Overzicht incidentele inzet reserves pagina 11 begroting 2023.pdf

Incidentele inzet reserves (bedrag x € 1.000):

Besluit

2023 2024 2025 2026

Sociaal domein Maatwerk-wonen Doorontwikkeling preventieteam Subtotaal sociaal domein

1e tussentijdse rapportage 2021 Begroting 2022

50 70 120

Eneco gelden Ingroeimodel wegvallen dividenduitkering eneco Ter beschikking stellen van 750 bomen (verspreid over de periode 2021-2028) Subtotaal eneco gelden Sport Bijdrage Servicepunt Verenigingen Nederlek (jaarlijkse afbouw € 6.000) Bijdrage Servicepunt Verenigingen Nederlek Bijdrage tennisvereniging Regeling Specifieke Uitkering Sportakkoord Eenmalig onderhoud voetbalveld Subtotaal sport Bedrijfsvoering Traineeprogramma Subtotaal bedrijfsvoering Strategische verwerving Sloop Meidoornstraat

-

-

1e tussentijdse rapportage 2020

95

Raadsbeluit 10% meer bomen in en nabij de kernen

28 123

28 28

28 28

28 28

Raadsbesluit voormalige gemeente Nederlek

28

22

16

10

1e tussentijdse rapportage 2020 2e tussentijdse rapportage 2022 Begroting 2022

39 26

39

39

39

93

24 85

40 95

49

-112 -112

-75 -75

-37 -37

-

63 63

-

-

-

163 163

-

-

-

Begroting 2022

Raadsbesluit aankoop perceel Meidoornstraat 2 en verkoop Esdoorn 1 & verplaatsen bibliotheek in Bergambacht

Subtotaal strategische verwerving Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht

-

Raadsbesluit aankoop perceel Meidoornstraat 2 en verkoop Esdoorn 1 & verplaatsen bibliotheek in Bergambacht

Subtotaal tijdelijke verplaatsing bibliotheek Gebiedsprocessen Gebiedsprocessen Subtotaal gebiedsprocessen

Begroting 2023

200 200

200 200

200 200

200 200

Grondexploitatie Afspraak belastingdienst aanpassing btw-labeling Subtotaal grondexploitatie

2e tussentijdse rapportage 2022

-83 -83

-30 -30

-17 -17

-319 -319

Algemene reserve vrij vermogen Personenvervoer over water Bijdrage zilvermuseum Incidentele subsidies Gebiedsprocessen bodemdaling Optimaliseren processen ruimtelijke ordening Extra fte doorontwikkeling Klant Contact Centrum Datagestuurd werken/software Dekking wachtgeld gewezen wethouders MKB-deal en triple helix overleg Gemeentelijk hitteplan klimaatadaptatie Uitvoering energietransitie (middelen gemeentefonds) Knelpuntenbudget (afkoopregeling) Digitaal platform participatie Mystery guest onderzoek Recreatieve routes Natuur Netwerk Nederland (NNN) Versnellingsagenda wonen Budget strategisch regio-onderzoek Businesscase subsidiemogelijkheden BRE onderzoek Herhaalonderzoek monitor toerisme Cultuurhistorische waardenkaart Klimaatadaptatie DUMO-advies op maat Crisisdienst Jeugd GGZ Subsidie Cultureel Centrum Conc. Buitengebied Uitvoeringsprogramma woonvisie Strategische koers Regionale bewustwordingscampagnes Inzet afvalcoa. (werkervaringsplek) Groei en bloei Plan van aanpak gebruik gemeentegrond Subtotaal algemene reserve vrij vermogen

Begroting 2020 Begroting 2021 Raadsbesluit subsidiebudget 2023 Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022 Raadsbesluit Overheveling 2021-2022 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2023

30 190 29 100 75 60 40 119 100 25 356 24 45 15 50 100 40 50 10 20 20 45 25 79 21

66

22

Totaal incidentele inzet reserves

50

190 14

66

9

50

100 50 50 35 25

25

28 50 1.796

589

91

22

2.363

797

360

-20