Nr_76605_Factsheet verbonden partijen ODMH jaarrekening 2020 en begroting 2022__76605__.xlsx
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Omgevingsdienst Midden-Holland De Omgevingsdienst Midden-Holland voert de wettelijke milieutaken en asbesttoezichttaken voor de gemeente Krimpenerwaard uit. Daarnaast vervult de dienst een functie als kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het realiseren van de ambities op dat gebied. Gouda 6 + provincie A. Bening en L. de Wit A. Bening JA 2020 2022
e.v.
x € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2019 1.656
2020 1.850
Begroting
2021 1.881
2022 2.028
2023 2.028
2021 1.403 818 2.221
2022 1.403 711 2.114
2023 1.403 651 2.054
2024 2.028
2025 2.028
2024 1.403 591 1.994
2025 1.403 507 1.910
2024
2025
x € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2019 1.403 952 825 3.180
2020 1.403 915 152 2.470
Begroting
x € 1.000 Realisatie
2019 14 voorzieningen
-
2020 955
Begroting
2021 740
2022 683
2023
2021 2.969 4.883 7.852
2022 2.767 5.007 7.774
2023 2.558 5.221 7.779
565
537
433
2024 2.341 5.317 7.658
2025 2.116 5.507 7.623
2024 10.248 19%
2025 10.050 19%
x € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2019 3.352 4.657 8.009
2020 3.164 4.564 7.728
Begroting
x € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2019 11.188 28%
2020 11.152 22%
Begroting
2021 10.909 20%
2022 10.677 20%
2023 10.457 20%
toelichting beleidsmatig Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen worden ingevoerd. In de programmabegroting is de ingangsdatum van 1 januari 2022 gehanteerd. Zodra blijkt dat de invoering toch nog verder uitgesteld wordt, zullen de financiële gevolgen daarvan door middel van een begrotingswijziging worden geconcretiseerd.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De controleverklaring 2020 van de accountant is goedkeurend voor de getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarrekening 2020 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 152.214. Het resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemers. De bijdrage van de Krimpenerwaard 2020 was € 1.849.746 (inclusief asbesttaken).
toelichting risico's De in 2017 voor het eerst geïnventariseerde risico’s zijn begin 2021 geactualiseerd. Bij de actualisatie is extra aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en risico’s van de coronapandemie. De uitgevoerde actualisatie leidt daarom tot een groter totaal aantal risico’s dan in voorgaande jaren. Het gewenste weerstandvermogen is begin 2021 bepaald op € 1.804.895,00 (bij de vorige inventarisatie was dit € 1.574.290,00). De aanwezige weerstandscapaciteit per 31 december 2020 is echter € 1.402.500,00. Het verschil tussen deze twee bedragen zou dan, als de risico’s zich voordoen, via een verhoging van de deelnemersbijdragen “bijgepast” moeten worden. De deelnemers doen er daarom verstandig aan dit als risico op te nemen in de gemeentelijke paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Herleid naar het aandeel dat Krimpenerwaard betaalt, zou het gaan om een risico van € 41.473,00.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 3.500
2.500
3.000 2.500
2.000
2.000 1.500
1.500 1.000
1.000
500 -
500
2019
2020
2021
2022
Realisatie
0 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2023
2024
2025
Begroting
2025
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
30%
9.000 8.000
25%
7.000 6.000
20%
5.000 4.000
15%
3.000 10%
2.000 1.000
5%
2019
0% 2019
2020
2021
2022
Realisatie
2023
2024
2025
1.200 1.000 800 600 400 200 2020
Realisatie
2021
2022
2023 Begroting
2021
Realisatie langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2019
2020
2024
2025
2022
2023
2024
Begroting kortlopende schulden
2025