Overzicht capaciteitsaanvragen 2022
Tekst van het document
MEMO DOCUMENTNUMMER
VAN VOOR
Werkwijze werksessies sluitende begrotingIntern 1931678095 / 730834
B&W Gemeenteraad
CC DATUM ONDERWERP
4 november 2021 Overzicht aanvragen capaciteit begroting 2022
Aanvragen capaciteit in begroting 2022 In onderstaand overzicht worden de capaciteitsaanvragen uit de begroting 2022 weergegeven. Tevens is aangegeven op welke wijze de betreffende lasten worden gedekt. Aanvragen tijdelijke capaciteit 2022 2023 2024 2025 Dekking Doorontwikkeling KCC (1 fte) -60 -60 - Algemene reserve Inzet beleidsprioritering (2,5 fte) -200 - Algemene reserve Opstellen uitvoeringsplannen Energietransitie -160 - Algemene reserve Implementatie Omgevingswet -360 - Algemene reserve Totaal tijdelijke capaciteit -780 -60 Aanvragen capaciteit i.v.m. extra aanvragen/dienstverlening Preventieteam Sociaal domein (1 fte) -85 - Reserve Sociaal domein; vanaf 2023 binnen reguliere formatie Traineeprogramma -300 - Algemene reserve; vanaf 2023 revolverend a.g.v. lagere loonkosten Vergunningverlening en RO (4,5 fte) -360 -360 -360 -360 Opbrengst leges Capaciteit Ruimtelijke ordening (4 fte) -295 -295 -295 -295 Saldo begroting Wmo consulenten (2 fte) -136 -136 -136 -136 Saldo begroting Beleid: ondersteuning, wonen, verkeer (1,5 fte) -120 -120 -120 -120 Saldo begroting Totaal extra aanvragen/dienstverlening -1.296 -911 -911 -911 Totaal aanvragen -2.076 -971 -911 -911 Totaal dek k ing 1.525 420 360 360 Totaal ten laste saldo begroting -551 -551 -551 -551 Bedragen x € 1.000
1931678095 / 730834
pag. 1/1