Raadsvoorstel overheveling 2025 naar 2026
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Nr.: 1727379/1739435
Raadsvergadering:
16 december 2025
Onderwerp:
Overheveling budgetten 2025 naar 2026
Portefeuillehouder:
P.J.S. van der Hek
Datum:
11 november 2025
Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld om het restant van een aantal voor 2025 beschikbare exploitatiebudgetten over te hevelen naar 2026.Tevens worden de gewijzigde programmatotalen vastgesteld. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. de budgetten van totaal € 3.182.313, die in 2025 niet zijn onttrokken aan de reserves over te hevelen naar 2026; 2. voor de dekking van lasten in 2026, in 2025 € 649.299 toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen en reserve sociaal domein; 3. in 2026 (afgerond) € 3.830.000 te onttrekken aan de volgende reserves; 2026 a. € 2.993.000 b. € 297.000 c. € 375.000 d. € 165.000
algemene reserve vrij vermogen algemene reserve grondzaken gebiedsprocessen sociaal domein
4. de budget neutrale mutaties 2025 en verder te verwerken; 5. de meerjarenbegroting 2025 en 2026 conform aan te passen. Inleiding In 2025 is gestart met de uitvoering van verschillende projecten. De uitvoering van een aantal hiervan loopt door in 2026. Voor het kunnen doen van rechtmatige uitgaven is het nodig dat vanaf begin 2026 de restant budgetten in de begroting beschikbaar zijn. De projectbudgetten van € 3.830.000 worden meerjarig uitgevoerd. € 3.832.000 is nodig voor de continuering van ingezette uitvoering. Voor een specificatie van de bedragen verwijzen wij u naar de bijlage bij dit raadsvoorstel. Beoogd resultaat Het beschikbaar hebben van middelen om de vastgestelde projecten vanaf januari 2026 verder uit te voeren. Argumenten 1.1 Het voorstel past in het financieel beleid Het budgetrecht is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De raad wordt voorgesteld om het restant van bepaalde budgetten van 2025 beschikbaar te stellen in 2026. 1.2 Continuïteit van de uitvoering Dit raadsvoorstel is nodig om de continuïteit van de uitvoering van de projecten te waarborgen. Als er wordt gewacht tot de eerste tussentijdse rapportage 2026 dan kunnen er in de periode van 1 januari tot het besluit in 2026 geen rechtmatige uitgaven worden gedaan voor de projecten.
gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl
1.3 en 2.1 Aanpassen van reservemutaties is een bevoegdheid van de raad Het bedrag is opgebouwd uit meerdere onderwerpen. In de bijlage is per overheveling een toelichting gegeven. De onttrekkingen aan de reserves van € 3.182.313 zullen in 2025 niet plaatsvinden. Hiervoor is in 2026 geen aanvullend besluit nodig. De over te hevelen exploitatiebudgetten hebben een totaalbedrag van € 649.299 Om deze bedragen in 2026 beschikbaar te hebben is het nodig om ze in 2025 toe te voegen aan de betreffende reserves. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 3.1 Voor de uitvoering in 2026 € 3.830.000 budget nodig Voor de dekking van de overgehevelde budgetten is onttrekking aan diverse reserves nodig. Het beschikbaar stellen van de bedragen ten laste van reserves is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 4.1 Budgetneutraal verwerken van meerjarige budgetten In de bijlage is per mutatie een toelichting gegeven. De lasten en baten van de programma’s worden budgetneutraal aangepast. 5.1 Aanpassen programma totaal is een bevoegdheid van de raad Met dit voorstel worden de programmatotalen van de lasten en baten aangepast.
Kanttekeningen n.v.t. Alternatieven n.v.t. Financiën De voorgestelde mutaties zijn verwerkt in de onderstaande programmawijziging. Voorgesteld wordt om de programmawijziging vast te stellen en de meerjarenbegroting 2025 conform aan te passen. 2025 Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-) Bestuur en ondersteuning
Lasten
Baten 333
Veiligheid
8
Economie
375
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing Totaal
2.138 151 6 985 3.997
Onttrekking Storting -146
50
-216 -166
Totaal
-187
0
-8
0
-375
0
-2.188
0 0 0 0 0
-473 -3.182
-151 -6 -297 -649
pag. 2/4
2026 Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)
Lasten
Bestuur en ondersteuning
Baten
Onttrekking Storting
Totaal
-333
333
0
Veiligheid
-8
8
0
Economie
-375
375
0
-2.018 -294 -33 -985 -4.046
2.188 151 6 769 3.830
170 -143 -27 0 0
Onttrekking Storting
Totaal
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing Totaal
216 216
2027-2028 Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel(-)
Lasten
Baten
Bestuur en ondersteuning
0
Veiligheid
0
Economie
0
Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, leefomgeving & sted. vernieuwing
170 -143 -27 0
Totaal
0
0
0
170 -143 -27 0 0
Juridische zaken n.v.t. Participatie en extern overleg n.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Raadsvergadering: 16 december 2025 Verzending naar Provincie Zuid-Holland: 17 december 2025 Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. Bijlagen Overhevelingen 2025-2026 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,
de secretaris,
de burgemeester,
J. Hennip
ir. J. Beenakker
pag. 3/4
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Krimpenerwaard,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2025 inzake Overheveling budgetten 2025 naar 2026
Besluit: 1. de budgetten van totaal € 3.182.313, die in 2025 niet zijn onttrokken aan de reserves over te hevelen naar 2026; 2. voor de dekking van lasten in 2026, in 2025 € 649.299 toe te voegen aan de algemene reserve vrij vermogen en reserve sociaal domein; 3. in 2026 (afgerond) € 3.830.000 te onttrekken aan de volgende reserves; 2026 € 2.993.000 € 297.000 € 375.000 € 165.000
algemene reserve vrij vermogen algemene reserve grondzaken gebiedsprocessen sociaal domein
4. de budget neutrale mutaties 2025 en verder te verwerken; 5. de meerjarenbegroting 2025 en 2026 conform aan te passen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2025,
de griffier,
de voorzitter,
S. van Dijk
ir. J. Beenakker
pag. 4/4