Kaders 2022 - financieel technische vragen - 31-5-'21.pdf

Kaders 2022 Financieel technische vragen 31 mei 2021

Kaders – doel Gemeenteraad geeft aan college kaders mee voor opstellen van de begroting voor het volgende jaar. - Hét moment om nieuw beleid (voor volgend jaar) op te voeren. - Gemeenteraad weegt prioriteiten af - En maakt keuze voor besteding beschikbare middelen Kadernota

Begroting

Jaarstukken

Tussentijdse rapportages/ Slotwijziging

- Centrale vraag: -

Aanleiding voor intensivering, aanpassing doelen, wijziging prioriteiten tussen doelen e.d.? Als “ja”, dan in Kadernota meenemen!

Kaders 2022 – financieel technische vragen

2

Kaders – plaats in p&c-cyclus • Raad geeft kaders voor (meerjaren) begroting

• Verantwoording over het gehele begrotingsjaar aan de raad

Kaders 2022 – financieel technische vragen

• Doelstellingen, activiteiten en indicatoren en budgetten worden vastgelegd

Kadernota

Begroting

Jaarstukken

Tussentijdse rapportages/ Slotwijziging • Tussentijds bijsturen en verantwoorden

3

Kaders 2022 – opbouw Basis: - Jaarschijf 2022 uit meerjarenbegroting 2021 - Structurele effecten TRP-1 2021 Vervolgens aantal ontwikkelingen: - Collegeprogramma - Noodzakelijk - Beleidskeuze In 2022 nieuwe bestuursperiode, daarom zoveel als mogelijk beleidsarm

Kaders 2022 – financieel technische vragen

4

Kaders 2022 – nog niet meegenomen Aantal onderdelen nu nog niet (financieel) meegenomen: -

Meicirculaire Gemeentefonds Indexering: lonen en prijzen Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen Structurele effecten jaarrekening Sociaal Domein (bij TRP-2 2021)

Onzekerheden o.a.: -

Ontwikkelingen Sociaal Domein -

-

Lastenkant: Jeugdzorg en Wmo Batenkant: uitkering Rijk

Herijking Gemeentefonds Invoering Omgevingswet Gevolgen Kabinetsformatie

Kaders 2022 – financieel technische vragen

5

Kaders 2022 - saldo Meegenomen posten leiden tot volgende structurele beeld:

Let op: incidentele lasten vooralsnog t.l.v. reserves. Kaders 2022 – financieel technische vragen

6

Kaders 2022 – oplossen tekorten -

Ontwikkelingen en onzekerheden onderdeel trend: -

bij meerjarenbegroting 2021 al € 5M opgelost aangenomen motie (M20-081): scenario’s t.b.v. keuzes

-

Voor verwachte omvang tekort 4 weertypen:

-

B&W samen met gemeenteraad (auditcommissie) traject gestart om te komen tot bezuinigingsmogelijkheden o.b.v. -

vergelijking met andere gemeenten en KRW zelf realisatie- en begrotingscijfers bestuurlijke prioriteiten

Kaders 2022 – financieel technische vragen

7

Kaders 2022 – oplossen tekorten - Resultaat: groot aantal bezuinigingsmogelijkheden die -

voldoende keuzemogelijkheden bieden om verwachte tekorten hoofd te bieden alle programma’s betreffen dienstverlening en taken gemeente in volle breedte raken

- Pas na vorming nieuw kabinet meer duidelijk over weertype voor 2022 e.v. -

-

O.b.v. separaat voorstel bij Kadernota discussie over -

-

mogelijk bij september- of decembercirculaire meer duidelijkheid inzet welke mogelijkheden bij welk weertype welke mogelijkheden nu al inzetten en welke overlaten aan nieuwe raad

Voorstel m.b.t. bezuinigingen volgt binnenkort.

Kaders 2022 – financieel technische vragen

8

Begroting – vereisten saldo Toezichthouder (PZH) stelt aantal voorwaarden voor repressief toezicht: - Jaarschijf 2022 moet structureel en reëel in evenwicht zijn of - Dit is uiterlijk in jaarschijf 2025 het geval en - Eventuele ingezette bezuinigingen, ombuigingen en/of taakstellingen moeten realiseerbaar zijn en concreet onderbouwd

Kaders 2022 – financieel technische vragen

9

Kaders 2022 - proces 2 juni -

Vóór 9.00u aanleveren technische vragen

11 juni -

Beantwoording technische vragen

23 juni -

Gezamenlijke raadscommissie

13 juli -

Behandeling Kaders 2022 in gemeenteraad

9 november -

Behandeling begroting 2022 in gemeenteraad

Kaders 2022– financieel technische vragen

10

Kaders 2022 – vragen?

Vragen?

Kaders 2022 – financieel technische vragen

11