Memo geactualiseerd saldo Kaders 2022.pdf

MEMO College van B&W Gemeenteraad

VAN VOOR CC DATUM ONDERWERP

6 juli 2021 Geactualiseerd saldo Kaders 2022

Zoals ook aangegeven in het document zelf is de financiële vertaling van een aantal onderwerpen nog niet meegenomen in het saldo van de Kaders 2022. De reden is dat er op het moment van opstellen van de Kaders nog geen inzicht was in de financiële impact van het bettreffende onderwerp en/of dat besluitvorming hierover nog niet had plaatsgevonden. Inmiddels geldt voor een aantal onderwerpen dat sprake is van wat meer inzicht. Tijdens de behandeling in de gezamenlijke raadscommissie van 23 juni jl. is door een aantal fracties dan ook gevraagd om dit uit te werken in een geactualiseerd saldo van de Kaders 2022. Onderstaand treft u een overzicht met een geactualiseerd saldo. Voor een aantal hierin opgenomen cijfers geldt dat sprake is van een inschatting en dat de werkelijke cijfers later volgen. Onder de tabel worden enkele onderwerpen nader toegelicht. Nr Omschrijving

2022

2023

2024

2025

1

Structureel saldo kaders

-766 -1.282

-886

-886

2

Meicirculaire 2021 Effecten arbitrage Herijking gemeentefonds Opschalingskorting Gevolgen nieuw kabinet Totaal effecten Rijksbeleid

410 3.259 P.m. P.m. 3.669

38 2.642 P.m. P.m. P.m. 2.680

724 2.376 P.m. P.m. P.m. 3.100

3

Effecten Sociaal domein Totaal effecten Sociaal domein Bijdrage gemeenschappelijke regelingen Netto voordeel cumprefs Stedin Extra leningen aantrekken Omgevingswet Inflatie boven compensatie algemene uitkering Totaal overig nieuw beleid Totaal effecten interne kostenontwikkelingen

-2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -161 -144 -128 29 48 48 48 48 -74 -33 18 29 P.m. P.m. P.m. P.m. -200 -200 -200 -200 -387 -329 -262 -94 -2.587 -2.529 -2.462 -2.294

4

Saldo begroting (=1+2+3)

316

531 2.862 P.m. P.m. P.m. 3.393

-418

-668

-80

Bedragen x € 1.000

Effecten arbitrage Daags na het verschijnen van de meicirculaire 2021 werd bekend dat het demissionaire kabinet naar aanleiding van een door de VNG aangespannen arbitragezaak in 2022 € 1,3 miljard extra uittrekt voor de jeugdzorg. Dit geld gaat naar de gemeenten. Inmiddels is bekend wat de bijdrage voor Krimpenerwaard in 2022 is. Op basis hiervan is ook een inschatting van de bijdrage voor 2023 en verder gemaakt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het aan het volgende kabinet is om te beslissen of de uitkering na 2022 daadwerkelijk wordt doorgezet.

193132181 / 115360

pag. 1/2

Om nu al meer zekerheid te krijgen ten behoeve van het begrotingsproces is door Krimpenerwaard samen met de andere Midden-Holland gemeenten een motie ingediend tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG. In deze motie wordt voorgesteld dat gemeenten de bedragen op basis van de uitkomst van de arbitragecommissie, vooruitlopend op een nieuw regeerakkoord, structureel als stelpost in hun begroting mogen opnemen. Deze motie is bijna unaniem aangenomen. In bovenstaand overzicht hebben wij de bijdrage dan ook structureel opgenomen. Effecten Sociaal Domein In de jaarrekening 2020 is aangegeven dat er over 2020 voor Wmo en Jeugdwet sprake is van een tekort van ca. € 1 miljoen. Na de zomer presenteren wij uw raad de uitkomsten van de analyse van de toegenomen lasten. Onderdeel daarvan is een inschatting van de structurele lastentoename/meerjarige autonome groei en prognose over de opgenomen taakstelling van € 700.000 in 2021 en € 1 miljoen in 2022 De in de tabel opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de realisatie in 2020 en nog niet op enige (nadere) analyse. Het betreft dus een indicatie. De reden dat ze dan toch zijn meegenomen is om een meer reëel geactualiseerd saldo te kunnen presenteren dan is opgenomen in de kadernota van 2022.

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen Op basis van meerjarenbegrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente deelneemt, wordt de bijdrage voor de komende jaren bijgesteld. Netto voordeel cumprefs Stedin Dit betreft het netto voordeel (dividend minus lasten) over de in 2021 aangekochte 4.510 cumulatief preferente aandelen in Stedin Holding NV. Extra leningen aantrekken Gezien de forse investeringsopgave voor onze gemeente in de komende periode en de huidige historisch lage rentetarieven heeft het college onlangs een geldlening van € 40 miljoen aangetrokken en besloten tot het aantrekken van nog eens € 40 miljoen. Ten opzichte van de reeds begrote rentelasten leidt dat in de eerste jaren tot een relatief kleine toename van de rentelasten en daarna zelfs tot een afname. Inflatie boven compensatie algemene uitkering Tegenover de compensatie voor loon-en prijsontwikkeling zoals opgenomen in de meicirculaire ramen we ook altijd een zelfde bedrag aan lastenstijging als gevolg van diezelfde loon- en prijsontwikkeling. Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren houden we er rekening mee dat de compensatie mogelijk niet toereikend is om de volledige stijging op te vangen. Ook hiervoor geldt dat het een eerste inschatting is die nog nader wordt uitgewerkt.

Saldo begroting Bij de voorbereiding op de kadernota 2022 heeft het college diverse aanvragen geschrapt. Gelet op de huidige verwachtingen ten aanzien van het begrotingssaldo zal het college bij het opstellen van de begroting 2022 deze aanvragen nogmaals bezien en mogelijk (deels) meenemen in de begroting.

193132181 / 115360

pag. 2/2