Document · PDF

Jaarrekening 2022 - Raad 4 juli 2023.pdf

Raadsvergadering 4 juli 2023, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Jaarstukken 202229.437 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting Jaarrekening

I0340 Beheerplan natuurgebied veenweiden

Er zijn geen kosten meer te verwachten. Het restant moet vrijvallen in de reserve bestemmingsplannen.

Eindtotaal

Begroot

Realisatie Saldi

310

247

310

247

ŗȜɤQL`|6d

Inhoud programma In dit programma legt de gemeente Krimpenerwaard de basis voor het beleid om kinderen en jongeren gezond en veilig te laten (op)groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie, openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid waaronder ook de afstemming van het passend onderwijs en leerlingvoorzieningen. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van openbaar onderwijs, onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.2 Bredere oriëntatie op voorzieningen dan de kern Wij streven naar behoud van de bestaande voorzieningen op basis van realisme en maatschappelijke meerwaarde. Wij zetten in op de toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen in de kern, elders in de gemeente en buiten de gemeentegrenzen. Dat betekent dat niet overal alles beschikbaar hoeft te zijn. Wij waarderen hierbij de identiteit van de kernen en van de gemeente.

ER-DOEL

Meer gezonde en duurzame onderwijshuisvesting

SMART-DOEL

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

INDICATOR

Stand van zaken uitvoering IHP Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting0-meting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Na het raadsbesluit van 1 juni 2021 is uitvoering van de onderwijsprojecten hervat. Er wordt een reserve IHP ingesteld om de middelen beschikbaar te houden voor dekking van toekomstige lasten. In 2022 wordt, in verschillende fasen, gewerkt

KOSTEN

& 50.000 (incidenteel)

VERANTWOORDING

In 2022 is de planvoorbereiding van de scholenbouwprojecten voor Schoonhovens College (in combinatie sporthal De Meent), basisscholen De Ark en Kiezel en Kei (Bergambacht en De Kromme Draai (Ammerstol) verder opgepakt .

verder opgepakt

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000

Exploitatie

Rekening 2021

Primitief 2022

Begroting 2022

Rekening 2022

SALDO 2022

Lasten 4.1 Openbaar onderwijs

-412

-450

-419

4.2 Onderwijshuisvesting

-2.558

-2.121

-2.173

-2.165

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.390

-4.043

-4.026

-3.896

129

Totaal Lasten

-6.360

-6.614

-6.648

-6.481

167

Baten 4.2 Onderwijshuisvesting

647

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

968

1.200

1.145

1.484

339

Totaal Baten

1.614

1.214

1.175

1.556

381

Saldo van baten en lasten

-4.746

-5.400

-5.474

-4.925

548

-195

-75

0.10 Mutaties reserves

354

296

639

580

-59

Mutaties reserves

159

296

564

505

-59

Geraamd resultaat

-4.587

-5.104

-4.910

-4.421

489

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 4.30 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Op dit taakveld is een incidenteel voordeel bij de lasten ontstaan op peuterspeelzalen van € 213.000. De subsidieverantwoording 2021 is vastgesteld en verwerkt op basis van werkelijke aantallen. Deze vaststelling valt lager uit dan het eerder voorlopig verleende subsidiebedrag en is teruggevorderd. De baten voor Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waren niet volledig geraamd, een voordeel van € 182.000. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 4 Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve. Het betreft het project planontwikkeling Integraal HuisvestingsPlan. Dit heeft dit geen gevolgen voor het resultaat. Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting Jaarrekening

I0642 CO2 meters onderwijs

Nee

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Nog niet alle bedragen zijn dor de scholen gedeclareerd.

150

104

I0486 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Nee

De voorbereidingen worden in 2023 vervolgd.

1.873

1.461

412

2.023

1.507

516

Eindtotaal

Begroot Realisatie Saldi

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het culturele en sportieve klimaat. Dit draagt bij aan de goede gezondheid, talentontwikkeling en participatie van inwoners. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de gemeente. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor de taakvelden Sportbeleid en activering, Sportaccommodaties, Culturele presentatie, -productie en -participatie, Musea Cultureel erfgoed, Media (waaronder het bibliotheekwerk), Openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

ER-DOEL

Optimalere balans van het sociaal-maatschappelijke voorzieningenniveau op draagvlak, draagkracht, behoefte en betaalbaarheid

SMART-DOEL

Het SMART doel wordt bepaald na input vanuit de gemeenteraad over kaders

INDICATOR

Dit wordt meegenomen bij het opstellen beleid maatschappelijke voorzieningen en uitvoeren sportaccommodatieplan.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In 2022 worden de nota vastgoedbeleid en de sportaccommodatienota, alsmede het afwegingskader maatschappelijke voorzieningen (verder) geïmplementeerd

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Het afwegingskader maatschappelijke voorzieningen en de vastgoednota zijn vastgesteld. Eveneens is gestart met de inventarisatie van maatschappelijke voorzieningen (vraag en aanbod) ten behoeve van een nieuw op te stellen Nota Maatschappelijke Voorzieningen. Ongeveer 90% van de actiepunten uit het sportaccommodatieplan zijn uitgevoerd. In 2022 zijn 9 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten met voetbalverenigingen. Er is gestart met een verdiepend onderzoek naar het best passende beheermodel voor gemeentelijke sporttaken. Voor de buitenzwembaden zijn de meerjarenonderhoudsplannen opgesteld.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

14. Culturele vorming Wij zetten in op meer aandacht voor de culturele vorming van iedereen en vooral van de jeugd. Kunst- en cultuurbeleid is daarbij van belang. Voor de zomer 2019 wordt het cultuurbeleid ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Vervolgens wordt de uitvoering voortvarend opgepakt.

ER-DOEL

Meer deelname aan culturele activiteiten en meer aandacht voor de gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte

SMART-DOEL

Het SMART DOEL wordt bepaald na vaststelling van de nota cultuurbeleid en de inventarisatie gemeentelijke kunstwerken in de buitenruimte.

INDICATOR

Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de nota cultuurbeleid (2020)

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoering geven aan het cultuurbeleid en het uitvoeringsprogramma cultuur.

KOSTEN

& 88.000 (structureel)

VERANTWOORDING

Voor het uitvoeringsprogramma cultuur zijn diverse netwerkbijeenkomsten gehouden, basisscholen geïnformeerd en is het Cultureel aanbod ontsloten via de websites In de Krimpenerwaard en via Krimpenerwaard Actief. Culturele identiteit van de kernen: Er zijn twee cultuurhistorische uitgaven gerealiseerd passend bij het verhaal van de Krimpenerwaard. De kerncollectie schilderijen van de Van der Kopcollectie is afgestoten aan de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven. Cultureel ondernemerschap: Het Zilvermuseum zet zich in voor het versterken van Schoonhoven als Zilverstad en gaat samenwerkingsprojecten aan met anderen op dit thema en andere identiteiten van de gemeente.

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2021

Primitief 2022

Begroting 2022 Rekening 2022

SALDO 2022

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering

-741

-636

-661

-625

-4.425

-3.683

-4.378

-4.360

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

-615

-585

-889

-776

114

5.4 Musea

-372

-380

-419

-408

5.5 Cultureel erfgoed

-303

-189

-205

-185

5.6 Media

-1.282

-1.260

-1.351

-1.352

-2

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-4.766

-3.841

-4.021

-3.830

191

Totaal Lasten

-12.504

-10.573

-11.924

-11.536

388

5.2 Sportaccommodaties

Baten 5.1 Sportbeleid en activering

-27

1.898

874

2.016

1.925

-90

5.3 Cult.presentatie-prod. en -participatie

-8

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

105

121

105

-16

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

588

205

153

279

126

Totaal Baten

2.730

1.278

2.425

2.424

-1

Saldo van baten en lasten

-9.774

-9.295

-9.499

-9.112

387

-1.352

-579

-1.412

-799

613

0.10 Mutaties reserves

2.887

997

1.768

1.378

-390

Mutaties reserves

1.535

418

357

579

222

Geraamd resultaat

-8.239

-8.877

-9.142

-8.532

609

5.2 Sportaccommodaties

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 5.20 Sportaccommodaties Op dit taakveld is een klein voordeel ontstaan op de lasten. Echter zijn er verschillen op onderliggende onderdelen die om een toelichting vragen. Zo is bij sportaccommodaties een voordeel ontstaan van € 208.000 (zie projectbudgetten en investeringen op dit programma). Daarnaast is bij de overige sportaccommodaties een voordeel van € 31.000 op de lasten ontstaan doordat minder is uitgegeven aan sportmaterialen. Dit wordt veroorzaakt door langere levertijden, waardoor een aantal leveringen pas in 2023 plaatsvindt. Voor De Waard zijn met terugwerkende kracht vanaf 2019 zowel de huur als de exploitatiebijdrage evenredig zijn verhoogd. De lasten en baten zijn met € 227.000 aangepast. Daarmee is het exploitatiebedrijf btw-plichtig geworden. Dat levert voor beide partijen fiscaal voordeel op. Op de baten is er een voordeel van € 46.000 door de ontvangsten vanuit het Rijk vanwege de vierde tranche voor de tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties. Tegenover deze baten zijn staan de lasten van de huur die wij hebben kwijtgescholden. Deze lasten en baten waren niet begroot. Tevens is er een voordeel van € 85.000 met betrekking op de SPUK Sport.

Toelichting - 5.30 Cult.presentatie,-prod. en -participatie Op dit taakveld zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere vaststellingen van subsidies met betrekking tot 2020 en 2021 € 44.000. Daarnaast vallen de lasten voor cultuur lager uit vanwege het coronabestedingsplan SD. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf COVID-19. Toelichting - 5.70 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Het projectbudget bomen is nog in uitvoering en wordt in 2023 verder doorontwikkeld. Daarnaast is op groenonderhoud uiteindelijk minder uitgegeven dan geraamd. In de tussentijdse rapportage is het budget hiervoor incidenteel opgehoogd om prijsstijgingen te kunnen opvangen. In 2022 kwamen de grondverkopen stil te liggen vanwege het Didam arrest. Het arrest bleek later in het jaar niet van invloed op de verkopen van het snippergroen aan de bewoners. Een voordeel van € 108.000 op de baten ten opzichte van de naar beneden bijgestelde baten. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 5 Het voordelige saldo op de stortingen wordt veroorzaakt door een lagere storting in de reserves. Het betreft een lagere rijksbijdrage SPUK Sport. Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves.

Het betreft voornamelijk de projecten harmonisatie voetbal € 178.000, niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan € 45.000, ter beschikking stellen bomen € 56.000 en sportnota € 40.000. Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

I0142 Wandelpad Ammerstol

Ammerstol

I0610 Polderspeeltuin BA

Begroot Realisatie Saldi

Onderzoek naar wandelpad vindt niet plaats, betreffende grond wordt nu verpacht.

Bergambacht Nee

Dit participatieproject loopt conform de afspraak door tot en met 2024.

I0627 Duikers Montignylaan/Halve Maan SC

Schoonhoven Nee

Project is voorbereid en uitvoering start 1e helft 2023.

-30

105

I0628 Minigraver

Vanwege de komende samenvoeging van de vier werven naar één centrale werf verandert ook de materieelbehoefte, tevens verandert de ontwikkeling van techniek en het gebruik van niet-fossiele brandstoffen. In 2023 wordt het materieelplan herzien en deze veranderde omstandigheden meegenomen. Om deze reden kan het huidige krediet voor de vervanging van de minigraver opgeheven.

I0630 Shovels BOR

I0631 bestrijding Japanse Duizendknoop

De kosten voor bestrijding van de Japanse Duizendknoop worden vanaf 2023 vanuit de exploitatie van het dagelijks onderhoud betaald.

I0632 Tijdelijke sporthal Schoonhoven

Schoonhoven Nee

Gekoppeld aan nieuwbouw Schoonhovens College, besluitvorming in 2023

1.100

I0639 Harmonisatie voetbalaccommodaties

Nee

De harmonisatie van de voetbalaccommodaties loopt door in 2023.

405

197

208

I0640 Bomen

Nee

Afgelopen jaar is gestart om bij renovatieprojecten extra bomen te plaatsen. Bij de projecten in 2023 wordt dit voortgezet.

725

652

I.0584 Sporthal de Meent

Schoonhoven Nee

Gekoppeld aan nieuwbouw Schoonhovens College, besluitvorming in 2023

700

410

290

I0650 Beschoeiing veld 2 Lekkerkerk

Lekkerkerk

Nee

Dit project loopt nog door conform de contractuele afspraken met de voetbalvereniging.

I0656 Renovatie sportveld 2 LKK

Lekkerkerk

Nee

Project is voor 90% afgerond, oplevering in 2023.

413

308

105

I0674 Park in de Boogaard

Stolwijk

Nee

Uitvoering project start in 2023.

I0682 De Waard - Vloer

Bergambacht Ja

Werkzaamheden zijn afgerond

104

I0683 MJOP sportaccommodaties LED

Nee

Voorbereidingen in volle gang, uitvoering vindt plaats in 2023.

I0693 Takkenversnipperaar

Vooruitlopend op het nieuwe materieelplan waarbij van 1 werf in plaats van 4 wordt uitgegaan, is in december 2022 is een takkenversnipperaar aangeschaft. Twee bestaande takkenversnipperaars functioneerden niet goed genoeg zijn ingeruild voor een nieuwe versnipperaar.

-29

Middelgroot onderhoud Openbare ruimte

Deels

zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR

1.646

1.446

200

5.485

2.656 2.829

Eindtotaal

71 1.029

6. SOCIAAL DOMEIN

Inhoud programma Dit programma richt zich op de vraagstukken over welzijn, welbevinden van en (inkomens-) ondersteuning aan inwoners. We versterken de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid van inwoners en bieden een vangnet waar nodig. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave (van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'), die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroeg-signalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben

Meer inwoners participeren naar vermogen in de samenleving

SMART-DOEL

In 2022 scoren inwoners op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt -ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens op of rond 80%.

In 2022 scoren inwoners op tenminste 3 van de 6 indicatoren voor individueel welzijn 5% hoger dan in 2015

In 2022 heeft tenminste 25% van het aantal mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt (P1/P2, meetmoment september 2018) een zinvolle dagbesteding (eigen data)

INDICATOR

Score op de 4 indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening uit het cliënt ervaringsonderzoek Wmo in % (helemaal) eens Bron: WSJG – Cliëntervaringsonderzoek Nulmeting: 2018 Kwaliteit ondersteuning is goed: 80% Samen naar oplossingen gezocht: 72% Ondersteuning past bij mijn hulpvraag: 79% Met ondersteuning kan ik beter de dingen doen 73%

Score op individueel welzijn Bron: WSJG – Burgerpeiling Nulmeting: 2015 Sociaal economische status 6,68 Eigen kracht 8,42 Gezondheid – Maatschappelijke inzet 4,56 Sociale relaties 7,92 Sociaal vangnet 6,92

Percentage mensen dat een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft met een zinvolle dagbesteding

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Het preventieteam biedt (innovatief) laagdrempelig collectief aanbod voor inwoners met een lichte hulp- of ondersteuningsvraag.

Er wordt verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma gezondheid en de in 2021 vastgestelde Maatschappelijke Agenda.

Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2021 vastgestelde Maatschappelijke Agenda.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

De uitvoering van de activiteiten en diensten van het Sociaal Preventieteam hebben plaatsgevonden conform het door de partners ingediende werkplan voor 2022. Het

In 2022 hebben we gewerkt aan de thema's uit het uitvoeringsprogramma Gezondheid: gezond gewicht, gezond en kansrijk opgroeien,

Op de verschillende onderwerpen/vraagstukken binnen de Maatschappelijke Agenda zijn we samen met partners aan de slag, door middel van ontmoeting,

Sociaal Preventieteam heeft gezamenlijk de deelprojecten Welzijn Op Recept en het Geldpunt ontwikkeld zodat deze van start konden gaan per 1 januari 2023. Het deelproject casuïstiekoverleg is in heel 2022 uitgevoerd en wordt in 2023 voortgezet. Uit de casussen die in het casuïstiekoverleg anoniem worden besproken zijn signalen opgehaald en wordt indien nodig nieuw preventief (collectief) aanbod ontwikkeld.

mentaal welbevinden, gezonde leefomgeving en verantwoord middelengebruik. Zo hebben we het AED netwerk verder versterkt, het 18-maanden huisbezoek ingezet, stoeptegels m.b.t. rookvrij op speelplaatsen gelegd, beweegroutes aangelegd en met het volwassenenfonds, sport en cultuur meer bereikbaar gemaakt voor inwoners met een kleinere beurs.

samenwerking en preventie. Voortgebouwd is op de resultaten uit de Kwaliteitsmonitor 2021.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

2.2 Effecten op voorzieningen en zorg Wij zetten meer in op een inclusieve samenleving.

ER-DOEL

Betere fysieke toegankelijkheid openbare ruimte, voorzieningen en winkels voor mensen met een beperking

SMART-DOEL

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte worden 100% toegankelijk voor mensen met een beperking

INDICATOR

Het percentage nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in de openbare ruimte dat toegankelijk is voor mensen met een beperking Bron: Eigen data0-meting: Vanaf 2019 wordt bij elke reconstructie (cyclus 20 jaar = 5% per jaar) de openbare ruimte 100% toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Bij meldingen wordt dit eerder opgelost.

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

In begroting opgenomen in going concern, is standaard onderdeel van planvorming.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

In 2022 is aandacht geschonken aan de bereikbaarheid voor minder validen in de openbare ruimte. Bij grote civieltechnische projecten is bereikbaarheid een standaard onderdeel bij de planvorming. Tevens is er een onderzoek gaande over de inrichting voor minder validen bij bushalten. Bij uitvoering van inrichting speelplaatsen, stellen we standaard eisen aan ontwikkelaars voor kinderen met een beperking.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

13. Opvang statushouders Wij zetten in op een passende opvang van asielzoekers en statushouders in onze gemeente.

ER-DOEL

Succesvoller integreren van statushouders die 2 jaar in onze gemeente wonen

SMART-DOEL

In 2022 scoort 80% van de statushouders die 2 jaar in onze gemeente woont minimaal 4 op de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) statushouders

INDICATOR

Het percentage statushouders dat 2 jaar in de Krimpenerwaard woont en minimaal 4 scoort op de zelfredzaamheidsmatrix

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Implementatie van de nieuwe Wet Inburgering (treedt per 1 januari 2022 inwerking).

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Het jaar 2022 stond in het teken van de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering. Samen met de regiogemeenten zijn de leerroutes en modules ingekocht, de leerbaarheidstoets is ingeregeld en het organiseren van de duale trajecten is opgepakt. Zaken zoals de registratie en uitwisseling zijn geregeld en er zijn de benodigde documenten en werkinstructies rond de klantreis van de inburgeraar opgesteld. Voor wat betreft de maatschappelijke begeleiding, sociale integratie, informeel taalaanbod en ondersteuning van statushouders werken wij nauw samen met onze lokale maatschappelijke ketenpartners en hebben we met hen goede werkafspraken gemaakt en vastgelegd.

Rekening 2021

Primitief 2022

Begroting 2022 Rekening 2022

SALDO 2022

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-5.811

-5.648

-9.647

-9.910

-262

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-487

-695

-759

-734

6.3 Inkomensregelingen

-15.451

-14.328

-17.364

-17.463

-99

6.4 WSW en beschut werk

-4.185

-4.239

-4.411

-4.312

6.5 Arbeidsparticipatie

-1.081

-1.114

-1.115

-876

240

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.006

-2.464

-2.311

-1.955

356

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-9.973

-10.880

-10.917

-10.201

716

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-12.808

-11.315

-14.248

-14.235

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-428

-475

-948

-872

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-7.470

-6.019

-6.935

-5.335

1.601

Totaal Lasten

-59.701

-57.177

-68.657

-65.892

2.765

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

721

568

5.722

6.343

621

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Lasten

Baten

6.3 Inkomensregelingen

11.267

10.125

10.422

10.256

-166

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.371

1.281

356

410

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.020

913

998

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totaal Baten

14.510

11.988

17.431

18.122

690

Saldo van baten en lasten

-45.191

-45.190

-51.225

-47.771

3.455

-1.351

-1.685

-2.029

-344

758

642

1.525

1.202

-323

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

-593

642

-159

-827

-667

Geraamd resultaat

-45.784

-44.548

-51.385

-48.597

2.788

Toelichting - 6.10 Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld is een nadeel bij de lasten ontstaan van € 410.000 en een voordeel bij de baten van € 808.000 op verschillende regelingen en opvang met betrekking tot Oekraïne. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Oekraïne. Op dit taakveld is een nadeel van € 47.000 ontstaan bij de lasten vanwege de kosten met betrekking tot naleving van controle coronatoegangsbewijzen. Hiervoor is de gemeente via een specifieke uitkering vergoed, waardoor voor eenzelfde bedrag een voordeel is ontstaan bij de baten. Derhalve heeft dit geen effect op het saldo. Voor inburgering heeft de gemeente dit jaar een tweetal specifieke uitkeringen ontvangen van het Rijk voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe Wet Inburgering (WIb) vallen. Deze bijdrage is gebaseerd op een eerste inschatting van het Rijk. De huidige instroom van inburgeraars in de gemeente vallen echter nog onder het regime van de oude WIb, waardoor de aantallen inburgeraars 'nieuwe WIb' veel lager uitvallen. Dit vertaalt zich in een voordeel bij de lasten € 135.000 en een nadeel bij de baten € 157.000. Het onbenutte bedrag van deze specifieke uitkeringen kan middels een reserveringsregeling worden gebruikt in 2023.

Toelichting - 6.20 Wijkteams Op dit taakveld is een voordeel bij de baten ontstaan met betrekking tot een drietal specifieke regelingen met betrekking tot de afwikkeling van toeslagenaffaire € 84.000. De gemeente maakt lasten welke verantwoord dienen te worden vooruitlopend op vergoedingen vanuit het Rijk. Echter worden de rijksvergoedingen wel geboekt in 2022 zodat deze in hetzelfde jaar vallen als de lasten. Deze vergoedingen zijn echter niet in de begroting opgenomen, hetgeen tot een voordeel bij de baten leidt. In de decembercirculaire is € 38.500 beschikbaar gesteld voor het versterken van de sociale basis. Deze middelen zullen worden ingezet ter dekking van tijdelijke formatie met als doel de lokale toegang verder te ontwikkelen. Toelichting - 6.30 Inkomensregelingen De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering voor het bekostigen van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidies (BUIG). Dit budget is niet afdoende om de gemaakte uitkeringslasten volledig te dekken. Onder voorwaarden kan de gemeente een beroep doen op de vangnetuitkering dat slechts een deel van het tekort dekt. Voor 2022 blijven wij onder het drempelbedrag waardoor de gemeente niet in aanmerking komen voor een vangnetuitkering. Bij de lasten is een voordeel ontstaan van € 164.000.

Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van IOAW uitkeringen doordat inwoners de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook de komende jaren zal naar verwachting een daling van het IOAW uitkeringen te zien zijn aangezien alleen personen die geboren zijn voor 1-1-1965 nog een beroep kunnen doen op deze regeling. Daarnaast wordt een gedeelte van het voordeel verklaard doordat de Bbz uitgaven lager uitvallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat als gevolg van de coronapandemie tot 1 april 2022 sprake was van versoepelende voorwaarde om voor deze regeling in aanmerking te komen. Vanaf 1 april 2022 is de reguliere Bbz en de daarbij horende voorwaarden van toepassing. Een nadeel is echter ontstaan op de uitkeringen in het kader van de Participatiewet. De landelijke daling van het aantal uitkeringen zien wij nog niet terug bij onze gemeente. De verklaring hiervoor is dat wij ten opzichte van het landelijke beeld een relatief klein uitkeringsbestand hebben. De samenstelling van dit bestand (relatief groot aandeel heeft een grote afstand tot arbeidsmarkt) maakt dat de netto uitstroom beperkt is. Bij de lasten is een voordeel ontstaan van € 140.000 bij de financiële afwikkeling van de TOZO.

In lijn met de accountant is er voor gekozen om bedragen met betrekking tot voorgaande jaren rechtstreeks via de balans te boeken, terwijl in de begroting rekening is gehouden dat dit via de exploitatie zou lopen. In relatie hier mee ligt het nadeel bij de baten van € 140.000. Per saldo heeft dit geen effect op het jaarsaldo. In 2022 hebben 2.091 huishoudens gebruik gemaakt van de energietoeslag. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 312.000 op de lasten. Vanuit het Rijk zijn middelen ter beschikking gesteld voor de energietoeslag. Deze zijn echter onvoldoende om de kosten voor het uitkeren en uitvoeren van de energietoeslag te dekken. Wij hebben dit aangekaart bij de VNG. De VNG geeft aan dat het kabinet de garantie heeft gegeven richting zowel de Tweede Kamer als gemeenten dat deze regeling kostendekkend zou moeten zijn. Het is echter nog onduidelijk of en hoe het Rijk gemeenten hierin gaat compenseren. In de decembercirculaire 2022 is € 848.300 door het Rijk beschikbaar gesteld om de energietoeslag ook in 2023 te kunnen uitkeren. Voorgesteld wordt om dit bedrag te bestemmen. Middels een raadsinformatiebrief bent u op de hoogte gesteld dat de wet Energietoeslag 2023 naar verwachting in juni 2023 inwerking treedt. Gemeenten mogen niet eerder dan de inwerkingtreding van de wet aan de slag met aanvragen en uitkeringen van energietoeslag 2023.

Naast de toekenning via de decembercirculaire is door het Rijk kenbaar gemaakt dat ook in de meicirculaire 2023 gelden ter beschikking zullen worden gesteld voor de energietoeslag. Een nadeel van € 46.000 bij de lasten is ontstaan doordat meer alleenstaanden dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de individuele inkomenstoeslag. Met de verstrekking van de Energietoeslag is een nieuwe groep inwoners met een laag inkomen bekend geworden bij ons en is bij de ons bekende inwoners meteen beoordeeld of men in aanmerking kwam voor de individuele inkomenstoeslag. De toename kan ook worden toegeschreven aan het feit dat inwoners per 1 september 2022 bij afloop van de toeslag per brief zijn herinnerd dat zij weer voor de regeling in aanmerking kunnen komen.

Toelichting - 6.40 Begeleide participatie Bij de lasten is er een voordeel door een lagere bijdrage over 2022 aan Promen van € 58.000. Deze lagere bijdrage is vooral ontstaan door een hogere omzet van WSW personeel dan voorzien. Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De wetswijzigingen treden 1 juli 2023 in werking. Voor de implementatie zijn in de decembercirculaire incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de voorstellen uit het Breed offensief. Voor de gemeente Krimpenerwaard gaat het om € 16.000. Het bedrag zal worden ingezet voor tijdelijke formatie met als doel de wijzigingen te verwerken in gemeentelijke regelgeving en te implementeren in het uitvoeringsproces. Toelichting - 6.50 Arbeidsparticipatie Bij de lasten is op dit taakveld een voordeel van € 167.000 ontstaan op het re-integratiebudget. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door verminderde inzet van de Arrivapas voor bijstandsgerechtigden. Geruime tijd na de invoering van de Arrivapas bleek dat het aantal reisbewegingen van bijstandsgerechtigden te gering was om de Arrivapas in te zetten. Toekenning van reiskosten op basis van daadwerkelijk afgelegde reisafstand bleek goedkoper te zijn.

Een andere oorzaak betreft het feit dat de instroom van het aantal inburgeraars dat onder de nieuwe Wet Inburgering valt pas laat op gang kwam en bovendien lager was dan verwacht. Dit had tot gevolg dat het participatiedeel voor deze groep nog niet ingezet hoefde te worden in 2022. Daarnaast is een voordeel op de lasten ontstaan van € 76.000 doordat begrote uitgaven in het kader van het SD bestedingsplan in verband met corona niet zijn gerealiseerd. Dit wordt nader toegelicht in de COVID-19 paragraaf. Toelichting - 6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Op dit taakveld is een voordeel ontstaan bij de lasten van € 362.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gerealiseerde lasten voor bouwtechnische aanpassingen € 221.000 en hulpmiddelen € 52.000 lager zijn uitgevallen. Bij de 2e TRP is het begrote bedrag opgehoogd naar aanleiding van een verwachte stijging van het aantal woonaanpassingen en hulpmiddelen. Bij jaareinde is gebleken dat deze stijging echter beperkter is dan bij de 2e TRP is ingeschat waardoor het genoemde voordeel ten opzichte van het begrote bedrag is ontstaan. Daarnaast wordt het voordeel op de lasten veroorzaakt door lagere gerealiseerde lasten op medische meerkosten € 90.000. Deze regeling bestaat sinds 1 mei 2021 en het aantal gebruikers is in 2022 gestegen.

Om de doelgroep van deze regeling verder te vergroten zijn per 1 januari 2023 de voorwaarden verruimd. Toelichting - 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Bij de lasten zien we op dit taakveld een behoorlijk voordeel ten opzichte van de begroting van € 716.000. Dit voordeel is veroorzaakt door een afvlakken van het aantal aanvragen en is evenredig verdeeld over de drie grootste onderdelen binnen dit taakveld te weten: hulp bij het huishouden, begeleiding en verstrekking PGB. In 2021 was al een iets minder grote stijging dan de jaren daarvoor zichtbaar, maar in 2022 is sprake geweest van een afvlakking. Zoals aangegeven heeft dit niet alleen betrekking op de lasten, maar ook op de aantallen aanvragen waar we nog een minimale stijging zien ten opzichte van 2021 op deze onderdelen. Ten opzichte van de rekening 2021 zijn de lasten nog wel met ongeveer € 200.000 gestegen, maar dit is fors minder dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Bij de baten is een voordeel ontstaan met betrekking tot de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen. De reden voor deze voordelige afwijking ligt in het feit dat er ten opzichte van de primitieve begroting meer afnames van Wmo voorzieningen zijn geweest. Anders dan aan de lastenkant is de begroting voor de eigen bijdrage tussentijds niet opwaarts bijgesteld.

Toelichting - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Bij de lasten zien we op dit taakveld een voordeel van €76.000. Dit voordeel is ontstaan door een stagnatie van de aantallen aanvragen en daarmee ook de kosten. Ten opzichte van het rekeningresultaat 2021 is er nog sprake van een stijging van de kosten met € 100.000 maar dit is aanzienlijk lager dan waarmee in de begroting rekening was gehouden voor 2022. 51

Bij de baten is een voordeel ontstaan van € 85.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de baten die zijn ontvangen vanuit de compensatieregeling Beschermd Wonen van de centrumgemeente Gouda hoger waren dan begroot. Toelichting - 6.82 Geëscaleerde zorg 18Bij de lasten zien we op dit taakveld een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de begroting 2022. Belangrijkste oorzaak van dit voordeel is de wijziging van het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 1-1-2022. Met deze wijziging heeft er een behoorlijke verschuiving plaatsgevonden van zorgkosten tussen onderlinge gemeenten op basis van het principe dat de gemeente waar een jeugdige die zorg ontvangt vandaan komt verantwoordelijk blijft voor kosten van deze zorg. Voor onze gemeente heeft dit effectief tot gevolg gehad dat er van 83 jeugdigen de zorgkosten niet langer meer door ons, maar door een andere gemeente gedragen moeten worden, maar er zijn ook 31 jeugdigen onder onze verantwoordelijkheid gekomen. Deze hele verschuiving heeft een totaaleffect van € 1,6 miljoen aan zorgkosten Jeugd die van onze gemeente naar andere gemeenten verschoven zijn. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 6 Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door een hogere storting aan reserves. Het betreft voornamelijk voordelen op verschillende regelingen en opvang met betrekking tot Oekraïne.

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Oekraïne. Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk nog niet gerealiseerde dekking van lasten voor re-integratie statushouders € 60.000, caseloadverlaging gecertificeerde instellingen € 45.000 en niet gedane corona gerelateerde uitgaven vanuit het SD bestedingsplan COVID-19 € 172.000. Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Geen investeringen op programma 6 Sociaal Domein

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard aan het behouden en bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van taken op het gebied van volksgezondheid, milieu, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en dierenwelzijn. De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 doelen "om van de wereld een betere plek te maken in 2030". De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 motie M20-028 aangenomen. De uitvoering van deze motie wordt voortvarend opgepakt. We richten de monitoring op duurzaamheid door in onze P&C cyclus aan te sluiten bij de volgende vier SDG’s: 1. Betaalbare en duurzame energie 2. Verantwoorde consumptie en productie (circulaire economie) 3. Klimaatactie (CO2 uitstoot, klimaatadaptatie en bodemdaling) 4. Leven op land (biodiversiteit) Het instrumentarium van de Sustainable Development Goals biedt echter onvoldoende mogelijkheden om de monitoring goed uit te kunnen voeren. We hebben daarom een eigen CO2 monitor (o.b.v. de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat) opgezet. Ook monitoren we de komende jaren zelf de opwek van hernieuwbare energie. Vanuit het Rijk worden bovendien diverse monitoringsinstrumenten ontwikkeld m.b.t. biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

1.1 Behoefte aan maatwerk / Eénduidige doelgroepen bestaan niet meer Iedereen kan en mag meedoen. Iedereen krijgt de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Daarbij zetten wij nog meer in op verbinding. We versterken de preventie en vroegsignalering en hebben daarbij oog voor kwetsbaarheid. Tevens willen wij bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.

ER-DOEL

Meer fysiek en mentaal gezonde inwoners

SMART-DOEL

1. In 2022 is de score op de 4 indicatoren van gezonde leefstijl met 5% verbeterd t.o.v. 20162. 2. In 2022 is de score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid met 1% punt verbeterd t.o.v. 2016

INDICATOR

1. Score op 4 indicatoren van gezonde leefstijl Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Leefstijl 0-meting 2016:  Beweegt voldoende 19 jaar en ouder: 61%  Roken 19-64 jaar: 20%  Overgewicht 19-64 jaar: 50%  Overmatig drinken 19-64 jaar: 7% 2. Score op de 5 indicatoren van psychische gezondheid Bron: GGD Gezondheidsmonitor, Gezondheid 0-meting 2016:  Ervaart veel stress 19-64 jaar: 17%  Hoog risico op angststoornis/ depressie 19-64 jaar: 8%  Hoog risico op angststoornis/ depressie 65+: 5%  Aan suïcide gedacht 19-64 jaar: 7% Aan suïcide gedacht 65+: 4%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Uitvoeren van de nota gezondheid . Extra aandacht gaat hierbij uit naar mentaal welbevinden.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Voor het thema mentaal welbevinden hebben we o.a. 75+ huisbezoeken uitgevoerd, hebben we de wijk-GGD'er ingezet, en hebben we welzijnswerkers geschoold in het bespreekbaar maken van eenzaamheid. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de aanpak één tegen eenzaamheid.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

4.1 Bodemdaling, waterveiligheid en adaptatie Krimpenerwaard moet klimaatbestendig worden en wil een bijdrage leveren aan de mondiale opgave. Wij leggen daarbij de nadruk op het tegengaan van bodemdaling, beperken van wateroverlast en hittestress.

ER-DOEL

Minder bodemdaling

Beter klimaat adaptieve kernen

SMART-DOEL

In 2022 is 400 hectare buitengebied voorzien van maatregelen tegen bodemdaling. Daarnaast is er een vastgesteld, gemeente dekkend, plan voor tegengaan van bodemdaling in het buitengebied van Krimpenerwaard

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies in openbare ruimte worden 100% klimaat adaptief ingevuld. Het gaat over nog niet opgestarte projecten

INDICATOR

Aantal hectares buitengebied waar bodemdalingremmende maatregelen zijn getroffen Bron: Eigen data 0-meting 2019: 0 hectare met bodemdalingremmende maatregelen en geen gemeente dekkend plan tegengaan bodemdaling buitengebied Krimpenerwaard

Percentage reconstructies en nieuwe ontwikkelingen (na vaststelling beleid) waar klimaat adaptieve inrichting expliciet onderdeel van uitmaakt Bron: Eigen data 0-meting 2018: 0%

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Start minimaal 2 gebiedsprocessen bodemdaling en vermindering van CO2-uitstoot natuurgebieden. 2. Proeftuin adaptieve landbouw wordt afgerond.

1. Herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte zijn zoveel mogelijk klimaatadaptief. 2. Het project meer bomen in de kernen wordt uitgevoerd.

KOSTEN

& 100.000 (incidenteel)

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Gebiedsprocessen zijn gestart. Deze worden voortgezet in 2023, aansluitend op het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De proeftuin adaptieve landbouw is afgerond. Hierover is de gemeenteraad op 29 november 2022 middels een RIB geïnformeerd.

In alle projecten openbare ruimte is in 2022 klimaatadaptatie in de ontwerpfase meegenomen. Dit heeft in diverse projecten geresulteerd in het toepassen van maatregelen voor het verminderen van de gevolgen door hitte-stress, droogte en wateroverlast. Voorbeelden zijn grastegels in plaats van betonklinkers en groenvakken met waterbergende functie. Het project ‘ meer bomen in de kernen’ is opgestart en er wordt in 2023 een projectplan gemaakt. Er is in de projecten openbare ruimte al gestart met het realiseren van meer bomen. In 2022 hebben we 37% meer bomen geplant dan in de situatie voor reconstructie aanwezig waren.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.1 Energietransitie Wij willen een bijdrage leveren aan de energietransitie en streven de volgende doelen na. – In 2021 is de CO2-uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 5% afgenomen ten opzichte van 2015, met het doel daarna de versnelling op gang te brengen; - Wij gaan voor 50% lagere CO2 uitstoot in 2030 voor de gemeentelijke organisatie en laten onderzoeken hoe dit het best kan worden gerealiseerd; - In 2021 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule. Op basis van de huidige technieken betekent dit ongeveer 1875 huishoudens (dit is ongeveer 8% van de huishoudens), waarvoor een zonneveld nodig is van 5 hectare. We willen hierbij waar mogelijk gebruik maken van de nieuwste technieken, met zo min mogelijk aantasting van het landelijk karakter van Krimpenerwaard; - Wij staan geen gasboringen binnen Krimpenerwaard toe.

ER-DOEL

Minder CO2 uitstoot

Minder CO2 uitstoot.

Meer duurzame energie

Meer duurzame energie.

SMARTDOEL

In 2022 is de CO2uitstoot van de samenleving van Krimpenerwaard met tenminste 15% afgenomen ten opzichte van 2015

In 2022 is de CO2uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven, sporthallen 20% lager dan in 2018. Dit hebben we gerealiseerd of in besluitvorming vastgelegd

In 2022 is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente Krimpenerwaard toegenomen met tenminste 0,02 PetaJoule t.o.v. 2018.

In 2050 is Krimpenerwaard aardgas vrij

INDICATOR

CO2 uitstoot in Krimpenerwaard Bron: Klimaatmonitor 0meting 2015 : 553.008 ton/jaar

Percentage CO2 uitstoot van gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen Bron: Onderzoek duurzaam gebouw0meting 2018 : 100%

Toegenomen hoeveelheid duurzaam opgewekte energie Bron: Klimaatmonitor 0-meting 2018: Klimaatmonitor nog niet beschikbaar

Woningen in Krimpenerwaard aardgasvrij Bron: Transitievisie Warmte 0-meting 2019: 0% woningen aardgasvrij en geen Transitievisie Warmte

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

CO2-uitstoot beperken door uitvoering gebiedsprocessen. Opstellen van uitvoeringsplannen voor de energietransitie gericht op vermindering van CO2-uitstoot. -

Inspanningen vloeien voort uit de besluitvorming over de werven en gemeentekantoren.

Het smartdoel is gerealiseerd.

KOSTEN

& 160.000 (incidenteel)

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Er is gewerkt aan een uitvoeringsplan voor de warmtevisie. Daarnaast is in regionaal verband gewerkt aan plannen voor zon op dak. Deze zijn beide nog in ontwikkeling. Er is een regionaal energieloket voor bedrijven opgericht. Daarnaast is er een beleidskader voor kleine windmolens opgesteld.

De doelstelling om in 2022 de CO2 uitstoot voor gemeentekantoren, gemeentewerven en sporthallen 20% te verlagen t.o.v. 2018, is in 2021 gerealiseerd.

We verwachten dat medio 2024 de resultaten over 2022 bekend zijn in de klimaatmonitor.

Inzetten op energiebesparende maatregelen, waaronder isolatievisie.

Het Rijk stelt in 2022 extra SPUK middelen beschikbaar voor energiebesparende maatregelen in 2022. De uitvoering loopt door in 2023. Daarnaast wordt een uitvoeringsplan gemaakt voor de warmtevisie waarin de acties voor de komende jaren worden beschreven.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

5.2 Circulaire economie Wij hebben als doel dat afval van de één, grondstof voor de ander wordt. In 2021 is de afvalscheiding van het huishoudelijk afval in de gemeente Krimpenerwaard minimaal 80%.

ER-DOEL

Meer afvalscheiding

Meer hergebruik grondstoffen door ketenvorming

SMART-DOEL

In 2022 is de afvalscheiding van huishoudens 80%

In 2022 hebben we minimaal 8 bedrijven die samenwerken waarbij het afval van de één wordt ingenomen als grondstof voor de ander

INDICATOR

Percentage afvalscheiding van totaal huishoudelijk afval Bron: Factsheet Cyclus 0-meting 2018: 75%

Aantal publiek – private convenanten Symbiose Circulaire Economie Bron: Eigen data 0-meting: 2018: 0

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Realisatie van een goed toegankelijke milieustraat voor alle inwoners van gemeente Krimpenerwaard

Vanwege prioritering van andere afvalzaken starten we voor dit doel geen extra inspanningen in 2022.

KOSTEN

& 50.000 (incidenteel)

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Het bestemmingsplan ligt ter inzage voor zienswijze. De periode loopt door tot begin 2023.

In 2022 zijn op dit doel geen extra inspanningen geweest.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

15. Biodiversiteit en dierenwelzijn Wij willen een bijdrage leveren aan het behoud, of zelfs verbeteren van de biodiversiteit in Krimpenerwaard. We zoeken hierbij de samenwerking met diverse partijen, zoals de agrariërs en de natuurbeheerders in Krimpenerwaard. Wij maken ons sterk om het welzijn van de dieren in Krimpenerwaard te bevorderen en actualiseren hiertoe de dierenwelzijnsnota.

ER-DOEL

Meer biodiversiteit

Meer aandacht voor dierenwelzijn

SMART-DOEL

Verhogen biodiversiteit binnen Krimpenerwaard door aanpassen maairegime

INDICATOR

Meer verschillende soorten (dieren en planten) waarnemen Bron: Meetmethode nog uitwerken 0-meting: Nader te bepalen

Meer aandacht voor dierenwelzijn Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting 0-meting: Geen – Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN EN INSPANNINGEN

Biodiversiteit wordt geïntegreerd in beheer en is onderdeel van herinrichtingsprojecten

De prioriteit is gesteld op uitvoering van wettelijke taken.

KOSTEN

Geen additionele kosten.

VERANTWOORDING

Vanaf 2020 zijn maatregelen genomen ter bevordering van de biodiversiteit. in het openbaar groen en bij herinrichtingsprojecten. Deze maatregelen, zoals ecologisch bermbeheer zijn ook in 2022 uitgevoerd en/of zo beheerd. Aanvullende maatregelen in 2022 betroffen het (her)inzaaien van bloemstroken met streekeigen soorten en het planten van 700 solitaire heesters op geselecteerde plekken ter bevordering van het insectenleven. Uitvoering vond plaats binnen budget. Biodiversiteit is een standaard onderdeel van de projectopdracht van herinrichtingsprojecten, denk aan plantkeuze en natuurvriendelijke oevers. Afstemming en kennisdeling met gebiedspartners is gerealiseerd via het biodiversiteitsconvenant Prachtlint.

Diverse actiepunten uit de nota dierenwelzijn zijn gerealiseerd. Zo zijn er subsidies voor dierenwelzijnsorganisaties beschikbaar gesteld en hebben we overeenkomsten met de dierenbescherming en stichting centrum voor dierenhulpverlening (opvang en vervoer van dieren).

- Cyclus NV - Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden) - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW)

Rekening 2021

Primitief 2022

Begroting 2022 Rekening 2022

SALDO 2022

Lasten 0.10 Mutaties reserves

7.1 Volksgezondheid

-2.586

-2.757

-2.875

-2.748

126

7.2 Riolering

-4.807

-4.749

-4.715

-5.473

-759

7.3 Afval

-6.036

-6.353

-6.402

-6.327

7.4 Milieubeheer

-2.957

-2.849

-3.011

-2.523

488

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-1.476

-1.359

-1.338

-1.491

-153

Totaal Lasten

-17.862

-18.068

-18.340

-18.562

-222

Baten 7.1 Volksgezondheid

151

157

7.2 Riolering

6.070

6.088

6.858

770

7.3 Afval

6.976

7.329

7.379

7.335

-44

203

173

-163

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.128

1.017

1.165

149

Totaal Baten

14.436

14.499

14.809

15.526

717

Saldo van baten en lasten

-3.426

-3.569

-3.531

-3.036

495

-285

-255

-662

-683

-21

667

641

680

640

-40

Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

382

385

-43

-61

Geraamd resultaat

-3.044

-3.184

-3.513

-3.079

434

Toelichting - 7.10 Volksgezondheid Er is een voordeel bij de lasten ontstaan van € 68.000 op de uitgaven CJG/Gezondheid vanwege een niet begrote doorschuif BTW van Hecht. Daarnaast is een voordeel bij de lasten van € 38.000 ontstaan op het uitvoeringsprogramma Gezondheid. Reden hiervoor is dat een deel van activiteiten zijn bekostigd vanuit de beschikbaar gestelde coronamiddelen. Zie hiervoor ook de paragraaf COVID-19. Tevens zijn een aantal activiteiten niet of beperkter uitgevoerd door prioritering bij het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Toelichting - 7.20 Riolering De gemeente Krimpenerwaard heeft de kassiersrol voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie. De mutatie van € 704.000 in de lasten en baten is budgetneutraal. De overschrijding van € 85.000 op riolering onderhoud is te verklaren doordat in 2022 extra aandacht naar het onderhoud van onze minigemalen is gegaan. Dit om de storingsgevoeligheid te verminderen en bedrijfszekerheid te verhogen. De baten en lasten van riolering worden geëgaliseerd met de voorziening. Toelichting - 7.30 Afval Het positieve resultaat op de lasten reiniging huishouden heeft een directe relatie met de inkomsten: minder aanbod van restafval leidt tot minder inkomsten, maar ook tot lagere verwerkingskosten.

Verhoging van het variabele tarief vanaf 2020 heeft uiteindelijk in 2022 effect in de vorm van minder aanbod van fijn huishoudelijk restafval. Het effect is door Corona enigszins later, doordat mensen in 2021 meer thuis waren en werkten en daardoor meer restafval aanboden. Daardoor valt de totaal te innen heffing lager uit dan begroot. Afval is een gesloten financieel systeem. Er is € 295.000 toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Het voordeel is de opbrengst Oud Papier en Karton, vanwege hoge marktprijzen in 2022.

Toelichting - 7.40 Milieubeheer In de loop van 2022 heeft zich - als gevolg van de oorlog in Oekraïne - een energiecrisis ontwikkeld. Het Rijk heeft een Specifieke Uitkering (SPUK) energiearmoede van € 315.000 aan de gemeente uitgekeerd met als doel in 2022 en 2023 om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Dit doen we momenteel door de inzet van energieklussers en energiecoaches. In de slotwijziging zijn de resterende middelen naar 2023 overgeheveld. Door prioritering is in het tweede half jaar wel minder gedaan aan communicatie en collectieve inkoopacties voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. De lasten worden deels gedekt vanuit reserves. Toelichting - 7.50 Begraafplaatsen en crematoria Door uitval van eigen personeel is er extra personeel ingehuurd, wat duurder is. De inkomsten uit grafen begrafenisrechten in 2022 toegenomen. Er waren meer begrafenissen en nabestaanden hebben, meer dan voorgaande jaren, gekozen voor de aankoop van een particulier graf en bijzettingen in particuliere graven. Hiermee werden ook grafrechten verlengd en hebben rechthebbenden meer onderhoudskosten betaald. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 7 Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan reserves. Het betreft voornamelijk nog niet gerealiseerde lasten met betrekking op bodemdaling.

Dit heeft geen gevolgen voor het resultaat.

Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee

Begroot Realisatie Saldi

I0095 Begraafplaats Stolwijk

Stolwijk

Nee

Project uitbreiding begraafplaats is eind 2022 opgeleverd en onderhoudsperiode groen en verhardingen loopt door t/m 2023. Realisatie van het beheerdersgebouw vindt naar verwachting plaats medio 2023. Budget verloopt conform.

1.357

1.157

200

I0497 Harm./lev. papier-karton container

Nee

De laatste ondergrondse containers zijn besteld bij Cyclus. Na levering en betaling wordt het krediet in 2023 afgesloten.

800

659

141

I0511 Project ondergrondse containers

Nee

Harmonisatie laagbouw is uitgevoerd. In 2023 wordt de harmonisatie vervolgd voor hoogbouw en gestapelde woningen. Verwachting is dat het project in 2023 wordt afgerond.

347

276

I0606 Hekwerk begraafplaats OU

Ouderkerk Nee

Werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met project dijkversterking KIJK. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer dit project gaat starten.

I0638 Afvalpassen -

Nee

Er worden geen nieuwe afvalpassen aangeschaft (in bulk) en geactiveerd zolang niet duidelijk is van welke paslezers KRW toekomstig gebruik gaat maken. Tijdelijke vervanging van verloren of beschadigde passen worden operationeel afgerekend in de DVO met Cyclus.

115

I0646 Milieustraat

Nee

In 2022 is een start gemaakt met het Voorlopige Ontwerp van de nieuwe milieustraat en zijn (SSK) Kostenramingen gemaakt door IBKW. Het zwaartepunt van geplande uitgaven ligt in 2023 met het Definitieve Ontwerp en het onderzoek naar een omheining conform het BKP. (BeeldKwaliteitsPlan).

380

372

I0653 Paslezers ondergr afvalcontainers

Nee

De aanbesteding uitgezet door Cyclus heeft een leverancier voor paslezers opgeleverd. KRW kan hier vrijblijvend op meeliften, maar heeft aangegeven hier ook zelf onderzoek naar te willen doen. Dit onderzoek wordt in Q1 2023 afgerond. Op basis hiervan volgt een voorstel aan het college voor de besteding van dit krediet. De vervanging is niet eerder dan 2024 noodzakelijk, aangezien KPN de werking van de huidige paslezers heeft gegarandeerd tot 2025.

560

I0657 Rioolspuitwagens

Nee

Vooruitlopend op het opereren vanuit 1 werf i.p.v. 4 werven wordt 1 rioolspuitwagen aangeschaft. Deze is duurder vanwege meer flexibele inzet en hoge prijsstijgingen. Vandaar dat in de 1e tussenrapportage het verzoek tot samenvoegen van deze 2 kredieten zal worden aangevraagd om 1 spuitwagen aan te schaffen.

Middelgroot onderhoud Riolering

Nee