Presentatie beheerplan vastgoed 2022

Beheerplan Vastgoed 2022

Inhoud presentatie • Waarom een beheerplan? • Wat staat erin het beheerplan? • Onze vastgoedportefeuille • Relevante ontwikkelingen • Optimalisatie voorstellen • Financiële consequenties

Waarom een beheerplan vastgoed?

Wat behandelen we in het beheerplan vastgoed?

Ambities, ontwikkelingen en beleid

Fysieke performance huidig vastgoed

Beheeropgave komende jaren, maatregelen & consequenties

Beheerplan

Onze vastgoedportefeuille (overzicht)

Circa 53.000m2 in eigen beheer

Onze vastgoedportefeuille (kosten) O.b.v. oude MJOPS is € 905.000 per jaar nodig. Nieuwe MJOPs  € 1.000.000 extra per jaar nodig (beleidsarm). Oorzaken:  fors stijgende bouwprijzen (ca. 360K)  niet toegepaste indexatie in de voorliggende jaren (ca. 80K);  verbeteringen en nieuwe inzichten (ca. 300K);  meer groot onderhoud binnen de zichttermijn van 15 jaar (ca. 145K);  onderhoud voortvloeiend uit wettelijke verplichtingen (ca. 58K).

Ambities

Relevantie ontwikkelingen

Beleid Schoon, heel en veilig

Geen vastgoed, tenzij….

Doelmatig en efficiënt

De opgave voor de komende periode Opgave: optimaliseren! Voorgestelde optimalisaties: 1

Losse inventaris geschrapt in MJOP

2

Handhaven percentage onvoorzien & advieskosten (10%)

3

MJOPs niet actualiseren voor gemeentehuizen en werven

4

Onderzoek toekomstmogelijkheden sporthal De Walvis

5

Verdere optimalisatie vastgoedportefeuille

6

Inzetten op duurzaamheid, te beginnen bij sportgebouwen

Na deze optimalisaties  € 475.000 extra per jaar nodig

Maatregelen 1: Losse inventaris geschrapt in MJOP. • Geldt alleen voor zwembad Hofstee. • Inventaris dekken binnen reguliere exploitatie van het zwembad. 2: Handhaven onvoorzien/advieskosten (10%). • Voorheen gelukt met dit percentage; • Risico vermeld in risicoparagraaf; 3: MJOPs niet actualiseren voor gemeentehuizen en werven. • Huidige budgetten = dekking nieuwbouw centraal gemeentehuis en werf; • Alleen noodzakelijk onderhoud bij bestaande gemeentehuizen en werven;

Maatregelen 4. Onderzoek toekomstmogelijkheden sporthal De Walvis. • Gebouw is ‘op’, veel onderhoud nodig (2,2 miljoen), asbest, risico op betonrot. • Functionele aandachtspunten. • Mogelijk beter alternatief beschikbaar. 5. Verdere optimalisatie vastgoedportefeuille • Uitwerken vastgoedstrategie. • Herijken doelmatigheid, dient ieder object een beleidsdoel? • Controleren efficiency, goede contract- / beheerafspraken? • Optimaliseren (afstoten, vervangen, nieuwe contracten, etc.). 6. Inzetten op duurzaamheid, te beginnen bij sportgebouwen • Uitwerken vastgoedstrategie, welke gebouwen verduurzamen? welke t.z.t. vervangen? Etc. • Verduurzamen = meer comfort voor gebruikers, realisatie CO2 doelstelling en een investering met rendement (minder gas- elektraverbruik). • Beginnen bij sportgebouwen (zwembaden Wilgenrak & Hofstee, sporthallen, etc.).

Financiële consequenties Akkoord op beheerplan betekent: • Verhogen dotatie onderhoudsvoorziening met jaarlijks € 475.000 • Verduurzamingskrediet van 3 miljoen voor routekaart & sportgebouwen (kapitaallast 1e jaar = € 144.000) Bijzonderheden: • Financieel effect van lagere gas- elektraverbruik niet meegenomen. Voordeel verwerken na realisatie verduurzamingsslag. • Verdere optimalisatie vastgoedportefeuille, ingestoken zonder financiële taakstelling.