Jaarstukken 2023 gemeente Krimpenerwaard
Tekst van het document
Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................ 3 Samenvatting ................................................................................................................................................. 5 Leeswijzer ...................................................................................................................................................... 7 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................. 9 Veiligheid ........................................................................................................................................ 18 Verkeer, vervoer en waterstaat....................................................................................................... 22 Economie ........................................................................................................................................ 27 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie .............................................................................................
33 Sociaal domein ............................................................................................................................... 42 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................................. 57 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ............................................................ 65 Recapitulatie van baten en lasten ............................................................................................................... 71 Indicatoren ................................................................................................................................................... 73 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................................... 78 Paragrafen ...................................................................................................................................... 79 A. Lokale heffingen ......................................................................................................................... 80 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 84 C.
Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 94 D. Financiering ................................................................................................................................ 99 E. Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 105 F. Verbonden partijen ................................................................................................................... 115 G. Grondbeleid ............................................................................................................................. 132 H. COVID-19 ................................................................................................................................. 140 I. Openbaarheidsparagraaf ........................................................................................................... 142 J. Opvang vluchtelingen ............................................................................................................... 143 Jaarrekening .................................................................................................................................
147 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................... 148 Balans ........................................................................................................................................................ 156 Toelichting op de balans ............................................................................................................... 156 Overzicht van baten en lasten met toelichting .............................................................................. 171 Overzicht van incidentele baten en lasten .................................................................................... 181 Overzicht taakvelden .................................................................................................................... 183 WNT verantwoording .................................................................................................................... 186 SISA-bijlage .................................................................................................................................. 187 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................
206 Bijlagen ...................................................................................................................................................... 207 Bijlage 1: Rapportage interbestuurlijk toezicht ............................................................................. 207 Bijlage 2 - Lijst met gebruikte afkortingen ..................................................................................... 208 Vastgesteld op dd: Behorend bij raadsbesluit nr: zaaknummer 1317493 / documentnummer 1361832
Griffier
Zaaknummer: 1317493
2
Burgemeester
Documentnummer: 1357552
Geachte raadsleden, Graag bieden wij u de Jaarstukken aan waarin wij terugkijken op het jaar 2023. Met de jaarrekening leggen wij verantwoording aan u af over het in 2023 uitgevoerde beleid en de realisatie van de beoogde doelen. Wij gaan in op wat we bereikt hebben (doelen), wat we daarvoor gedaan hebben (resultaten en inspanningen) en wat dat heeft gekost. 2023 was een jaar waarin we voor grote maatschappelijke opgaven gesteld stonden en tegelijkertijd te maken hadden met veel financiële onzekerheden en uitdagingen. Wij zijn er trots op dat het desondanks is gelukt een groot deel van onze voorgenomen doelen en ambities voor onze inwoners en bedrijven te realiseren en samen stappen vooruit te zetten. Het Collegeprogramma Vitaal Vooruit 2022-2026 is gericht op het optimaliseren van vitale gemeenschappen en inwoners, vitale kernen en een vitaal buitengebied. In de begroting 2023 zijn de inspanningen opgenomen die deze ambitie en doelen dichterbij moeten brengen. Als het gaat om vitale inwoners en gemeenschappen streven we naar een inclusieve samenleving waarbij we nadrukkelijk inzetten op het versterken van het informele netwerk van inwoners en toegankelijke algemene maatschappelijke voorzieningen. In 2023 is het minimabeleid herijkt en zijn grote stappen gezet om te komen tot een integrale toegang sociaal domein.
De wachtlijsten WMO zijn, dankzij de extra capaciteit die uw raad beschikbaar stelde, inmiddels ingelopen. Verschillende crises vroegen om extra inzet en capaciteit van de gemeente. De kosten voor levensonderhoud, het algehele prijsniveau en de inflatie zijn fors gestegen. Bijna 2000 aanvragen om tegemoetkoming in de energiekosten zijn in behandeling genomen en ook was er zorg voor de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. Dit naast een grote en toenemende mate complexe zorgvragen. In het sociaal domein werken we veel samen met maatschappelijke partners en we kopen veel zorg regionaal in. De Regionale Werkorganisatie, vooruitlopend op een gemeenschappelijke regeling sociaal domein, krijgt steeds meer vorm. Doel hiervan is onze inwoners nog beter en efficiënter van dienst te kunnen zijn. Vitale kernen vragen om voldoende woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Onze lokale woningbehoefte is groot. Tegelijkertijd zijn we afhankelijk van de provincie en het rijk om te kunnen bouwen en daarmee te voorzien in die behoefte. In 2023 is zowel ambtelijk als bestuurlijk op verschillende niveaus en aan verschillende tafels, het belang van voldoende woningen voor een vitale Krimpenerwaard voor het voetlicht gebracht. Het Toekomstperspectief Vitaal Krimpenerwaard dat uw raad op 30 mei 2023 vaststelde dient als instrument voor die lobby.
Om de bedrijvigheid voor de komende jaren te borgen is eind 2023 een visie op bedrijventerrein aan uw raad aangeboden. Er is gewerkt aan vele projecten in de openbare ruimte, de veerstoep in Bergambacht is in 2023 opgeleverd en het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is aan uw raad aangeboden. Voor een vitaal buitengebied, is vooral ingezet op het faciliteren van een goede samenwerking tussen agrariërs, provincie, waterschappen en gemeente. Samen willen we komen tot een toekomstperspectief dat haalbaar en gezond is en waarin boeren weer met vertrouwen kunnen ondernemen. In 2023 is gezorgd dat de relatie met en tussen deze partners is onderhouden en verstevigd. Wij hebben zorg over de landelijke ontwikkelingen en onzekerheden die invloed hebben op hoe we deze grote opgaven kunnen blijven aanpakken. Krimpenerwaard staat er, zeker in vergelijking met andere gemeenten, relatief goed en gezond voor. De lokale lasten voor onze inwoners zijn relatief laag. Toch zijn er zorgen voor de middellange termijn vanwege de nog altijd grote onzekerheid over de uitkering vanuit het rijk. Veel taken worden incidenteel en met een specifieke doeluitkering bekostigd. Onze opgaven vragen daarentegen om een langlopend en structurele inzet.
3
De opvang van vluchtelingen en de taakstellingen voor statushouders vragen veel van de gemeente. Veel van de werkzaamheden zijn en worden uitgevoerd door medewerkers die hiervoor tijd vrijmaken door andere werkzaamheden lager te prioriteren. Op de langere termijn is, bij een gelijkblijvende of stijgende opgave, dit geen duurzame oplossing. Hoewel onze inwoners in het algemeen tevreden zijn over onze dienstverlening, wat blijkt uit verschillende onderzoeken die eerder zijn uitgevoerd, is er ook in 2023 veel aandacht besteed aan het verder verbeteren van die dienstverlening. Er is nadrukkelijk gestuurd op het sneller afhandelen van telefoontjes en e-mails. Ook is een toenemend aantal producten via de website aan te vragen en is door een ervaringsdeskundige meegedacht over een website die ook goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Uw raad is ook geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar servicepunten. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt zijn de loonkosten gestegen en moet nog altijd voor een groot deel van de vacatures tijdelijk en tegen hogere kosten worden ingehuurd. Dankzij actief recruitment en een herijking van ons functieboek lukt het ons om na verloop van tijd nieuwe medewerkers aan te trekken of intern door te laten stromen. Wij zullen de komende jaren nog actief in moeten blijven zetten om de vacatures gevuld te krijgen en te houden.
Er zijn in 2023 mooie stappen gezet om nieuwe huisvesting voor de buitendienst en een nieuw gemeentehuis in Bergambacht te realiseren. Hiermee komt ook het samenwerken op één locatie en het verder vergroten van de dienstverlening voor onze inwoners weer dichterbij. Wij sluiten het jaar 2023 af met een positief resultaat van 3,8 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van verschillende voor- en nadelen. Per begrotingsprogramma worden de afwijkingen, in positieve en in negatieve zin, inzichtelijk gemaakt en verder toegelicht. Dit betekent niet dat de gemeente Krimpenerwaard zich in financiële zin geen zorgen hoeft te maken. De onzekerheid en zorgen over de bijdrage uit het gemeentefonds voor de middellange termijn maakt dat onze aandacht voor de toekomstige financiële positie onverminderd groot blijft. Met uw raad zijn we in gesprek om de begroting ook structureel sluitend te krijgen en te houden. Wij verwachten dat u met deze jaarstukken goed inzicht krijgt in de gerealiseerde doelen in 2023. Voor zover als mogelijk zijn de structurele financiële gevolgen uit de jaarrekening verder uitgewerkt en meegenomen in de behandeling in de eerste tussentijdse rapportage 2024 en/of de kadernota 2025. Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester,
J. Hennip
4
Ir. J. Beenakker
In de jaarstukken wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld in de vastgestelde tussentijdse rapportage of separate voorstellen. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over daarvoor uitgevoerde inspanningen en de inzet van financiële middelen. De structuur van de jaarstukken wordt bepaald door wettelijke en niet-wettelijke vormeisen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat de wettelijke vormeisen voor de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een tweetal bijlagen. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad.
Het jaar 2023 sluit met een positief resultaat van €3,8 mln voor bestemming. Dat betekent dat 98% van het bedrag dat in onze begroting stond is uitgegeven. Onderstaande tabel geeft een weergave van het saldo baten en lasten en de daarbij behorende reserve mutaties. De gemeente heeft in 2023 aangestuurd op een sluitende begroting waarbij de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten en de incidentele lasten met incidentele baten. Opbouw resultaat x € 1.000
Rekening 2022
Begroting 2023 Primitief
Gewijzigd
Rekening
Saldo
2023
2023
Lasten
-154.681
-158.252
-181.733
-175.048
Baten
161.820
155.645
182.464
181.627
-837
7.139
-2.607
732
6.579
5.847
Storting in reserves
-11.317
-4.310
-26.654
-25.574
1.080
Onttrekking aan reserves
12.820
6.917
25.922
22.840
-3.082
Gerealiseerd resultaat
8.642
-
-
3.845
3.845
Saldo programmaplan
6.685
-/- is nadeel/lasten
De gemeente Krimpenerwaard ontving, laat in het jaar, meer bijdragen van het Rijk dan waar vooraf rekening mee werd gehouden. Dit was te laat om nog in de slotwijziging te verwerken. Dit betrof een incidentele meevaller van de algemene uitkering, daarnaast zijn er ook hogere specifieke uitkeringen van het rijk ontvangen. Tevens is er sprake van incidentele meevallers op onder andere de onderdelen grondverkopen en bouwleges. Dat laatste als gevolg van een aantal grote projecten. Tevens zijn er op diverse terreinen een aantal werkzaamheden niet volledig uitgevoerd. Verder is er een incidenteel nadeel in verband met een hogere storting in de voorziening pensioen wethouders. Een deel van deze pensioenen was niet opgenomen in de voorziening, maar als structurele last geraamd. Op aanbeveling van de accountant is dit gecorrigeerd en worden nu alle pensioenen van (voormalige) wethouders gedekt uit de voorziening.
Ook in de jaarrekening 2023 zien we, net als in de jaarrekening 2022, een voordeel op het Sociaal Domein ten opzichte van de bijgestelde begroting.Dit voordeel is voor de Jaarrekening 2023 incidenteel van aard en bestaat enerzijds uit de sinds 2022 geïntroduceerde oplopende vrijval van de balansposten van in het verleden beschikte zorg en anderzijds uit een voordeel doordat de realisatie van de zorgkosten Jeugd en Wmo over 2023 lager uitvallen dan voorzien in de begroting 2023. Dit laatste voordeel kent ook een structurele doorwerking die in de begroting vanaf 2024 wordt verwerkt. Dit positieve structurele effect zal in de eerste tussentijdse rapportage verwerkt worden. Ten opzichte van de realisatie 2022 is er weliswaar nog steeds sprake van oplopende zorgkosten, maar deze stijging is wel lager dan verwacht. In de programma verantwoording leest u per taakveld een verdere toelichting en het verloop van de projectbudgetten en investeringen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een deel van het saldo te bestemmen voor uitvoering in 2024. 5
Het resultaat voor resultaat bestemming van €3,8 mln is grotendeels incidenteel van aard. Een beperkt deel van €387.000 is echter structureel en bestaat uit de volgende onderdelen: • een voordeel op Jeugd van € 222.000 • een nadeel op de WMO van € 85.000 • een voordeel op schadevergoedingen openbare verlichting van €100.000 • een aantal relatief kleine structurele effecten die optellen tot een bedrag van €150.000 Dit bovenstaande structurele voordeel wordt opgenomen in de eerste tussenrapportage 2024.
De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de gemeente Krimpenerwaard. De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2023 €21.553.000. De geïnventariseerde risico’s bedragen €6.137.000 Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s. Dit kengetal geeft een momentopname op basis van de reservestanden eind 2023. Het verhoudingsgetal bedraagt 3,5 en is daarmee gestegen ten opzichte van 2,6 bij de begroting 2024. De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïnventariseerde risico’s bedraagt €6,1 miljoen. Bij de Begroting 2024 was dit €7,4 miljoen. Het totaalbedrag is daarmee gedaald. De belangrijkste verlagingen zijn de verlaging van het risico inzake de jeugdhulp plus -/- €0,3 miljoen, de verlaging van risico's met betrekking tot de CAO-ontwikkelingen voor ambtenaren -/- €0,4 miljoen en de verlaging van de risico's inzake de maatschappelijke voorzieningen -/- €0,6 miljoen. We zien daarentegen een nieuw risico ontstaan met betrekking tot de werkzaamheden rondom het project KIJK. Een belangrijk risico inzake de opvang van de verschillende vluchtelingenstromen in relatie tot de oorlog in Oekraïne en de impact van de spreidingswet is nog niet te kwantificeren. Risicoinventarisatie (x € 1.000)
Weerstandscapaciteit (x € 1.000)
Weerstandsvermogen
Jaarrekening 2023
6.137
21.553
3,5
Begroting 2024
7.439
19.249
2,6
6
Met de jaarstukken 2023 van de gemeente Krimpenerwaard legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de inzet van financiële middelen. De jaarstukken zijn daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. De Jaarrekening bevat nog twee bijlagen.
Het Jaarverslag vormt het eerste onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de Programmaverantwoording en de Paragrafen. In de programma’s en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige aspecten. De opbouw van de programma’s en paragrafen is hetzelfde als de programmabegroting 2023. Ieder hoofdstuk uit de programmaverantwoording begint met een korte introductie van het programma en een beschrijving van het effect dat met het betreffende programma wordt beoogd. De verantwoording per programma vindt plaats op basis van de geformuleerde beleidsspeerpunten met de daaraan gekoppelde ER-doelen en SMART-doelen. Deze speerpunten zijn door de gemeenteraad met de behandeling van de begroting 2023 vastgesteld. In het jaarverslag blikken we terug op wat we gepland hadden om uit te voeren in 2023. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van de daarvoor opgenomen indicatoren, uitgevoerde inspanningen en inzet van financiële middelen. Daarmee sluiten we aan bij het voorschrift van de BBV om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (wat hebben we bereikt?, wat hebben we daarvoor gedaan?, wat heeft het gekost?). De verantwoording van de project- en investeringsbudgetten is in de programma’s opgenomen.
Als een budget wordt afgesloten wordt dat aangegeven. De paragrafen behandelen onderwerpen die dwars door de programma’s van de begroting heen lopen en die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar beleidsdoelen verwezenlijkt. Het betreft de verplichte paragrafen op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit zijn de paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast zijn de facultatieve paragrafen COVID-19, Opvang vluchtelingen en de openbaarheidsparagraaf toegevoegd. De door het BBV voorgeschreven verplichte basis set van beleidsindicatoren is in het jaarverslag opgenomen. Doel hiervan is de jaarrekening inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarrekeningen te verkrijgen.
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2023 en bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarstukken op de baten en lasten per programma. Daarnaast bevat deze een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, een overzicht van incidentele baten en lasten, de stand onvoorzien en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakvelden. Verder zijn in het onderdeel jaarrekening ook enkele verplichte overzichten opgenomen, zoals de Wet normering topinkomens-verklaring (WNT) en de Single information Single Audit-verklaring (SiSa). Via de SiSa-verklaring leggen we aan het Rijk en Provincie verantwoording af over ontvangen subsidies en uitkeringen. De jaarrekening kent twee bijlagen. De eerste betreft de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. De tweede bijlage betreft een overzicht waarin een toelichting is opgenomen op de afkortingen die in de jaarstukken worden gebruikt.
7
Om de herkenbaarheid van de rapportage te bevorderen is de lay-out in overeenstemming met de indeling van de begroting 2023. Voor het rapporteren op de resultaten in doelen, inspanningen en financiën is in een donkergroene kleur onderaan het diagram ‘Verantwoording’ toegevoegd. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen.
In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht, volledige aansluiting tussen het taakveldresultaat (cijfers) en de toelichting is er daarom niet altijd. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft meerdere mutaties elk kleiner dan € 50.000. Dit is in lijn met voorgaande jaren.
8
Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
9
Dienstverlening: Inwoner centraal AMBITIE
Het is onze ambitie dat inwoners, ondernemingen en organisaties ook echt een verschil gaan merken in onze dienstverlening. We denken vanuit onze inwoners en streven naar meer nabijheid. We richten ons met name op zoveel mogelijk persoonlijk contact tussen bestuur, inwoners, organisaties en ondernemers. We zetten in op het eenvoudiger en sneller aanvragen van (digitale) producten en diensten.
ER-DOEL
We werken proactief aan een dienstverlening die meer op de vraag gericht is.
WE METEN
·
De klanttevredenheid via KlantinFocus.
·
Algemene indicator is de driejaarlijkse burgerpeiling.
INSPANNINGEN 2023
We onderzoeken samen met maatschappelijke organisaties of servicepunten in de grotere kernen wenselijk en haalbaar zijn. We werken doorlopend aan een toegankelijke website voor iedereen. We gaan meer processen en formulieren ook digitaal aanbieden. We optimaliseren de verschillende kanalen en onderzoeken het invoeren van een chatbot. We brengen de afhandeling van klantcontacten (telefoontjes en e-mails) in beeld en onderzoeken hoe we de doorlooptijd kunnen verkorten. We zetten mystery guests in om onze (telefonische) bereikbaarheid te onderzoeken. We bekijken bij elke klacht wat we er van kunnen leren om onze dienstverlening te verbeteren. We richten een studio in om de mogelijkheden voor digitale communicatie, nabijheid en participatie te vergroten. Via bijvoorbeeld videoboodschappen of webinars.
2023 - 2026
Als de vraag naar onze dagelijkse dienstverlening toeneemt, zetten we meer mensen in op de uitvoering. We investeren in datagedreven werken waardoor we gerichter kunnen werken, sturen en verantwoorden. We informeren inwoners beter over alle contactmogelijkheden bij de gemeente (o.a. telefoon, aan de balie, IDO, mail, whatsapp, website).
MIDDELEN 2023
Incidenteel €75.000 voor inrichten studio en €15.000 voor mystery guest. Structureel € 45.000 voor communicatiemiddelen.
VERANTWOORDING Uw raad heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek naar de pilot servicepunten waaruit blijkt dat er onvoldoende aanleiding is om separate servicepunten in de kernen te faciliteren. In 2023 hebben we actief ervaringsdeskundigen (inwoners met een beperking) gevraagd mee te denken over een toegankelijke website. Doorlopend wordt informatie op een toegankelijke manier beschreven. Inmiddels bieden we ruim 80 digitale processen en formulieren digitaal aan. Inwoners waarderen dit met een ruime 8! Omdat nieuwe ontwikkelingen, zoals artificial intelligence, een betere oplossing kunnen bieden is het onderzoek naar een chatbot niet uitgevoerd. De afhandeling van klantcontacten is in beeld gebracht. Er is nu een reëel beeld van de openstaande klantcontacten en er is stevig gestuurd op een snellere afhandeling. Het mysteryguestonderzoek wordt, in verband met de vertraging van de invoering van de nieuwe telefooncentrale, doorgeschoven naar 2024. Klachten en meldingen worden beter vooraf gescheiden waardoor beide categorieën sneller en beter worden afgehandeld. Klachtbehandelaars worden ook intensiever begeleid bij de klachtafhandeling. De voorbereidingen van de studio hebben plaatsgevonden. De studio wordt in 2024 in gebruik genomen. X Burger- en overheidsparticipatie AMBITIE
Betere en meer gedragen besluitvorming door burger- en overheidsparticipatie.
ER-DOEL
We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven.
WE METEN
·
INSPANNINGEN 2023
Het al dan niet realiseren van het digitaal participatieplatform.
·
Het aantal ontwikkelde participatie-instrumenten.
·
Het aantal burger- en overheidsparticipatietrajecten per jaar via het platform.
We ontwikkelen en implementeren (via enkele pilots) instrumenten die passen bij de participatieladder. We ontwikkelen en implementeren een (digitaal) participatieplatform.
2023 - 2026
We implementeren burger- en overheidsparticipatie als vast onderdeel van beleid, initiatieven en projecten.
MIDDELEN 2023
Incidenteel €45.000 voor digitaal participatieplatform.
VERANTWOORDING Voor medewerkers is in 2023 het trainingsprogramma participatie ontwikkeld. Er is gewerkt aan een routekaart met instrumentarium voor participatietrajecten. Voor initiatiefnemers is via een folder en op de website informatie te vinden over participatie bij hun initiatief. Ook zijn op de website handige tools ingebouwd waarmee initiatiefnemers bijvoorbeeld de wijze van participatie kunnen bepalen. Vanwege het volgen van een formeel inkooptraject, personele wisselingen en een extra inzet op draagvlak is er nog geen digitaal participatieplatform. Dit wordt in 2024 opgepakt. X
10
Realisatie nieuw gemeentekantoor AMBITIE
Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie, gunstig gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard.
ER-DOEL
We starten uiterlijk 2024 (onder voorbehoud van bezwaar en beroep) met de bouw van een ‘Huis voor de gemeente’ als centrale werk- en ontmoetingsplek.
WE METEN
De realisatie van de nieuwe huisvesting waarbij we rekening houden met de vastgestelde uitgangspunten.
INSPANNINGEN 2023
Het voorlopig ontwerp en raming van het realisatiebudget is klaar voor besluitvorming door college en raad. We stellen het bestemmingsplan vast voor het nieuwe gemeentehuis. We krijgen van de omgevingsvergunning en starten met het bouwrijp maken van de locatie. Samen met en voor onze inwoners geven we vorm aan het nieuwe gemeentehuis als ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
MIDDELEN 2023
Voor de opstelling van het voorlopig ontwerp heeft de raad op 21 december 2021 een krediet beschikbaar gesteld van 1,7 miljoen euro. Op 14 maart 2023 heeft de raad ingestemd met het voorlopig ontwerp van het gemeentehuis.
VERANTWOORDING De raad heeft op 14 maart 2023 het realisatiekrediet beschikbaar gesteld en op 19 september 2023 het bestemmingsplan vastgesteld. De participatie met inwoners is in 2023 uitgevoerd en gaat ook door in 2024 en 2025. De omgevingsvergunning is aangevraagd en zal in het eerste kwartaal 2024 worden verleend. Het Definitief en Technisch Ontwerp is afgerond en de Europese aanbesteding van de bouw is gestart. X Structureel sluitende begroting AMBITIE
We maken continu de afweging tussen inzet om onze ambities te bereiken, uitvoering van wettelijke taken, redelijke lasten voor onze inwoners en een gezonde financiële positie. Bij eventuele bezuinigingsscenario’s zijn participatie en draagvlak van belang.
ER-DOEL
We blijven een financieel stabiele en gezonde gemeente.
WE METEN
·
Structurele exploitatieruimte >=0%
·
Netto schuldquote <=100%
INSPANNINGEN 2023
We lobbyen bij VNG en Rijk voor meer duidelijkheid over en een eerlijkere verdeling van de rijksmiddelen. We stellen een businesscase op voor het beter benutten van subsidiemogelijkheden voor de gemeente.
MIDDELEN 2023
Incidenteel €50.000 voor businesscase subsidiemogelijkheden.
VERANTWOORDING Via de gebruikelijke (reguliere) overleggen zijn de aandachtspunten bij VNG en Rijk geadresseerd. Dit is een continue actie. Vanuit de VNG is er een lobby/overleg richting Rijk waar wij als gemeente achter staan. Het onderzoek rond de business-case subsidies is eind 2023 gestart, in april 2024 is de eerste fase afgerond. Een plan van aanpak voor implementatie van de aanbevelingen is voorbereid. X Samenwerking met andere overheden AMBITIE
De gemeente Krimpenerwaard werkt positief, vanuit een zelfbewustzijn en met oog voor eigen ambities, samen met andere overheden. Om zo doelen op het gebied van woningbouw en werkgebieden, de toekomst van het landelijk gebied, bereikbaarheid en gezamenlijke taken op het gebied van het sociaal domein dichterbij te brengen.
ER-DOEL
We bereiken meer samen met andere overheden.
WE METEN
-
INSPANNINGEN 2023
We voeren met de regio en provincie een BRE-onderzoek (Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem) uit naar de manier waarop we de kracht van de regionale samenwerking kunnen versterken. We participeren actief in het NOV-ex Groene Hart. We werken samen met andere regio-gemeenten een regiodeal uit.
MIDDELEN 2023
Incidenteel € 10.000 voor BRE-onderzoek. Incidenteel € 40.000 voor de start van de opzet regiodeal in navolging op BRE-onderzoek
VERANTWOORDING Het BRE-onderzoek is afgerond en aangeboden aan de raad. Op basis hiervan wordt de versterking van de uitvoeringskracht in de regio uitgewerkt. Via de regio en vanuit Krimpenerwaard wordt deelgenomen aan NOVEX (Nationale Omgevingsvisie extra) en actief gereageerd op het ontwikkelperspectief. De Regiodeal is verkend. Het vervolg is de regionale investeringsagenda. X
11
Aantrekkelijk werkgeverschap AMBITIE
Door zich te profileren als een aantrekkelijk werkgever wil de gemeente Krimpenerwaard nu en in de toekomst goed personeel behouden en werven.
ER-DOEL
We zijn een aantrekkelijker werkgever.
WE METEN
·
De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.
·
Medewerkerstevredenheid.
INSPANNINGEN 2023
We (door)ontwikkelen personeelsinstrumenten en acties, gericht op een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. We voeren de acties rond Krimpenerwaard Vooruit! uit. We herijken het functiehuis en de functiewaardering om een evenwichtig personeelsbeleid te realiseren. Zowel in- als extern.
MIDDELEN 2023
Structureel €50.000 voor extern advies en onderzoekskosten.
VERANTWOORDING In 2023 zijn we gestart met een zorgvuldige herijking van het functiehuis. Het proces is nagenoeg afgerond. Ongeveer 25% van de functies is aangepast. Ons functiehuis is hiermee up-to-date.Het werving & selectieproces is verder geoptimaliseerd, wervingsteksten zijn aantrekkelijker geworden en het actief zoeken naar kandidaten via Linkedin heeft geleid tot 50% stijging van het aantal vervulde vacatures.Er is een nieuw introductieprogramma opgezet om nieuwe medewerkers goed aan onze organisatie te verbinden. In het traject Krimpenerwaard Vooruit hebben we teamsessies georganiseerd en een ontwikkelprogramma voor de teammanagers en directie doorlopen, waarbij gewerkt is aan thema's als leiderschap, rolduidelijkheid, betere samenwerking, besluitvorming, teamontwikkeling en visie.
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Regio Midden Holland - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) - Streekarchief Midden Holland - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Oasen BV - Stedin
12
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
0.1 Bestuur en ondersteuning
-4.185
-4.578
-5.222
-6.102
-880
0.2 Burgerzaken
-1.383
-1.300
-1.524
-1.571
-46
-290
-418
-428
-365
63
0.4 Overhead
-19.763
-19.240
-22.191
-23.466
-1.275
0.5 Treasury
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-1.072
-1.016
-932
-947
-15
0.61 OZB woningen
-271
-317
-360
-360
0
0.62 OZB niet-woningen
-159
-186
-211
-211
0
0.64 Belastingen overig
-93
-31
0
21
21
0.8 Overige baten en lasten
-146
307
-1.469
-694
775
0.9 Vennootschapsbelasting
-5
-22
-95
-56
39
-27.366
-26.800
-32.433
-33.752
-1.319
Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur en ondersteuning
211
7
7
0
-7
0.2 Burgerzaken
786
687
643
707
64
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
56
76
61
61
0
0.4 Overhead
163
98
187
218
31
0.5 Treasury
1.569
1.592
1.828
2.019
191
0.61 OZB woningen
7.870
8.038
7.973
7.947
-26
0.62 OZB niet-woningen
4.723
4.655
4.855
4.886
31
0.64 Belastingen overig 0.7 Alg uitkering & overige uitk gem fonds 0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
98.961
98.061
105.093
105.645
552
847
200
407
970
563
Totaal Baten
115.185
113.414
121.054
122.454
1.400
Saldo van baten en lasten
87.818
86.614
88.621
88.701
80
0.10 Mutaties reserves
-5.707
-2.019
-16.235
-15.846
389
0.11 Resultaat rekening baten en lasten
-8.642
0
0
0
0
Totaal Stortingen
-14.349
-2.019
-16.235
-15.846
389
0.10 Mutaties reserves
8.093
2.931
17.446
16.867
-579
Mutaties reserves
-6.256
913
1.211
1.021
-190
Geraamd resultaat
81.563
87.527
89.832
89.723
-110
Stortingen
Onttrekkingen
13
Exploitatie (x € 1.000) Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Rekening 2022 -4.185
Primitief 2023 -4.578
Begroting 2023
Rekening 2023
-5.222
-6.102
SALDO 2023 -880
211
7
7
0
-7
-3.974
-4.571
-5.216
-6.102
-887
Op dit taakveld is een incidenteel nadeel ontstaan van €880.000 aan de lastenkant. Dit betreft voornamelijk een afwijking inzake een aanvullende dotatie aan de voorziening pensioenen (voormalig) wethouders. Een deel van deze pensioenen was niet opgenomen in de voorziening, maar als structurele last geraamd. Op aanbeveling van de accountant is dit gecorrigeerd en worden nu alle pensioenen van (voormalig) wethouders gedekt uit de voorziening. Daarnaast is er een incidenteel nadeel ontstaan op de controlekosten van de accountant van €71.000. Dit heeft deels te maken met de kosten van de afwikkeling door de oude accountant en de overgang naar de nieuwe accountant op basis van de aanbesteding. De voordelen op de budgetten knelpuntenbudget €117.000 en verandering ruimtelijk domein €52.000, verdere uitvoering in 2024, betreffen reserve onttrekkingen en hebben geen invloed op het resultaat (zie toelichting storting/onttrekking reserves).
Exploitatie (x € 1.000)
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 -1.383
Primitief 2023 -1.300
-1.524
-1.571
SALDO 2023 -46
Baten
786
687
643
707
64
Saldo van baten en lasten
-597
-613
-881
-863
18
In de begroting 2023 is rekening gehouden dat er minder reisdocumenten zouden worden aangevraagd, aangezien de reisdocumenten vanaf 2014 10 jaar geldig werden. De begroting is hierin te voorzichtig ingestoken, waardoor er nu meer inkomsten zijn dan verwacht door de hoeveelheid aanvragen reisdocumenten. In de begroting 2023 is ervan uitgegaan dat er ten opzichte van 2022 minder huwelijksvoltrekkingen zouden plaatsvinden, gelet op de inhaalslag die in 2022 plaats heeft gevonden. Het aantal huwelijken is echter nagenoeg gelijk gebleven, waardoor er meer inkomsten zijn dan begroot.
Exploitatie (x € 1.000)
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-290
-418
-428
-365
Baten
56
76
61
61
0
-234
-341
-367
-304
62
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023 63
Bij dit budget -bestemd voor het overige, meestal leegstaand vastgoed- is door verschillende oorzaken het energieverbruik minder geweest dan aanvankelijk was ingeschat. Ook viel de verwachtte stijging van de gasprijs mee, wat mede tot een positief resultaat heeft geleid.
14
Exploitatie (x € 1.000) Lasten Baten Saldo van baten en lasten
Rekening 2022 -19.763
Primitief 2023 -19.240
Begroting 2023
Rekening 2023
-22.191
-23.466
SALDO 2023 -1.275
163
98
187
218
31
-19.600
-19.143
-22.005
-23.248
-1.244
In 2023 is er een overschrijding van €1.1 miljoen op de loon- en inhuurlasten. Hier tegenover staan enkele onderschrijdingen op verschillende taakvelden waaronder het taakveld 0.80 overige baten en lasten van € 775.000. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de tarieven van inhuur nog altijd. Inhuur wordt in onze gemeente ingezet ter invulling van vacante functies, maar ook voor het opvangen van ziekte en extra drukte in de uitvoering van taken. In de paragraaf Bedrijfsvoering is dit verder uitgewerkt. Een deel van de stijging van de inhuurbudgetten is onttrokken aan de diverse reserves. Op de opleidingen is er een incidenteel nadeel van €75.000 door intensivering. Dit nadeel wordt onttrokken aan de reserve personeelsbeleid. Deze mutatie heeft geen invloed op het totaal saldo. Op de overige kantoor- advies en automatiseringslasten zijn er diverse over- en onderschrijdingen voor een bedrag van totaal €175.000.
Exploitatie (x € 1.000)
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-1.072
-1.016
-932
-947
-15
Baten
1.569
1.592
1.828
2.019
191
496
576
895
1.072
176
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
In 2023 is er sprake geweest van een fors financieringsoverschot. De (incidentele) rentebaten in het 4e kwartaal 2023 zijn €195.000 hoger dan geraamd. In de jaarrekening 2022 is rekening gehouden met regulier dividend 2022 van Stedin. De werkelijke verantwoording van het dividend 2022 heeft in 2023 plaatsgevonden. Dit dividend is €62.000 hoger dan verwacht. De aan de grondexploitaties toe te rekenen rente wordt verantwoord op dit taakveld. Op basis van lagere boekwaarden is in 2023 minder rente aan de grondexploitaties doorberekend (nadeel €84.000).
Exploitatie (x € 1.000)
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
Rekening 2022 0
Primitief 2023 0
0
0
SALDO 2023 0
Baten
98.961
98.061
105.093
105.645
552
Saldo van baten en lasten
98.961
98.061
105.093
105.645
552
In een raadsinformatiebrief op 19 december 2023 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023. De verslagleggingsvereisten schrijven voor dat ontvangsten uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt worden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van €441.000. Tevens zijn er definitieve afrekeningen van voorgaande jaren verwerkt wat nogmaals €111.000 voordeel oplevert.
15
Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
-1.469
-694
200
407
970
563
508
-1.061
276
1.338
Lasten
-146
307
Baten
847
Saldo van baten en lasten
701
SALDO 2023 775
De bijstelling van budgetten voor dekking van de loonkosten worden centraal geraamd. Voor dit taakveld is er een voordeel van € 775.000, op het taakveld 0.40 overhead zijn de nadelen op de realisatie. In de paragraaf Bedrijfsvoering is dit verder uitgewerkt. Het voordeel van € 563.000 op de baten betreft voornamelijk de vrijval van de balanspost nakomende kosten Jeugdzorg op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders die is aangepast.
Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023
Rekening 2023
SALDO 2023
Stortingen
-5.707
-2.019
-16.235
-15.846
389
Onttrekkingen
8.093
2.931
17.446
16.867
-579
Mutaties reserves
2.386
913
1.211
1.021
-190
Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt doordat de storting van €462.000 in het weerstandsvermogen niet meer nodig was omdat de reserve weerstandsvermogen is samengevoegd met de algemene reserve. De ICT lasten worden verrekend met de egalisatiereserve ICT. Het overschot van € 73.000 op de ICT lasten is gestort in de egalisatiereserve ICT. Dit heeft verder geen gevolgen voor het resultaat. Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk het project afwikkeling knelpuntenbudget van €134.000. Daarnaast is de onttrekking uit het weerstandsvermogen van € 462.000 niet verwerkt in verband met samenvoegen van de reserve weerstandsvermogen met de algemene reserve (zie ook toelichting stortingen). Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.
16
Projectnaam
Kern(en) Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0200 Onderhoud gebouwen
-
Nee
Een deel van de werkzaamheden gebaseerd op het onderhoudsplan 2022 is uitgevoerd in 2023. In 2024 zal het grootste deel van de overgebleven tranche worden uitgevoerd.
I0359 FK actualisatie pva I&A
-
Ja
I0498 Verduurzaming gemeentelijk vstgoed
-
I0512 Digitalisering producten KCC
-
Begroot
Werkelijk Saldi
11.198
8.658
2.540
Het zaaksysteem is een aantal jaren geleden in gebruik genomen. Er zijn nagenoeg geen eenmalige kosten meer hieraan verbonden.
629
538
91
Nee
In 2023 is het uitvoeringsplan opgesteld, waarna in 2024 de uitvoer opgestart zal worden. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
3.327
240
3.087
Nee
In 2024 worden de e-diensten uitgebreid.
19
I0527 Inv ICT 2018 - 2022 - 5 jaar
Ja
in 2023 is de nieuwe telefonieomgeving gerealiseerd.
150
103
47
I0587 Duurzaamheidsleningen
-
Nee
In 2021 is de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Krimpenerwaard vastgesteld. Voor de kosten van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woonruimte is in totaal €2.250.000 gevoteerd. Per 1 januari 2023 bedroeg het openstaande saldo van verstrekte duurzaamheidsleningen €589.000. Dit saldo is ultimo 2023 toegenomen tot €1.122.000.
2.250
1.122
1.128
I0614 Ventilatie gemeentelijke gebouwen
-
Ja
De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
350
306
44
I0625 Financieel systeem upgrade
Nee
In 2024 vindt de implementatie plaats van een nieuwe applicatie financiën. Uit dit budget wordt de implementatie bekostigd.
80
I0633 Voorbereidingskrediet gem kantoren
Nee
In 2023 is de grond voor het nieuwe gemeentehuis in eigendom verworven van Dunea. Het definitief ontwerp van het gemeentehuis is vastgesteld door het college. De aanbesteding en start bouw vindt plaats in 2024. De oplevering en ingebruikname in juli 2025.
32.534
1.905
30.629
I0644 Kaartgericht werken -
Ja
Deze investering kan worden afgesloten. Kaartgericht werken gaat naar verwachting in 2024 onderdeel uit maken van datagedreven werken
156
27
129
I0645 Meldsysteem
-
Nee
Vanwege beperkte personele capaciteit hebben we in 2023 beperkt aandacht kunnen besteden aan de ontwikkeling van het meldsysteem. Verwachting is dat we in 2024 het meldsysteem verder ontwikkelen of vernieuwen.
58
0
57
I0675 MJOP I&A 2023 3 jarig
(leeg)
Nee
Deze investering is bedoeld om in 2023 hardware vervangingen met een afschrijvingstermijn van 3 jaar te bekostigen. Enkele grotere vervangingen (mobiele telefoons en servers) zijn doorschoven naar 2024.
441
53
388
I0676 MJOP I&A 2023 5 jarig
(leeg)
Nee
Deze investering is bedoeld om hardware vervangingen, met een afschrijvingstermijn van 5 jaar, in 2023 te bekostigen. Enkele vervangingen zijn doorgeschoven naar 2024.
287
100
187
I0677 MJOP I&A 2023 7 jarig
(leeg)
Nee
Dit budget is bedoeld om AV voorzieningen en hardware in de raadzaal en vergaderruimtes te vervangen. Deze vervangingen hebben niet plaatsgevonden, dit wordt doorgeschoven naar het nieuwe gemeentehuis.
212
I0689 AV vergaderruimte 1.6 LKK
(leeg)
Ja
Dit project is conform planning in 2023 afgerond
50
37
13
I0691 Iedere medewerker (leeg) laptop/tablet
Nee
Dit project loopt door in 2024.
212
57
155
I0695 Ontwikkeling professionele studio
(leeg)
Nee
De ontwikkeling van de professionele studio is nog niet klaar. Er wordt druk gewerkt aan de uitvoering hiervan.
75
33
42
I0702 Vervanging verouderde voertuigen
(leeg)
Nee
De voertuigen zijn besteld en in opbouw bij de leverancier. De verwachte oplevering is het eerste of tweede kwartaal 2024.
200
Eindtotaal
17
-
52.229
19
80
212
200 13.179
39.050
Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.
18
Ondermijning AMBITIE
Wij borgen de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit.
ER-DOEL
We pakken ondermijning structureel beter aan.
WE METEN
Het percentage bestuurlijke rapportages, afkomstig van de politie, dat in behandeling wordt genomen.
INSPANNINGEN 2023
We implementeren de in 2022 vastgestelde Bibob beleidslijn.
2023 - 2026
We nemen 100% van de bestuurlijke rapportages van de politie in behandeling. We brengen Meld Misdaad Anoniem meer onder de aandacht bij inwoners en bedrijven. We geven voorlichting aan collega’s over de verschillende onderwerpen op het gebied van ondermijning. Ook brengen we de aandachtsfunctionaris mensenhandel onder de aandacht.
MIDDELEN 2023
Structureel € 90.000 in begroting voor 1 fte Ondermijning.
VERANTWOORDING
In het kader van de Opiumwet art. 13b is één woning gesloten. Daarnaast is er één waarschuwing gegeven aan de eigenaar van de woning in verband met het aantreffen van drugs. In totaal werden van de politie zeven bestuurlijke rapportages ontvangen en afgehandeld. In 2023 zijn er vier integrale controles geweest op bedrijventerreinen waarbij diverse veiligheidspartners aanwezig waren. Er werd onder andere drugs aangetroffen en diverse malen illegale bewoning geconstateerd. We zijn gestart met de implementatie van de vastgestelde Bibob beleidslijn. In 2023 hebben wij één zaak ingebracht bij het landelijk bureau Bibob.
X Betrekken van inwoners en bedrijven bij veiligheid AMBITIE
Samen werken aan veiligheid met inwoners, bedrijven, organisaties en partners, waarbij de boa’s het visitekaartje zijn van de gemeente op het gebied van schoon, heel en veilig.
ER-DOEL
We nemen gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid.
WE METEN
Groei aantal werkgroepen Samen Veilig Ondernemen (voorheen Keurmerk Veilig Ondernemen). Het aantal WhatsApp groepen Het aantal deelnemers aan burgernet
INSPANNINGEN 2023- We onderzoeken per kern of het mogelijk is om een Werkgroep Samen Veilig Ondernemen op te richten. In 2023 2026 starten we minimaal 1 nieuwe werkgroep. De boa’s werken projectmatig en kerngericht. Ook brengen zij veiligheid onder de aandacht op sociale media. We vragen blijvend aandacht voor WhatsAppbuurtpreventie, Burgernet, Meld Misdaad Anoniem en andere burgerparticipatiemogelijkheden op het gebied van veiligheid. We gebruiken daarvoor onze socialemediakanalen actiever. MIDDELEN 2023
Structureel € 20.000 voor werkgroepen Samen Veilig Ondernemen. Structureel € 63.000 voor extra boa.
VERANTWOORDING
Er is een nieuwe SVO werkgroep gestart op het bedrijventerrein in Stolwijk. Het aantal whatsapp groepen is gestegen van ruim 50 naar 60. Burgernet is overgaan naar een nieuwe werkwijze (burgernetapp), waardoor het aantal deelnemers niet meer zichtbaar is.
X Digitale veiligheid AMBITIE
Vergroten van de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.
ER-DOEL
We vergroten de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.
WE METEN
Het aantal deelnemers aan het online spel HackShield.
INSPANNINGEN 2023- We hebben jaarlijks minimaal 3 activiteiten op het gebied van digitale veiligheid. 2026 Wij gaan door met het aanbieden van HackShield. Eind 2023 heeft HackShield 525 deelnemers. We vragen op onze sociale media aandacht voor de verschillende onderwerpen op het gebied van digitale veiligheid, waaronder HackShield. Ook is digitale veiligheid een onderwerp bij de werkgroepen Samen Veilig Ondernemen. We onderzoeken hoe we de doelgroep ouderen en andere kwetsbare volwassen inwoners effectief voor kunnen lichten over digitale veiligheid. MIDDELEN 2023
-
VERANTWOORDING
Eind 2023 deden 582 kinderen uit onze gemeente mee met Hackshield. Tijdens het jaarlijkse veiligheidsontbijt, waarbij deelnemers uit de SVO's aansluiten, is een presentatie over cyberveiligheid gegeven. Op ons OOV Instagram account zijn diverse berichten geplaatst op het gebied van digitale veiligheid. In diverse kernen hebben ouderen voorlichting ontvangen over digitale criminaliteit.
19
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-3.721
-3.860
-3.869
-3.851
17
1.2 Openbare orde en veiligheid
-1.249
-1.581
-1.578
-1.513
65
Totaal Lasten
-4.971
-5.441
-5.447
-5.364
83
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
138
75
86
86
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
144
68
68
12
-55
Lasten
Baten
Totaal Baten Saldo van baten en lasten
282
142
154
98
-56
-4.688
-5.298
-5.294
-5.266
27
Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat
Exploitatie (x € 1.000)
0
0
32
32
0
-4.688
-5.298
-5.261
-5.234
27
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-1.249
-1.581
-1.578
-1.513
65
Baten
144
68
68
12
-55
-1.105
-1.513
-1.511
-1.501
10
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
Lasten In 2023 hebben we een aantal activiteiten kunnen laten betalen door externen. Onder andere het veiligheidsontbijt en een informatieavond voor boeren over ondermijning zijn extern gefinancierd. Hierdoor is er minder uitgegeven dan begroot. Baten De afwijking is te verklaren uit het feit dat we een voorziening hebben getroffen met betrekking op een dwangsom, die mogelijk als oninbaar aangemerkt moet worden.
Exploitatie (x € 1.000) Onttrekkingen
20
Rekening 2022 0
Primitief 2023 0
Begroting 2023
Rekening 2023
32
32
SALDO 2023 0
Geen investering op programma Veiligheid
21
Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.
22
Bereikbaarheid AMBITIE
Voor de vitaliteit van het gebied, voor bewoners en voor ondernemers, is een betere doorstroming van de ontsluitingen richting Gouda en Rotterdam belangrijk. We zetten in op een duurzame en complete aanpak van de mobiliteitsvraag. We hebben speciale aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in het kader van toegankelijkheid van het openbaar vervoer.
ER-DOEL
We versterken onze samenwerking om bereikbaarheid in brede zin te verbeteren.
WE METEN
Veranderingen in het aanbod van de wegcapaciteit van de auto en veranderingen in het aanbod van capaciteit van de alternatieven voor de auto.
INSPANNINGEN 2023
We zetten regionale projecten voort die de bereikbaarheid verbeteren: · Verder uitrollen van de snelfietsroute Rotterdam- Lekkerkerk · Afronding project Veerstoep Bergambacht om gebruik van het veer aantrekkelijker te maken · Voortzetten P+R locatie bij Krimpenerhout die aansluit op openbaar vervoer We participeren in het uitwerkingsplan Voorkeursvariant Algeracorridor. Daarbij zijn Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel trekkers als de wegbeheerders.
2023 - 2026
We brengen bij iedere aanbesteding van concessies voor het openbaar vervoer de belangen in van de Krimpenerwaard en oefenen zoveel mogelijk invloed uit op de uitvraag. Dat doen we in regionaal verband (Midden Holland). We voeren het 10 punten plan bereikbaarheid Krimpenerwaard uit.
MIDDELEN 2023
Structureel €20.000 voor onderzoek en advisering bij de projecten.
VERANTWOORDING In 2023 is het ontwerp van de snelfietsroute in samenwerking met de provincie en het HHSK (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) uitgewerkt. Hierover vinden nog gesprekken plaats. De vernieuwing van de Veerstoep in Bergambacht is afgerond. Onder meer onder invloed van de Corona pandemie is in de werkgroep Korte Termijn Algeracorridor besproken om ons niet te richten op één vervangende P+R-locatie, maar om de hub-functie (een knooppunt waar verschillende typen vervoer samen komen) van 6 haltes op te waarderen. De raad is over deze scopewijziging geïnformeerd. De provincie heeft een concessie voor het streekvervoer verleend aan Q-Buzz. De concessie start in december 2024 en heeft een looptijd van 13 jaar. Er is voor de Algeracorridor en de langzaam verkeer verbinding ('fietsersbrug') een bestuursovereenkomst aangegaan met het Rijk, de provincie en buurgemeenten. X Verkeersveiligheid AMBITIE
We hechten veel waarde aan de verkeersveiligheid van onze gemeente. We zetten daarom in op veilige schoolfietsroutes, een adequate aanpak van onveilige situaties en het vergroten van het bewustzijn onder inwoners.
ER-DOEL
We willen de verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard gericht verbeteren.
WE METEN
·
Ongevallendata (op basis van politieregistratie, gericht op wat er fout is gegaan).
·
Risicobenadering verkeersveiligheid (op basis van studie adviesbureau DTV, gericht op wat er fout kan gaan).
INSPANNINGEN 2023
We gaan met de raad in gesprek hoe we de risico-benadering toepassen in relatie tot (uniform) wegbeheer. We koppelen het Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV) tweede tranche subsidie vanuit de rijksoverheid aan IBOR-werkzaamheden van de gemeente (werk-met-werk). Om zo relatief onveilige locaties aan te pakken. We stellen een plan op om schoolomgevingen en -routes verkeersveiliger te maken. Dit doen we in samenwerking met scholen, ouders en kinderen. We gebruiken hierbij een risicobenadering, ongevallendata en lokale kennis.
MIDDELEN 2023
Structureel €30.000 voor het realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen en -routes.
VERANTWOORDING Eind 2022 is de verkeersveiligheid in de gemeente Krimpenerwaard in uw raad behandeld. Verder krijgt verkeersveiligheid een belangrijke plek in het Omgevingsprogramma Mobiliteit. In 2023 is er subsidie toegekend door de provincie van €122.000 voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in het renovatieproject van de Wilhelminastraat in Ouderkerk aan den IJssel. In 2023 zijn alle basisscholen benaderd om samen de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Met twee basisscholen zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd en zijn we tot een ontwerp schoolzone gekomen.
23
Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) - Veerdienst Schoonhoven
Exploitatie (x € 1.000)
Rekening 2022
Primitief 2023
Begroting 2023 Rekening 2023
SALDO 2023
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
-9.978
-9.442
-10.428
-10.517
-89
2.2 Parkeren
-20
0
0
0
0
2.3 Recreatieve havens
-107
-84
-84
-81
3
2.4 Economische havens en waterwegen
-99
-115
-114
-154
-40
2.5 Openbaar vervoer
-352
-533
-406
-417
-11
-10.557
-10.174
-11.033
-11.169
-136
Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer
680
271
1.769
2.299
530
2.2 Parkeren
6
5
5
6
1
2.3 Recreatieve havens
2
2
2
2
0
2.4 Economische havens en waterwegen
74
100
100
92
-7
2.5 Openbaar vervoer
289
251
261
306
44
Totaal Baten
1.051
628
2.137
2.704
568
Saldo van baten en lasten
-9.507
-9.547
-8.896
-8.464
432
0
0
-1.700
-1.700
0
0.10 Mutaties reserves
241
214
385
349
-36
Mutaties reserves
241
214
-1.315
-1.351
-36
Geraamd resultaat
-9.266
-9.332
-10.211
-9.815
396
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Exploitatie (x € 1.000)
Begroting 2023
Rekening 2023
Lasten
-9.978
-9.442
-10.428
-10.517
-89
Baten
680
271
1.769
2.299
530
-9.298
-9.171
-8.660
-8.219
441
Saldo van baten en lasten
Rekening 2022
Primitief 2023
SALDO 2023
De overschrijding op de lasten is deels te wijten aan de hogere kosten van onkruidbestrijding op verharding als gevolg van onder andere de weersomstandigheden. Het straatherstel is toegenomen vanwege toenemende degeneratie. Daarnaast waren er hogere kosten van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen om zelf zwerfvuil op te ruimen. De hogere baten betreft een vergoeding voor het graven in gemeentelijke grond voor kabels en leidingen. Deze werkzaamheden hebben een zekere mate van onvoorspelbaarheid. Ook viel de zwerfafvalvergoeding die producenten van wegwerpplastic aan de gemeente betalen hoger uit. Tenslotte is er een bedrag van €95.000 aan schadevergoedingen voor de openbare verlichting ontvangen. Schadevergoedingen worden niet begroot. 24
Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0127 Asfalteren Bonrepas, Slangeweg eo
Vlist
Nee
In 2023 is gestart met de voorbereidingen van dit project. In Q3 2024 start de daadwerkelijke uitvoering.
1.077
62
1.015
I0192 Rotonde Stolwijk
Stolwijk
Nee
Dit budget blijft beschikbaar voor een mogelijk toekomstige rotonde bij Stolwijk.
1.500
45
1.455
I0319 Masterplan Buiten Schoonhoven Nee de Veerpoort
Het project is grotendeels afgerond. Door Stedin dient nog een nieuwe stroomaansluiting te worden gerealiseerd waarna de elektra kan worden overgezet. Nadat dat onderdeel is afgerond kan het project worden afgesloten.
2.365
2.037
328
I0407 Revitaliseren winkelcent noord
Het openbaar gebied is in december 2023 opgeleverd. De technische oplevering is in februari 2024 voorzien waarna dit project kan worden afgesloten.
303
761
-458
0
-606
606
Schoonhoven Nee
Begroot
Realisatie Saldi
I0407 Revitaliseren Schoonhoven Nee winkelcent noord (baten)
-
I0450 OV Verv niet toegestane armaturen
-
Nee
Project nog in uitvoering. De afronding is voorzien in 2024.
300
243
57
I0460 Openbare verlichtingskasten
-
Nee
De uitvoering loopt door in 2024. Het budget wordt aangevuld vanuit het middelgroot onderhoud OVL.
275
293
-18
I0487 Gedragsbeinvloeding verkeer
-
Ja
Het krediet kan worden afgesloten omdat we zowel de baten als de lasten voor gedragsbeïnvloeding hebben opgenomen in de begroting. Het apart inzichtelijk houden is niet meer nodig.