Raadsvoorstel Ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen 2022 en Ondernemingsplan ProWork 2022.docx

Nr.: 72395 / 724663 Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen en Prowork 2021Intern

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 21 december 2021 Onderwerp : Ondernemingsplan Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen 2022 en Ondernemingsplan ProWork 2022 Datum : 2 november 2021

Korte samenvatting Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op het Ondernemingsplan GR Promen 2022 en kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2022. De effecten van het Ondernemingsplan GR Promen 2022 zullen worden verwerkt in de eerste Tussentijdse rapportage 2022. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: - In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2022 en geen zienswijzen in te dienen; - kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2022 Inleiding Vanaf 2017, na de besluitvorming over het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen, stelt Promen een tweetal Ondernemingsplannen op: een plan dat gericht is op (financiële) uitvoering van de sociale werkvoorziening op grond van de Wet sociale Werkvoorziening (gemeenschappelijke regeling Promen) en een plan dat zich richt op de dienstverlening op grond van de Participatiewet (de BV ProWork). Voor het Ondernemingsplan GR Promen 2022 heeft de raad op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht om gedurende acht weken haar zienswijzen in te dienen. Het Ondernemingsplan ProWork 2022, dat gaat over de dienstverlening door de BV, wordt ter kennisgeving voorgelegd. Op 28 oktober 2021 zijn beide plannen aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Promen heeft het Ondernemingsplan GR Promen 2022 en Ondernemingsplan ProWork 2022 besproken op 25 oktober 2021 en is voornemens deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 december 2021 definitief vast te laten stellen. Argumenten 1.1 De geformuleerde uitgangspunten voor de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Participatiewet (PW)-dienstverlening sluiten aan bij het Hoofdlijnenbesluit Toekomst Promen 20182025 (d.d. 27 juni 2017). De geformuleerde uitgangspunten luiden: - Bij de uitvoering van de WSW wordt rekening gehouden met een jaarlijkse uitstroom (als gevolg van het stopzetten van de instroom per 1 januari 2015). Hierdoor krimpt jaarlijks de omvang van de WSW-populatie binnen Promen. - De Participatiewet-dienstverlening vindt plaats door middel van individuele afspraken met gemeenten door middel van meerjarige contracten en omvat de uitvoering van de nieuwe instroom voor Beschut werk, Garantiebanen, overige PW-banen en trajecten/modules in het kader van de re-integratie (tijdelijke interventies).

Vanaf 2018 worden er twee ondernemingsplannen 1 voor de GR Promen, waarin de samenwerking op het gebied van de SW wordt gecontinueerd en 1 voor ProWork BV, waarin de Participatiewet-activiteiten zijn ondergebracht. 1.2 In het Ondernemingsplan GR Promen 2022 presenteert Promen de verwachtingen voor 2022. In het Ondernemingsplan worden de ontwikkelingen, ambities en resultaten voor 2022 toegelicht met een bijgestelde meerjarenraming t/m 2025. Op grond van de beschikbare informatie is het ondernemingsplan 2022 opgesteld en zijn er zo goed als mogelijke inschattingen gemaakt. Ondanks de Coronacrisis zijn de financiële resultaten en de vooruitzichten voor de rest van 2021 goed. Deze ontwikkelingen zijn als uitgangspunt gehanteerd voor de ramingen van 2022 en deze lijn is doorgetrokken voor de financiële meerjarenraming 2023 t/m 2025. De in die jaren dalende totaalopbrengsten houden verband met de krimp van de SW, De gewijzigde begroting past in het kader van de eerder vastgestelde primitieve begroting 2022. Het doel van het programma voor de WsW is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap te helpen aan een zo regulier mogelijke arbeidsplaats onder aangepaste omstandigheden. Promen blijft zich ook onverlet inzetten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk.

Er wordt gestreefd naar maximale arbeidsparticipatie naar vermogen. De voor de SW-populatie ontwikkelde instrumenten, faciliteiten en werksoorten worden eveneens ingezet voor de PW-populatie. 1.3 De geformuleerde ambities in het OP Gr Promen dragen bij aan het realiseren van de doelen van het collegeprogramma, onderdeel Iedereen kan meedoen. Voorop dient te staan dat de ambities van Promen aansluiten bij het in de Participatiewet opgenomen belang: het werk dat de mensen verrichten, moet invulling geven aan het doel van een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. Promen is een mensontwikkelbedrijf, wat wordt vertaald in de opgestelde ambities. Accent van deze ambities ligt op groei en ontwikkeling van de SW- en PW-populatie, waardoor de kans op uitval van de SW-populatie wordt verkleind en de kans op uitstroom van de PW-populatie wordt vergroot. Voor beide doelgroepen geldt dat maximaal wordt ingezet op arbeid naar vermogen, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de inclusieve samenleving. Duurzaamheid en innovatie De afgelopen jaren heeft Promen al verschillende duurzame maatregelen genomen wat nu structureel vormgegeven gaat worden. Hiervoor is in 2021 een duurzaamheidsplan opgesteld met een nulmeting, concrete doelen en maatregelen. Denk hier o.a.

aan de plaatsing van zonnepanelen, overgang naar elektrisch aangedreven machines, richting een elektrisch wagenpark en de plaatsing van een warmtepomp. Daarnaast maakt Promen zich sterk voor de inzet van technologieën en duurzame inzetbaarheid. Dit omdat het voor mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking lastig kan zijn om aan werk te komen en aan het werk te blijven. Wijziging in wet en regelgeving In 2020 is er een nieuwe cao gemeenten ingevoerd, Promen is volger van deze cao. Voor 2021 is er nog geen nieuwe cao vastgesteld. Recentelijk is er ook een nieuwe cao WSW tot 2026 vastgesteld, waarbij er belangrijke wijzigingen zijn op gebied van duurzaam inzetbaarheid voor oudere werknemers. Promen zal de medewerkers bij de invoering van deze nieuwe regeling individueel ondersteunen, zodat zij inzicht krijgen in alle consequenties daarvan. Ook is er met ingang van juli 2021 een nieuwe cao voor de Participatiewet, de cao Aan de Slag. Het doel van de cao is om te komen tot landelijke uniforme arbeidsvoorwaarden voor PW banen met loonkostensubsidies. Deze nieuwe cao is inmiddels geïmplementeerd.

pag. 2/5

1.4 Het uitgangspunt in beide Ondernemingsplannen is de integrale kostprijsberekening van de dienstverlening Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet (Pw). Integrale kostprijs Wsw Voor de Wsw geldt dat de integrale kostprijs (loonkosten, begeleidingskosten, direct toerekenbare overhead en gegenereerde omzet) wordt gedekt uit de rijksbijdragen voor de Wsw-arbeidsplaatsen én de algemene middelen (gemeentelijke bijdrage). De kostprijs per Wsw arbeidsplaats stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw en de loonkosten van het niet-doelgroep personeel. Integrale kostprijs Pw De Pw-dienstverlening bestaat uit het aanbod van verschillende re-integratiemodules en arbeidsplaatsen. De reintegratiemodules zijn ontwikkeld op basis van de vraag van gemeenten. Voor deze modules wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. Ook voor de plaatsingen op arbeidsplaatsen als een garantiebaan of een nieuwbeschut werkplek wordt een integrale kostprijs in rekening gebracht. De loonkosten, begeleidingskosten, overhead en omzet zijn hierin verdisconteerd. Kanttekeningen 1.1 Het ondernemingsplan (inclusief bijgestelde meerjarenraming) is opgesteld aan de hand van reeds beschikbare informatie. Afgewacht dient te worden wat het uiteindelijke effect is van de Coronacrisis op de economie alsmede het resultaat van Promen en Prowork.

Op het moment van opstelling van het Ondernemingsplan Promen 2022 is er nog geen cao gemeenten voor 2021. Ook de werkgeverspremies 2022 voor de diverse cao’s zijn nog niet definitief vastgesteld. Dit is de reden dat voor wat betreft de loonkostenontwikkeling in 2022 wordt uitgegaan van ramingen op basis van de op dit moment bekende informatie. Indien in de uiteindelijke cao gemeenten en/of op het gebied van de werkgeverspremies 2022 andere afspraken worden gemaakt bestaat het risico dat de loonkostenontwikkeling hoger uitvalt. Alternatieven N.v.t. Financiën De gevolgen van het Ondernemingsplan GR Promen 2022 zijn als volgt, de bijdrage (kosten) aan Promen bedraagt meerjarig: Bijdrage aan Promen Aantal arbeidsplaatsen WSW Krimpenerwaard Totaal bijdrage (kosten) Promen

2022 99,3

2023 97,2

2024 95,8

2025 93,5

€ 3.022.000

€ 2.965.000

€ 2.917.000

€ 2.833.000

In de 1e tussentijdse rapportage 2022 worden de in het Ondernemingsplan opgenomen bedragen verwerkt in de begroting. Het Participatiebudget wordt met dezelfde bedragen aangepast. De mutatie is budgetneutraal. In het Ondernemingsplan ProWork 2022 (PW-onderdeel) wordt rekening gehouden met een totale inkoop van re-integratietrajecten ter hoogte van € 909.000. Het aandeel van de gemeente Krimpenerwaard hierin wordt gesteld op € 88.000. Ook dit budget wordt gedekt vanuit het Participatiebudget. Een punt van aandacht voor de afstemming met Promen. Dat bij een afname van het aantal arbeidsplaatsen de overheadlasten gelijk blijft is vanuit financieel perspectief niet logisch. Waarschijnlijk is dat pas mogelijk bij een bepaald omslagpunt in de aantallen. Het advies is dat ze daar onderzoek naar doen om zich actief voor te bereiden.

pag. 3/5

Juridische zaken N.v.t. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering 21 december 2021: raad 22 december 2021: verzending brief besluit raad 23 december 2021: vergadering Algemeen Bestuur Promen Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. 21 december 2021 i.v.m. de zienswijzetermijn en vaststelling op 23 december 2021 in de vergadering van het Algemeen Bestuur Promen. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Ondernemingsplannen Promen 2022 2. Conceptbrief besluit raad 3. Ondernemingsplan GR Promen 2022 4. Ondernemingsplan ProWork 2022 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

pag. 4/5

RAADSBESLUIT Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen en Prowork 2021Intern

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 november 2021 inzake gelet op

Besluit: De raad wordt voorgesteld om: - In te stemmen met Ondernemingsplan Promen 2022 en geen zienswijzen in te dienen; - kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork 2022 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier

pag. 5/5