Presentatie Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo SBBV 19122023

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo doorkijkje vanuit 2022 naar 2023 19-12-2023

Wie zijn wij en wat gaan we vertellen? • Even voorstellen Roxanne Boonsma, Corine van Hassel, Wies van der Meer en Alex de Vries • Inhoud presentatie Deel 1: de financiële ontwikkelingen bij Jeugd en Wmo Deel 2: de analyse vanuit beleid en dienstverlening op de ontwikkelingen

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

2

Ontwikkeling lasten Jeugd en Wmo 2018 t/m 2022

3

Ontwikkeling lasten Jeugd en Wmo 2018 t/m 2022

4

2022 Jeugd: Jaarcijfers versus Begroting

• Realisatie 2022 o.b.v. geleverde zorg € 16,3 mln. versus Jaarrekeningpost 2022 o.b.v. balanspost € 16,6 mln. • Bij jeugd declareren 5 jaar na zorg mogelijk (vrijval onbenutte balansposten 2022 € 611K uit oude opbouw)

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

5

2023 verwachte Jaarcijfers op basis van uitgaven Q1 en Q2

De lasten stijgen t.o.v. 2022 echter blijft de stijging achter bij de begroting 2023 In een analyse zullen afwijkingen > € 50.000 worden toegelicht

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

6

2022 Wmo: Jaarcijfers versus Begroting

• Realisatie 2022 o.b.v. geleverde zorg € 10,1 mln. versus Jaarrekeningpost 2022 obv balanspost € 10,2 mln.

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

7

2023 verwachte Jaarcijfers op basis van uitgaven Q1 en Q2

De lasten stijgen t.o.v. 2022 echter blijft de stijging achter bij de begroting 2023 In een analyse zullen afwijkingen > € 50.000 worden toegelicht

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

8

Hoe verhouden onze ontwikkelingen zich binnen de regio? • Uit de halfjaarrapportage 2023 RWO

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

9

Cijfers Jaarrekening 2023 onzeker

• • • • •

Bij 2e TRP begroting 2023 al bijgesteld voor Jeugd + € 188K Wmo - € 465K = - € 277K Open einde regeling Afhankelijkheid accountantsverklaringen zorgaanbieders Wachtlijsten Directe verwijzers

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

10

Type verwijzer 2023

• De verwijzingen door de Jeugdondersteuner huisartsen (JOH) valt onder het gemeentelijke kanaal

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

11

PGB Jeugd en Wmo

• Het aantal cliënten met een PGB neemt al jaren af • Bij Jeugd daalt het aantal cliënten van 82 (2022) naar 70 (2023) de kosten stijgen echter met € 99K door enkele hele hoge PGB’s • Bij Wmo daalt het aantal cliënten van 136 (2022) naar 120 (2023) omdat het gemiddelde bedrag per PGB nagenoeg gelijk blijft dalen de uitgaven met € 82K • De uitvoering is kritisch bij inzet PGB vrnl. bij uitvoering in eigen netwerk • PGB moet mogen maar liever ZIN

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

12

Dagbesteding Jeugd

• De verwachting is dat de uitgaven over 2023 € 91K boven de begroting uitkomen • Behandeling groep/ individueel: - Grote wachtlijst KDC, veel URC’s (niet dekkend zorglandschap) - Geen BSO+, vaker individuele beschikkingen voor reguliere BSO • Dagbesteding - Veel thuiszitters, waarbij tijdelijk dagbesteding wordt ingezet

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

13

Jeugdhulp beh GGZ zonder verblijf

• De kosten specialistische GGZ stijgen t.o.v. 2022 maar de verwachting is dat we € 94K binnen de begroting blijven • Er zijn lange wachtlijsten, waardoor mogelijk soms zwaardere zorg beschikt moet worden

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

14

Jeugdhulp crisis / lta / ggz verblijf

• De kosten op dit onderdeel stijgen over 2023 licht t.o.v. 2022, maar de verwachting is dat we € 375K binnen de begroting blijven • De Informatie voor Derden (Iv3) voorschriften van de Rijksoverheid dwingen ons de uitgaven voor crisis, lta en ggz verblijf samen te brengen op één kostenplaats • Omdat de onderliggende problematieken heel verschillend zijn splitsen wij deze onderdelen uit op de volgende dia’s

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

15

Jeugdhulp crisis / lta / ggz verblijf

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

16

Jeugdhulp crisis / lta / ggz verblijf

Oorzaken grillig verloop financiële ontwikkelingen: •

Landelijke trend afbouw jeugdzorgplus

•

Grootste uitdaging afbouw bestaat uit knelpunten bij alternatieven

•

Trend naar kleinere groepen met hogere tarieven

•

Hoge kosten per kind, 1 meer of minder scheelt fors

•

Bij LTA ligt de verwijzing voor bijna 100% buiten onze macht dit maakt goed begroten heel moeilijk. Ontvangen van kosten tot 5 jaar na data is mogelijk.

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

17

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

• Sterke afname uitgaven 2023 t.o.v. 2022 maar ook t.o.v. de begroting • Inzet op minder uit huis plaatsingen • Lange wachtlijsten, terugdringen caseloadnorm

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

18

Wmo Hulpmiddelen

• De uitgaven stijgen over 2023 sterk t.o.v. 2022 en stijgen tevens met € 74K t.o.v. de begroting 2023 • Met name op woonvoorziening kan 1 verstrekking van een grote woonaanpassing het verschil maken • We zien een stijging in het aantal trapliften t.g.v. de vergrijzing

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

19

Wmo HBH

• De uitgaven stijgen over 2023 licht t.o.v. 2022 maar blijven voor € 74K binnen de begroting • Er zijn wachtlijsten zowel bij de gemeente als bij de zorgaanbieders

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

20

Hoe nu verder in 2024 • De komende maanden bepalen zorgkosten Wmo en Jeugd voor de Jaarrekening 2023, klaar in mei • Bijstelling Begroting 2024 in 1e Tussenrapportage o.b.v. realisatie 2023 + indexatie 2024 • Kwaliteitsmonitor 2022 / 2023 4e kwartaal 2024 bij u in de raad

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

21

Vragen

Zorgkosten analyse Jeugd en Wmo

22