Raadsvoorstel en besluit zienswijze conceptbegroting RDOG HM 2022.docx

RAADSVOORSTEL

Nr.: 70795/77901

Raadsvergadering:

1 juni 2021

Onderwerp:

Begroting 2022 Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Datum:

19 april 2021

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld over de begroting 2022 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) een zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede businesscase RDOG 2024 en de invulling van lokaal maatwerk. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 van de RDOG HM en een zienswijze in te dienen met een reactie op de tweede businesscase en een reactie op het verzoek om wensen ten aanzien van lokaal maatwerk mee te geven. 2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van de RDOG HM. Inleiding De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden. Daarnaast probeert de RDOG HM de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit de RDOG HM is nu de begroting voor 2022 toegestuurd. Beoogd resultaat Een toetsing van de begroting 2022 van de RDOG HM. Argumenten 1.1 De concept programmabegroting 2022 RDOG HM voldoet aan de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen en de gestelde doelen. De inhoudelijke wijzigingen in de uitvoering van de taken van de RDOG in 2022 zijn beperkt en getoetst aan de geldende regelingen.

1.2 De financiële gevolgen van Corona op de uitvoering van de taken van de RDOG zijn nihil De rijksoverheid vergoed de kosten die de RDOG HM maakt voor de Corona-werkzaamheden. Dit geldt ook voor eventuele frictiekosten ten gevolge van de afbouw van de Corona-afdeling. 1.3 De kosten voor de tweede businesscase RDOG HM zijn verwerkt in de begroting. Het programma RDOG2024 zorgt ervoor dat de RDOG HM in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie wordt. Een organisatie die kan meebewegen met veranderingen in de maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij heeft de RDOG HM extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties. Uitgaande van de projectplannen passen de benodigde investeringen grosso modo binnen de begrote middelen voor het programma RDOG2024. Er wordt een totale investering van € 4.387.000 voorzien. Vanaf 2021 de eerste financiële baten gerealiseerd, te weten

€ 552.000. In 2022 zijn de kosten en baten ongeveer gelijk. Vanaf 2023 besparen we structureel € 600.000. Hierdoor is de verwachting dat de initiële investering in het programma in 2027 is terugverdiend. 1.4 Er is een stijging in de kosten voor Khonraad, mensenhandel en het meldpunt Zorg- en Overlast. Voor de taken Khonraad en zorgcoördinatie mensenhandel is sprake van kleine veranderingen in de omvang van de taakuitvoering. We lijken beter zicht te hebben op de problematiek, waardoor de inzet stijgt en de daarmee gepaard gaande kosten ook. Het meldpunt Zorg- en Overlast is niet langer een losse subsidie, maar opgenomen in de begroting. Dit is niet kosten neutraal, omdat een aantal gemeenten niet langer gebruik maakt van het meldpunt zorg- en overlast en de benodigde kosten dus gedragen worden door de overige gemeenten. 2.1. De RDOG HM heeft concept jaarstukken 2020 toegestuurd ter kennisname. De RDOG HM heeft concept jaarstukken toegestuurd, die een betrouwbaar beeld geven van de jaarcijfers. Deze cijfers kunnen nog fluctueren, maar er worden geen materiële aanpassingen meer verwachten.

Kanttekeningen 2.1. De jaarrekening van de RDOG HM is nog niet vastgesteld door de accountant. Er is nog geen vastgestelde jaarrekening beschikbaar, vanwege contolleprotocollen ten aanzien van de besteding van de COVID-gelden en veel extra facturen als gevolg van de corona pandemie, onzekerheid over vergoedingen van zorgverzekeraars over 2020 ten gevolge van de late vaststelling in 2021 en de overgang naar AFAS. Het streven is om de vastgestelde jaarrekening na bespreking in het Dagelijks Bestuur op 18 juni, zo snel mogelijk toe te sturen. Alternatieven N.v.t.

Financiën Het in de concept programmabegroting 2022 RDOG HM opgenomen financiële kader bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van 2021. Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt de bijdrage € 3.569.000. In de concept programmabegroting RDOG HM 2022 zijn mutaties opgenomen, ten gevolge van onderstaande veranderingen: Mutaties: Onderdeel

Financiële impact

Veiligheidshuis

Bedrag Verklaring Wijzigingen ten gevolge van verandering van het aantal inwoners 40.000 en kinderen 0-4 jaar in de regio Verschuiving van subsidie naar 30.000 bijdrage per inwoner

Mensenhandel

9.000

Extra kosten

Meldpunt Zorg en overlast

53.000

Stijging kosten en aantallen Beëindiging aanvullende subsidies en collectief financieren

Khonraad

4.000

Stijging kosten

Extra kosten

Prenataal contactmoment

19.000

Wettelijk verplicht

Middelen gemeentefonds

Rijksvaccinatieprogramma

10.000

Wettelijk verplicht

Middelen gemeentefonds

Programma RDOG 2024

-50.000

Vermindering t.o.v. 2021

Hogere bijdragen DUVO Veilig Thuis

-42.000

Geen incidentele kosten in 2022 Verhoging van de DUVO middelen Veilig Thuis

Wijziging aantal inwoners en kinderen

Stijging t.o.v. 2021 Budgettair neutraal

Extra kosten

Vermindering t.o.v. 2021

Index 2022 vlg. Financiële kaderstelling GR'en

47.000

Totale toename 2022 t.o.v. 2021

120.000

indexering lonen en prijzen

Stijging t.o.v. 2021

De financiële gevolgen worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 van de Gemeente Krimpenerwaard. Gezien de argumenten die hierboven worden genoemd is er vanuit financieel oogpunt geen reden om af te wijken van het voorgestelde besluit. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 10 juni 2021 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2022. Planning: 28 april 2021: behandeling in college 10 mei 2021: behandeling in auditcommissie 18/25 mei 2021: behandeling in oordeelvormende commissies 1 juni 2021: behandeling in de raad 10 juni 2021: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief RDOG HM Bijlage 2: Begroting 2022 RDOG HM Bijlage 3: Businesscase Bijlage 4: Overzicht mutaties gemeentebijdrage 2022 Bijlage 5: Factsheet Bijlage 6: Concept zienswijze brief Bijlage 7: Brief status Jaarrekening 2020 Bijlage 8: Concept Jaarstukken 2020

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021 inzake de begroting 2022 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 van de RDOG HM en dient als zienswijze in een reactie op de tweede businesscase en een reactie op het verzoek om wensen ten aanzien van lokaal maatwerk mee te geven. 2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 van de RDOG HM. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2021,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier