Presentatie Gemeenteraad 2024

•

Bijpraten organisatie Presentatie aan Gemeenteraad najaar 2024

Opening door de Burgemeester ▪ Ontwikkelingen van de organisatie ▪ Uitdagingen ▪ Trots op de resultaten!

2

Programma van vandaag

Opening

Recruitment

A&O - monitor

RI&E en ziekteverzuim

Conclusie

Focus van de komende jaren

3

A&O monitor: formatie/ bezetting

▪ Stijging in bezetting qua fte bij alle gemeentes in NL door toename in taken. ▪ Krimpenerwaard lager 7,2 fte vs 8,5 fte per 1000 inwoners

▪ Inhuur 15% vs 24% bij gemeenten van vergelijkbare omvang.

4

A&O monitor: inhuur Analyse inhuurkosten ▪ Lager aantal fte's ingehuurd ▪ Ingehuurd op zwaardere functies (o.a. management, juridisch)

▪ Uitgaven inhuur is gerelateerd aan de loonsom, loonsom is gebaseerd op de bezetting. Onze bezetting is lager, daardoor loonsom kleiner en daardoor aandeel inhuur groter ▪ Zorgen om alsmaar stijgende tarieven en krappe markt ▪ Vaker de keuze om werkzaamheden niet te doen (ambitie vs realiteit)

5

Beheersen formatie/bezetting ▪ Lijn: aanvragen om formatie bij de Kadernota. ▪ We moeten lang vooruitkijken (1,5 jaar bij de Kadernota) maar er zijn veel tussentijdse ontwikkelingen waardoor het lastig voorspellen is. Ontwikkelingen niet alleen landelijk, maar ook lokale ambities, vragen en verzoeken (ambitie vs realiteit). ▪ Daarnaast laat ziekte en vervangend inhuren (bijvoorbeeld bij zwangerschap) zich lastig voorspellen. ▪ Er wordt strak gemonitord en gestuurd op de realisatie zodat we bij de P&C-momenten kunnen bijsturen. ▪ Aanvragen doen we vooral bij Kadernota/ Begroting, tenzij het onvermijdelijk, onuitstelbaar is.

6

A&O Monitor: ziekteverzuim ▪ Ziekteverzuim in 2023 gestegen naar 7,1 % ▪ Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een groot percentage langdurig zieken met veelal fysieke oorzaak. ▪ Laag kortdurend verzuim en hoog aandeel nul verzuim ▪ Ziekteverzuim hoger dan in vergelijkbare andere gemeenten. ▪ In 2024 nog meer aandacht op preventie en ondersteuning bij ziekte; ook nieuwe arbodienstverlening. Daarnaast inzet RI&E

7

Risico Inventarisatie & Evaluatie 2 onderdelen: Onderzoek naar Fysiek veilige werkomgeving en Vragenlijst psychosociale arbeidsbelasting (Arbometer) Arbometer: • Hoge respons (72%), positief algemeen beeld, hoge NPS score (58 t.o.v. 43), gemiddelde werkdruk.

8

Risico Inventarisatie & Evaluatie Waar scoren we bovengemiddeld gunstig • Steun van collega’s • Steun van leidinggevende • Jobcrafting • Lichamelijke belasting • Tempoverandering

• Verloopintentie Waar scoren we onder gemiddelde • ICT-stress • Communicatie (tussen teams en hiërarchie) • Rolduidelijkheid • Samenwerking tussen teams 9

Risico Inventarisatie & Evaluatie Onderzoek fysieke veiligheid: • Onderzoek loopt nog: o.a. locatiebezoeken, werkzaamheden buiten de kantoorpanden • Aanbevelingen worden opgevolgd en uitgewerkt in een plan van aanpak

Plaats hier je voettekst

10

A&O monitor: Instroom, doorstroom en uitstroom in 2023

11

Recruitment ▪ Uitbreiding van taken, daardoor grotere formatie en hoger aantal vacatures.

▪ Stijging aantal vervulde vacatures (vast) van 54 in 2023 naar (prognose) 75 in 2024. ▪ In 2024 tot op heden 64 vacatures ingevuld. ▪ Doorlooptijd van invulling van vacatures is versneld. 95% van de vacatures is binnen 3 maanden vervuld. Dat was 75%.

12

Recruitment In 2024 aanhoudende focus op recruitment, van reactief naar pro-actief recruitment. • Zichtbaarheid/werkgeversmerk en arbeidsmarktcommunicat ie verbeterd. • Via via Recruitment is gestart • Opleidingstrajecten bij lastig in te vullen vacatures • Vindbaarheid vergroot door zichtbaar en actief te zijn op LinkedIn, Indeed, Gemeentebanen en social media • Deelname aan regionaal recruiters overleg

13

Conclusies ▪ We zijn op de goede weg ▪ Mooie resultaten

▪ Goede acties aan het inzetten ▪ Ambitie versus realiteit is en blijft een zorg

Plaats hier je voettekst

14

Focus voor de komende jaren 1. Recruitment • Verbetering van arbeidsmarktcommunicatie, gerichte campagnes en meer focus op kwaliteiten van medewerkers • Beheersing inhuurkosten o.a. door "ambitie vs realiteit" elke vraag kost tijd! 2. Behoud & Ontwikkeling • Pro actief ontwikkelbeleid, goede (ontwikkel)gesprekken 3. Vitaliteit en Opvolging resultaten RI&E

15

16