Presentatie IBOR 2 in commissie 12okt21.pptx
Tekst van het document
IBOR 2021-2025 Ø Actualisatie van het Integraal beleidsplan voor het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Wat is IBOR §
Integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte
§
Kerntaak van de gemeente
§
Het vastgestelde beleid geeft ons kaders en handvatten om ons werk uit te voeren
§
We voorkomen kapitaalvernietiging en gaan zorgvuldig om met geld
= Nieuw t.o.v. IBOR 1
Groen
Basis: Databeheer
Watergangen
Speelvoorzieningen
Wegen
Civiele kunstwerken
Openbare Verlichting
Beplanting en gras
Bomen
Straatmeubilair & Verkeersvoorzieningen
Straatreiniging
Afbakening IBOR 2 Openbare ruimte
IBOR 2
VGRP 20222025 Begraafplaatsen
Terugblik IBOR 1 §
Beeldgericht werken met ambitieniveau B
§
Seizoenen hebben veel invloed op ons werk
§
Chemie-vrije onkruidbestrijding op de verharding
§
Professionalisering van het beheer en onderhoud, we werken meer kaartgericht
§
Planning van de projecten kennen we nu
§
§
Met de fusie een grote hoeveelheid projecten
§
Ervaringen opgedaan met doorlooptijd en participatie
Brede (maatschappelijke) invloed van onze projecten §
We dragen bij aan een (verkeers-)veilige omgeving
§
We dragen bij aan een gezonde leefomgeving
§
We houden rekening met wensen en belangen van betrokkenen
Waarom een IBOR 2? §
Planperiode IBOR 1 loopt af (2018-2021)
§
Nieuwe inzichten op de uitgangspunten §
§
levensduur op basis van praktijkervaringen
Databeheer steeds verder op orde, dus betere basis §
Areaalgegevens completer
§
Uitbreiding van areaal door nieuwbouw
§
Kwaliteit van onze voorzieningen in beeld door inspecties
§
We werken doelmatiger en efficiënter
Doel en ambities IBOR 2 Duurzaam en toekomstbestendig in stand houden van de voorzieningen in de openbare ruimte §
Bijdragen aan de doelen van de gemeente §
(Verkeers-)veiligheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde leefomgeving mentaal en fysiek
Integrale afstemming van de kapitaalgoederen § Veilige ondergrens bewaken §
§
Overige randvoorwaarden IBOR 2 Invulling geven aan de verplichtingen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV); § Doelmatig beheer en onderhoud binnen de beschikbare middelen; § Afgeven van een gelijkmatige planning in de beschouwde periode; § Leveren van een basis voor de operationele bedrijfsvoering. §
Uitgangspunten IBOR 2
Klimaatadaptatie Joh. Vermeerstraat Krimpen a/d Lek
Trends en ontwikkelingen in de openbare ruimte § Areaalgegevens 2021 §
Beeldkwaliteit B voortzetten § Prijspeilen 2021 § Levensduur kapitaalgoederen §
Voor
Na
Benodigd budget Doorrekening op basis van uitgangspunten § Uitgevoerd door een extern adviseur §
Dit is inclusief: §
Arbeid §
Eigen dienst
§
Derden
§
Materieel
§
Materiaal
§
Stortkosten
Toelichting voorziening IBOR Huidige jaarlijkse storting § €5.003.275 Voorgestelde nieuwe jaarlijkse storting § €4.503.275 Toename ten laste van voorziening § Ca. €700.000 prijsstijging/indexatie § Ca. €300.000 areaaltoename Afname ten gunste van voorziening § €830.000 activeren van investeringen OVL en Civiele kunstwerken (BBV) § Langere levensduur van de wegen op basis van praktijkervaring(van 40 naar 42 jaar) § Overlap met riolering uit eenheidsprijzen (verwijderen weg boven riolering t.b.v. riolering) § Benutten beschikbaar kapitaal in de IBOR-voorziening (stand ca. €18.300.000)
Voorziening IBOR §
Doorkijk 15 en 20 jaar verloop voorziening IBOR
Planning IBOR 2 §
12 oktober in de commissie SBBV korte presentatie en bespreken IBOR 2
§
Vaststelling: 9 november voor de begroting in de Begrotingsraad