Overzicht uitkomst prioritering gemeenteraad
Tekst van het document
Totaal alle thema's
5.063.940
Om de financiële uitdagingen voor de komende jaren het hoofd te kunnen bieden, en daarmee ook uitvoering te geven aan een eerder door uw gemeenteraad aangenomen motie (M22-057), zijn we een traject gestart om voldoende mogelijkheden te inventariseren om het jaar 2026 en verder structureel in evenwicht te brengen. Hiertoe hebben we u onderstaand overzicht met (sub)thema’s voorgelegd met inhoudelijke (keuzes) die ingezet kunnen worden om te komen tot een structureel sluitende begroting. Vragen Bij het overzicht zijn u twee vragen gesteld. De eerste vraag was om per fractie de prioritering van inzet van de voorgelegde keuzes per subthema’s aan te geven. De tweede vraag was om met uw eerste keuze een totaal van € 5,7 miljoen aan structurele financiële ruimte te vinden. Uitkomst De input vanuit de gemeenteraadsfracties is verwerkt in onderstaand overzicht. Op basis van een gewogen waardering per fractie (o.b.v. aantal zetels*) is hierin per subthema de stemverhouding per mogelijkheid aangegeven. De mogelijkheid met de meeste stemmen is groen gearceerd. Met het hierbij behorende bedrag is gerekend om te komen tot het gepresenteerde totaalbedrag van bijna € 5,1 miljoen. *Per subthema is sprake van 28 of 31 gepresenteerde zetels. Niet alle fracties hebben hun voorkeur op alle subthema’s doorgegeven.
Bedrijfsvoering
330.000
Aansturing organisatie Wettelijk
Sober management
2.180.000
1.200.000
0
0
6
22
Wettelijk
Sober werkgeverschap
Huidig
732.500
379.000
0
0
8
20
Procesoptimalisatie maximaal
Procesoptimalisatie
Huidig
330.000
125.000
0
18
10
0
Stemverhouding
Huidige organisatie
0
Aantrekkelijk werkgeverschap
Stemverhouding
0
Automatisering werkprocessen
Stemverhouding
Openbaar groen
330.000
124.800
Areaal verminderen
Stemverhouding
Versoberen speelvoorz.
Verlagen onderh.niveau speelvoorz.
110.000
55.000
0
4
9
15
Minimaal inrichten
Sober inrichten
Huidig
199.598
124.800
0
2
23
3
Minimaal onderhoud
Sober onderhoud
Huidig
372.324
305.960
0
0
13
15
Huidig
0
Inrichtingskwaliteit
Stemverhouding
124.800
Onderhoudskwaliteit
Stemverhouding
0
Werk en Inkomen
58.000
Inkomensregelingen Versoberen regelingen
Aanpassen inkomensgrens
Huidig
473.650
58.000
0
4
15
9
Versoberen trajecten
Halveren
Huidig
52.500
22.500
0
0
10
18
Stemverhouding
58.000
Re-integratie en Participatie
Stemverhouding
Bestuur en ondersteuning
0
122.750
Invulling Kabinetszaken Sobere invulling van Kabinet
Gerichte invulling Kabinet
Huidig
48.000
36.000
0
1
11
16
Klein college
compacter college
Huidig
320.000
135.000
0
1
13
17
Sobere ondersteuning
Beperktere ondersteuning
Huidig
241.000
122.750
0
0
20
8
Stemverhouding
0
Omvang college
Stemverhouding
0
Ondersteuning van de raad
Stemverhouding
Veiligheid
122.750
150.000
Aanpak ondermijning
Stemverhouding
Stoppen met aanpak ondermijning
Minimale inzet ondermijning
Huidig
125.000
62.500
0
0
0
28
Minimale invulling toezicht
Beperktere invulling toezicht
Huidig
300.000
100.000
0
0
15
13
Wettelijk
Acteren als deelnemer
Huidig
62.500
50.000
0
2
18
8
0
Invulling van toezicht/handhaving in de openbare ruimte
Stemverhouding
100.000
Projecten Samen Veilig Ondernemen
Stemverhouding
Cultuur en media
50.000
26.000
Bibliotheek en media Voldoen wettelijke norm
Beperkt voorzieningenniveau
Plus optimaliseren spreiding van bibliotheekvoorzieningen
457.500
166.000
-34.000
0
10
18
Instandhouding monumentale eigendommen (wettelijke taak)
Versobering inzet op cultureel erfgoed
Huidig
270.000
60.000
0
24
4
Stemverhouding Stemverhouding
-34.000
Cultureel erfgoed
Stemverhouding Stemverhouding
0
60.000
Belastingen
1.862.200
hondenbelasting Herinvoeren 1,5x landel gem
Herinvoeren landelijk gemid
412.500
275.000
0
0
8
20
Tarieven verhogen met 10%
Tarieven verhogen met 5%
Huidig
9.000
4.500
0
5
9
14
Leges met 15%verhogen
Leges met 10% verhogen
Leges met 5% verhogen
15.000
10.000
5.000
6
14
8
Tarief verhogen tot 100% kostendekkend
Tarief verhogen met 10%
Huidig
14.000
290
0
0
5
23
Beperkt service en hogere tarieven
Beperkt onderhoud en service
Huidig
725.000
100.000
0
14
7
10
afschaffen vrijstelling
Huidig
Wettelijk
8.000
0
0
0
15
13
OZB op 1,5x landelijk
OZB op landelijk gemiddelde
Huidig
1.556.500
1.037.700
0
1
20
7
Tarief naar landelijk niveau
Tarief verhogen met 5%
Huidig
59.500
13.600
0
16
5
7
Invoeren landelijk gemiddelde watertoeristenbelasting en tarief verhogen naar landelijk niveau watertoeristenbelasting
Invoeren op tarief land
Huidig
30.000
25.000
0
25
3
0
Stemverhouding
Huidig
0
kostendekkendheid havengelden
Stemverhouding
0
kostendekkendheid leges burgerlijke stand
Stemverhouding
10.000
kostendekkendheid leges gehandicaptenparkeerkaart
Stemverhouding
0
kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten
Stemverhouding
725.000
legesvrijstelling plaatselijke non-profitorganisaties
Stemverhouding
0
onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Stemverhouding
1.037.700
toeristenbelasting
Stemverhouding
59.500
watertoeristenbelasting
Stemverhouding
30.000
Subsidies
-
Begrotingssubsidie aan maatschappelijke voorzieningen Alleen Concordia en Cultuurhuis
Harmonisatie dorps- en cultuurhuizen
Huidig
191.000
30.000
0
0
12
16
Afschaffen subsidieregeling cultuur
Halveren subsidies
Voortzetten huidig beleid
354.000
200.000
0
0
5
23
Stemverhouding
0
Culturele veld
Stemverhouding
0
Verminderen preventief Stoppen met subsidies tbv Verminderen van subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht samenkracht
Huidig
92.000
36.000
0
5
5
18
Stemverhouding
Duurzaamheid
0
105.000
Energietransitie Wettelijk
Versobering bijdrage
Huidig
170.000
55.000
0
8
11
9
Wettelijk
Versobering klimaatadaptatie
Huidig
159.000
50.000
0
9
10
9
Stemverhouding
55.000
klimaatadaptatie
Stemverhouding
Ruimtelijke ontwikkeling
50.000
135.500
Invulling van handhavingstaak Formele aanpak handhaving
Meer inzet op handhaving
17.300
-86.500
0
0
8
20
Wettelijk
Versoberen inzet milieubeleid
Huidig
135.500
75.000
30.000
15
5
8
Stemverhouding
Huidig
0
Milieu
Stemverhouding
Dienstverlening en burger- en overheidsparticipatie
135.500
340.000
Advisering en ontwikkeling
Stemverhouding
Wettelijk
Late volger bij ontwikkelingen
140.000
90.000
Huidig 0
0
17
11
Wettelijk
Beperking aantal kanalen
Huidig
32.500
16.250
0
5
4
19
Wettelijk
Vermindering lokale regeldruk
Huidig
400.000
200.000
0
11
17
0
Wettelijk
Actief op afroep
Huidig
100.000
50.000
0
0
15
13
90.000
Kanalen voor dienstverlening
Stemverhouding
0
Lokale regeldruk
Stemverhouding
200.000
Participatie
Stemverhouding
50.000
Sport
-
Binnensportaccommodaties Kostendekkendheid sterk verhogen
Hogere kostendekkendheid
Huidig
75.000
25.000
0
0
7
21
Afstoten velden/banen en stoppen bijdrage
Verlagen onderhoudsver-goeding 50%
Huidig
340.000
95.000
0
7
21
Subsidies sterk verlagen 50%
Subsidies verlagen 10%
Huidig
250.000
50.000
0
0
9
19
Afstoten zwembad 't Wilgerak afstoten
Tarieven zwembad verhogen
Huidig
160.000
15.000
0
3
9
16
Stemverhouding Stemverhouding
0
Buitensportaccommodaties
Stemverhouding Stemverhouding
0
0
Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen
Stemverhouding
0
Zwembaden in eigendom gemeente
Stemverhouding
Bestuurlijke samenwerking
0
375.000
Taakstellende opgaaf verbonden partijen/GR-en
Stemverhouding
5% Taakstelling
2,5% taakstelling
Huidig
750.000
375.000
0
10
21
0
Verkeer en vervoer
375.000
728.690
Inrichtingskwaliteit Sober inrichten
Gedeeltelijk sober inrichten
Huidig
411.150
196.500
0
2
16
10
Kostengestuurd onderhoud
Gedeeltelijk kostengestuurd onderhoud
Huidig
565.000
507.190
35.000
0
17
11
Verminderen bereikbaarheid over water.
Verminderen recreatieve verbindingen over water
Huidig
146.000
25.000
0
0
16
12
Stemverhouding
196.500
Onderhoudskwaliteit
Stemverhouding
507.190
Veren
Stemverhouding
25.000
Economie
140.000
Economie Wettelijk
Versobering economie winkelgebieden
395.000
78.250
0
2
9
17
Versobering landbouw
Versobering maatschappelijke initiatieven
Huidig
80.000
30.000
0
2
10
16
Wettelijk
Versobering marketing
Huidig
395.000
140.000
30.000
4
19
5
Stemverhouding
Huidig
0
Landbouw
Stemverhouding
0
Recreatie en toerisme
Stemverhouding
Sociaal Domein
140.000
150.000
Domeinoverstijgend werken Maatwerk voor 10 zaken
Maatwerk voor 5 zaken
Huidig
150.000
75.000
0
20
2
6
Focus op Inperken van maatwerk
Focus op Vrij toegankelijke voorzieningen
Huidig: Focus op beiden (met sturing vanuit Integrale toegang)
1.500.000
1.500.000
0
1
6
21
Stemverhouding
150.000
Visie op Sociaal Domein
Stemverhouding
Samenkracht en participatie
0
65.000
Inburgering Uitvoeren van het wettelijke minimum
Geen tussenscenario
Huidige wijze van uitvoering van de wet voortzetten.
100.000
0
0
7
0
21
Wettelijk
Versoberen waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers
Voortzetten huidig beleid
340.000
115.000
65.000
4
7
17
Stemverhouding
0
Sociale cohesie en ondersteuning
Stemverhouding
Jeugd
65.000
140.000
Collectief en vrij toegankelijk aanbod Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegangkelijk aanbod
Beperkt omvormen
190.000
65.000
0
5
10
13
Maximale beperking maatwerk
Beperken van een deel van het maatwerk.
Huidig
280.000
140.000
0
3
8
17
Fors extra inzet op sturen/ samenwerken met verwijzers
Extra sturen op/ samenwerken met verwijzers
Huidig
140.000
70.000
0
15
11
2
Stemverhouding
Huidig
0
Maatwerkvoorzieningen
Stemverhouding
0
Sturen op verwijzers
Stemverhouding
140.000
WMO
211.000
Collectief vrij toegankelijk aanbod Maximaal omvormen van Beperkt omvormen van maatwerk individueel naar collectief en vrij naar collectief en vrij toegankelijk toegankelijk
Huidig
200.000
100.000
0
6
9
13
Maximale beperking maatwerk en schrappen overbruggingszorg
Beperken van een deel van het maatwerk
Huidig
356.000
211.000
0
0
18
10
Stemverhouding
0
Maatwerkvoorzieningen
Stemverhouding
211.000