Memo toezeggingen oordeelsvorming gezamenlijk 3 november 2022.docx

MEMO

VAN VOOR CC DATUM ONDERWERP

College van B&W Leden van de gemeenteraad Krimpenerwaard Griffier 8 november 2022 Toezeggingen oordeelsvorming gezamenlijk 3 november 2022

In de commissievergadering van 3 november jl. is door Wethouder van der Hek toegezegd om voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-2026 terug te komen op de een aantal vragen. Hieronder treft u de toegezegde beantwoording. (T22-105) Toezegging: ontwikkeling van de reserve. Antwoord: volgt mondeling in de raadsbehandeling (T22-108) Toezegging: waar of waarom niet de P&R Krimpenerwaard is opgenomen in de begroting? Antwoord: de realisatie van de P&R locatie is onderdeel van de Korte Termijn Aanpak voor de Algera-corridor. Dit is een project dat gezamenlijk met de Provincie en gemeente Krimpen aan den IJssel wordt doorlopen en zich nog in de verkenningsfase bevindt. De bekostiging verloopt via een subsidie die nog moet worden aangevraagd bij het programmabureau Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe, deadline november 2023). Deze subsidie dekt naar verwachting het grootste gedeelte van de uitvoeringskosten. Eventuele overige kosten worden vervolgens verdeeld over de drie partijen (gemeente Krimpenerwaard, gemeente Krimpen aan de IJssel, Provincie). Voorbereiding van de subsidieaanvraag en uitwerking van het project vind plaats op basis van middelen die beschikbaar zijn in de exploitatie.

Zodra de subsidie is toegekend weten we beter welke delen van de kosten ongedekt zijn en weten we beter of we binnen het bedrag wat binnen het MoVe is gereserveerd, tot realisering kunnen komen. Indien er dan nog investeringen vanuit de gemeente Krimpenerwaard onvoldoende dekking kennen komen we hier bij u als raad op terug – via de tussenrapportage of een apart raadsvoorstel. (T22-109) Toezegging: zo mogelijk een overzicht en doorkijk te geven van de lasten van de investeringen voor de grote projecten voor de komende jaren. Antwoord: beantwoording volgt mondeling in de raadsbehandeling zoals hieronder opgenomen. Antwoord: voor de investeringen die de komende jaren gaan lopen is onderscheid te maken in: 1) projecten waarvoor reeds de voorbereiding is gestart, denk aan Sporthal de Meent, Schoonhovens College, Huisvesting Buitendienst en Gemeentekantoor. 2) projecten die nog in onderzoeks-en verkenningsfase zitten, met o.a. nieuwe milieustraat, IHP + actualisatie, Brug Haastrecht. Met uitzondering van de huisvesting buitendienst volgt voor al deze projecten nog een definitief besluit van de raad (go moment) met daarbij het benodigde budget. Om die reden is gekozen voor P.M. in model 6 op pagina 140.

pag. 1/2

Voor de projecten in de eerste categorie zijn wel de te verwachten lasten in de meerjarenbegroting 2023-2026 verwerkt. Dit is gebeurd op basis van de eerder met de raad gecommuniceerde investeringsverwachting en o.b.v. gepresenteerde business case. Daarnaast is geanticipeerd op de liquiditeitsbehoefte door in 2021 extra financiering hiervoor aan te trekken. Ook deze financieringslasten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. De 2e categorie projecten valt voor wat betreft de structurele lasten buiten de periode 2023-2026. Dit zijn (vervanging) investeringen die nog in onderzoeks-en verkenningsfase zitten, maar waarvan we wel weten dat deze de komende jaren moeten/kunnen gaan plaatsvinden. Deze 2e categorie projecten valt op dit moment buiten de scoop van de huidige meerjaren begroting voor wat betreft de structurele lasten en deze investeringsbedragen zijn van veel nog te onderzoeken factoren afhankelijk. Op 7 december zal de raad meegenomen worden in het meerjaren perspectief voor de komende 15 jaar. (T22-111) Toezegging: incidentele lasten die in de meerjarenbegroting 2023 worden gedekt uit reserves. Dit naar aanleiding van het overzicht op pagina 11 van de begroting. Antwoord: bijgaand treft u een nadere detaillering van het overzicht zoals gepresenteerd op pagina 11 van de meerjarenbegroting 2023.

(extra veer) Toezegging: berekening kosten nachtvaarten Antwoord: Veerdienst Schoonhoven heeft tijdens de coronaperiode het personeelsbestand aangepast aan een dienstregeling waarin ’s nachts niet gevaren wordt. Om de wens om tijdens de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag weer een paar uur te varen te kunnen effectueren zal een extra schipper moeten worden aangenomen. Het gaat om 4 uren per week (nachtvaarten tussen 00:00 en 02:00); dat zijn 16 uren per 4 weken ergo 208 uren per jaar. Er zit momenteel geen rek in de dienstroosters van de huidige schippers om daar structureel 4 vaaruren per week aan toe te kunnen voegen. Schippers met groot vaarbewijs zijn in de huidige arbeidsmarkt zeer lastig te vinden. Er is geen garantie te geven dat dit zal lukken. Een extra schipper vinden voor 4 (nachtelijke) uren per week is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet mogelijk. We gaan derhalve uit van een arbeidsovereenkomst voor 24 uur. De extra kosten die daarmee gemoeid zijn moeten we omslaan op de kosten voor het hervatten van de nachtdiensten. In de roosters van de kaartverkopers zit nog wel enige rek. De kosten voor het varen tijdens de nachtelijke uren zijn als volgt: Kosten schipper incl.

werkgeverslasten op jaarbasis: (Kosten / uur: € 43,50 x 24 uur x 52 weken) Extra kosten kaartverkoper op jaarbasis (uren inclusief onregelmatigheidstoeslag): Brandstofkosten: 208 uur x 20 liter = 4160 liter x € 1,34 (stand november ’22) Totaal

€ 54.238 € 6.812 € 5.575 € 66.625

De opbrengsten waren in 2019 € 6.646,40. Passagiers betaalden toen dubbel tarief. Er werden toen op jaarbasis 1050 auto’s, 278 voetgangers en 506 fietsers overgezet. De verwachte opbrengsten in de huidige tijd na de coronacrisis zijn lager omdat o.a. discotheken en diverse horecagelegenheden aan de noordzijde van de Lek gestopt zijn. Derhalve rekenen we met € 5.000 aan opbrengsten. € 5.000 -/Jaarlijks tekort (stand 2022):

€ 61.625

pag. 2/2