Document · PDF

Jaarrekening 2020 Gemeente krimpenerwaard.pdf

Beeldvorming R&F (vergaderzaal 1.6) 31 mei 2021, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Jaarrekening26.045 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2020 ........................................................................................................................................................ 1 Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................. 2 Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................................... 3 Samenvatting................................................................................................................................................................ 4 Leeswijzer..................................................................................................................................................................... 6 0. Bestuur en ondersteuning......................................................................................................................................... 8 1. Veiligheid ................................................................................................................................................................ 21 2. Verkeer, vervoer en waterstaat...............................................................................................................................

27 3. Economie................................................................................................................................................................ 35 4. Onderwijs................................................................................................................................................................ 43 5. Sport, cultuur en recreatie ...................................................................................................................................... 48 6. Sociaal domein ....................................................................................................................................................... 56 7. Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................................................... 65 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................................................... 77 Recapitulatie van baten en lasten............................................................................................................................... 84 Indicatoren ..................................................................................................................................................................

85 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................................................................... 86 Paragrafen .................................................................................................................................................................. 87 A. Lokale heffingen....................................................................................................................................... 88 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................................. 91 C. Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................................. 98 D. Financiering ........................................................................................................................................... 101 E. Bedrijfsvoering ....................................................................................................................................... 105 F. Verbonden partijen ................................................................................................................................. 108 G.

Grondbeleid ........................................................................................................................................... 124 H. COVID-19 .............................................................................................................................................. 131 I. Vorderingen inzake Jeugdzorg ................................................................................................................ 138 Jaarrekening ............................................................................................................................................................. 142 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................................... 143 Balans....................................................................................................................................................................... 149 Toelichting op de balans ............................................................................................................................ 150 Overzicht van baten en lasten met toelichting ............................................................................................ 165 Overzicht van incidentele baten en lasten ..................................................................................................

169 WNT verantwoording.................................................................................................................................. 173 SISA-bijlage ............................................................................................................................................... 175 Controleverklaring ...................................................................................................................................... 184 Bijlagen ..................................................................................................................................................................... 185 Bijlage 1: Rapportage interbestuurlijk toezicht ........................................................................................... 186 Bijlage 2 - Lijst met gebruikte afkortingen................................................................................................... 188

AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden, Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Krimpenerwaard waarin wij terugblikken op het jaar 2020. Hierin leggen wij aan u verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de realisatie van de voorgestelde doelen. We gaan in op wat we bereikt (doelen) hebben, wat we daarvoor gedaan hebben (resultaten en inspanningen) en wat dat heeft gekost. Het jaar 2020 was voor velen een moeilijk jaar. Maar ondanks de zorgen ziet het college ook veerkracht, mooie sociale initiatieven om elkaar te helpen, enorm improvisatievermogen in het onderwijs en ondernemers die ondanks alles inventief zijn en het hoofd boven water houden. We sluiten het jaar 2020 af met een negatief resultaat van € 542.266 voor bestemming. De gemeentefinanciën van de Krimpenerwaard zijn verre van zorgeloos. De algemene reserve, de buffer van de gemeente, komt steeds meer onder druk te staan. De afgelopen jaren zijn de kosten van zorg en jeugdhulp fors opgelopen. De financiële compensatie voor de taken die het Rijk heeft overgedragen aan gemeenten (waaronder jeugdzorg en de Wmo) is echt niet genoeg. In deze jaarrekening is hiervoor een aanvullende paragraaf opgenomen “I. Vorderingen inzake Jeugdzorg”.

Het college benadrukt dat zonder passende vergoedingen vanuit het Rijk een structureel financieel tekort onvermijdelijk is en moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om voor de toekomst financieel gezond te blijven. Ondanks een verhoging van de begrote Jeugd- en Wmo-lasten bij de slotwijziging in december, blijken de lasten bij de samenstelling van de Jaarrekening 2020 nog eens bijna € 1 miljoen hoger uit te vallen. Een eerste globale analyse laat zien dat dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven bij hulp bij het huishouden, dagbesteding, hulpmiddelen en de continuïteitsbijdrage ten gevolge van de coronacrisis. Het college zegt de raad toe na de zomer met een analyse te komen op deze toegenomen lasten. Toch maakt het college zich niet alleen maar zorgen over de gemeentefinanciën. Het college is trots op de ambtelijke organisatie die dit jaar heeft laten zien veerkrachtig te zijn en meedenkt met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Het jaar 2020 heeft nagenoeg geheel vanuit de thuiswerkplek plaatsgevonden. Waarbij iedere situatie voor wisselende uitdagingen zorgde. Veerkracht toonden we door gemaakte plannen, ondanks alles, door te zetten. Er is in 2020 gestart met meer structureel in beeld brengen, analyseren en acteren op het sociaal domein. Er is hard gewerkt aan diverse woningbouwplannen en reconstructieprojecten.

Ook opstellen en uitvoeren van beleid is voortgezet, denk aan de regionale energiestrategie, harmonisatie voetbal, omgevingsvisie, uitwerken cultuurnota en het beleidskader sociaal domein. Natuurlijk waren er ook plannen die geen, of slechts deels doorgang vonden. Denk aan het opstellen van een participatiekader, lobbyagenda, uitwerken retailvisie en participatie trajecten. Hierbij gaat het vaak om fysieke ontmoetingen en overleg met bijvoorbeeld mantelzorgers, omwonende en belanghebbende welke deels digitaal konden plaatsvinden. In 2021 wordt hier verder invulling aan gegeven. Alles overziend was 2020 een bewogen jaar. Wij verwachten dat u met deze jaarstukken goed inzicht krijgt in de gerealiseerde doelen in 2020. Voor zover mogelijk zijn de structurele financiële consequenties uit de jaarrekening verder uitgewerkt en meegenomen ter behandeling in de tweede tussentijdse rapportage 2021 en/of kadernota 2022.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

SAMENVATTING Algemeen In de jaarstukken wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld in de vastgestelde tussentijdse rapportage of separate voorstellen. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over daarvoor uitgevoerde inspanningen en de inzet van financiële middelen. De structuur van de jaarstukken wordt bepaald door wettelijke en niet-wettelijke vormeisen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat de wettelijke vormeisen voor de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een tweetal bijlagen. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Jaarresultaat 2020 In het jaar 2020 is een negatief resultaat voor bestemming gerealiseerd van € 542.266. Bij de slotwijziging 2020 was de verwachting dat we zouden uitkomen op een tekort van bijna € 2,6 miljoen. Per saldo pakt het resultaat over 2020 dus € 2,1 miljoen positiever uit. Helaas geeft dit positieve verschil ons geen rede tot euforie. Dit waren met name eenmalige meevallers en geeft geen structurele oplossing/dekking.

In onderstaande tabel is te zien dat zowel de totale lasten als baten in 2020 fors lager zijn dan waar bij de slotwijziging nog vanuit werd gegaan. Enerzijds is dit het gevolg van uitgestelde en doorgeschoven projecten waar ook baten van derden en/of bijdragen uit reserves tegenover staan, die nu doorschuiven naar 2021. Per saldo heeft dit geen effect op het saldo van de jaarrekening. Anderzijds is als gevolg van corona onder meer sprake van lagere lasten in verband met bedrijfsvoering en incidentele baten. Binnen het resultaat over 2020 is sprake van een nadeel van bijna € 1 miljoen binnen het sociaal domein, met name op de taakvelden Jeugd en Wmo. Een eerste globale analyse laat zien dat dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven bij hulp bij het huishouden, dagbesteding, hulpmiddelen en de continuïteitsbijdrage ten gevolge van de coronacrisis. Tegenover het nadeel binnen het sociaal domein staat een aantal meevallers en nog uit te keren verplichting. Zo heeft de eigendomsoverdracht van de Overtuin Bisdom van Vliet nog niet plaatsgevonden in 2020. De hiervoor gevoteerde subsidiebijdrage van € 450.000 afkomstig uit de reserve vrij vermogen maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat 2020. In het tweede kwartaal van 2021 zal de overdracht daadwerkelijk plaats vinden. De subsidiebijdrage wordt meegenomen als resultaatbestemming bij de jaarrekening.

Ook is sprake van een incidentele opbrengst van € 470.000 een grondverkoop en vallen de opbrengsten omgevingsvergunningen € 350.000 hoger uit dan begroot. Daarnaast is nog sprake van een flink aantal, relatief kleine, voordelen. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de baten en lasten per programma. Onderstaande tabel geeft een weergave van het programma saldo baten en lasten en de daarbij behorende reserve mutaties. De gemeente heeft in 2020 aangestuurd op een sluitende begroting waarbij de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten en de incidentele lasten met incidentele baten. De overschotten en tekorten bij de verschillende P&C-documenten zijn verrekend met de Algemene reserve vrij vermogen, waardoor de begroting (na wijziging) een saldo van € 0 laat zien. Opbouw resultaat x € 1.000

Rekening

Begroting 2020

2019

Primitief

Gewijzigd

Rekening

Saldo

2020

Lasten

-132.954

-139.044

-161.530

-149.653

11.877

Baten

129.019

134.783

176.724

170.788

-5.936

Saldo programmaplan

-3.935

-4.257

15.194

21.498

6.304

Storting in reserves

-10.853

-2.582

-33.461

-34.604

-143

Onttrekking aan reserves

14.753

6.842

18.267

11.926

-6.341

Gerealiseerd resultaat

-35

-542

-/- is nadeel/lasten

Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de gemeente Krimpenerwaard. Het risico profiel van de gemeente is ten opzichte van de begroting 2021 met 37% gedaald. Tegelijkertijd is de totale weestandcapaciteit, ten opzichte van de begroting 2021 met 76% gestegen. De benodigde weerstandscapaciteit, de mate waarin de gemeente in staat is de risico’s af te dekken, bedraagt op basis van de geïnventariseerde risico’s € 8,0 miljoen (€ 6,7 miljoen reguliere risico’s + € 1,3 miljoen COVID19risico’s). Bij de Begroting 2021 was dit € 10,9 miljoen. De verlaging van het risico met - € 2,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een halvering van het risico voor de Gebiedsovereenkomst en een verlaging bij het Sociaal Domein. In de paragraaf weerstandvermogen volgt een toelichting op de risico’s van € 50.000 en groter. 4

De gemeente Krimpenerwaard heeft ervoor gekozen om 10% van de risico’s als gevolg van de COVID-19 pandemie en 50% van de overige geïdentificeerde risico’s af te dekken door middel van de reserve weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt weergegeven als een ratio tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het totaal van de gekwantificeerde risico’s. Dit geeft een dekkingsgraad van 2,40 en is uitstekend. Risicoprofiel (x € 1.000)

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Dekkingsgraad

Jaarrekening 2020

7.991

19.190

2,40

Begroting 2021

10.943

11.141

1,02

* Dekkingsgraad is op gebouwd uit 10% risicoafdekking voor COVID-19 risico's en 50% voor de overige risico's.

LEESWIJZER Jaarstukken Met de jaarstukken 2020 van de gemeente Krimpenerwaard legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de inzet van financiële middelen. De jaarstukken zijn daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. Jaarverslag Het Jaarverslag vormt het eerste onderdeel en wordt gevormd door de onderdelen Programmaverantwoording en Paragrafen. Via de programma’s en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige aspecten. De opbouw van de programma’s en paragrafen is hetzelfde als de programmabegroting 2020. Ieder hoofdstuk uit de programmaverantwoording begint met een korte introductie van het hoofdstuk, een beschrijving van de met het programma beoogde effect. De verantwoording per programma vindt plaats op basis van de geformuleerde beleidsspeerpunten met de daaraan gekoppelde ER-doelen en SMART-doelen. Deze zijn door de gemeenteraad met de behandeling van de begroting 2020 heeft vastgesteld. In het jaarverslag blikken we terug op wat we gepland hadden om uit te voeren in 2020. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd.

Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van de daarvoor opgenomen indicatoren, uitgevoerde inspanningen en inzet van financiële middelen. Met deze wijze sluiten we aan bij het voorschrift van de BBV om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan, wat heeft het gekost). De verantwoording van de kredieten is in de programma’s opgenomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in af te sluiten kredieten en doorlopende kredieten. De paragrafen behandelen onderwerpen die dwars door de programma’s van de begroting heen lopen en die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar beleidsdoelen verwezenlijkt. Het betreft de verplichte paragrafen op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast is facultatief de paragraaf Covid19 en Vorderingen inzake Jeugdzorg toegevoegd. De door het BBV voorgeschreven verplichte basis set van beleidsindicatoren is in het jaarverslag opgenomen. Doel hiervan is de jaarrekening inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarrekeningen te verkrijgen.

Jaarrekening De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2020 en bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarstukken op de baten en lasten per programma. Daarnaast bevat deze een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, overzicht van incidentele baten en lasten, stand onvoorzien en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakvelden. Verder zijn in het onderdeel jaarrekening ook enkele verplichte overzichten opgenomen, zoals de Wet normering topinkomens-verklaring (WNT) en de Single information Single Audit-verklaring (SiSa). Via de SiSaverklaring leggen we aan het Rijk en Provincie verantwoording af over ontvangen subsidies en uitkeringen. De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole. Het resultaat hiervan is een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De jaarrekening kent twee bijlagen. De eerste betreft de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. De tweede bijlage betreft een overzicht waarin een toelichting is opgenomen op de afkortingen die in de jaarstukken worden gebruikt. Covid19 effecten De gevolgen van de coronacrisis heeft een groot deel van het jaar 2020 beheerst.

Dit heeft zowel maatschappelijk als financieel gevolgen gehad voor de gemeente Krimpenerwaard en dus ook de verschillende taakvelden binnen de programma's. Om aan de gemeenteraad, bedrijven en burgers overzichtelijk en integraal toe te lichten welke gevolgen COVID-19 op de gemeente heeft gehad is gekozen om een aparte paragraaf H ‘COVID-19’ toe te voegen. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de ondernomen inspanningen in 2020 door de gemeentelijke organisatie en geven wij een uitwerking van de impact op de gemeentelijke financiën. We zetten de ontvangen rijksvergoedingen af tegen de werkelijke kosten in 2020. Deze extra lasten en minder baten zijn deels opgevangen binnen de rijksvergoedingen (labels) en deels binnen de vastgestelde budgetruimte op verschillende taakvelden en programma’s. De paragraaf COVID-19 geeft tot slot een eerste inschatting van de gevolgen van COVID-19 voor 2021 Beleidsspeerpunten Om de herkenbaarheid van de nieuwe vorm van rapporteren te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast naar de indeling van de begroting 2020. Voor het rapporteren op de resultaten in doelen, inspanningen en financiën is in een donkergroene kleur onderaan het diagram ‘Verantwoording’ toegevoegd. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de

haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Deze zijn dan ook nog gelijk aan het collegeprogramma. Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht, volledige aansluiting tussen het taakveldresultaat en de toelichting is er daarom niet. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft meerdere mutaties elk kleiner dan € 50.000. We hanteren hierbij dezelfde methode als in vorige jaren.

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Beleidsspeerpunten 3.1 Datagedreven samenleving, snel internet AMBITIE

Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 110 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Betere digitale dienstverlening

Betere dienstverlening

Snellere procedures en doorlooptijden

SMART-DOEL

In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 76% naar 85%

In 2022 is de klanttevredenheid voor onze dienstverlening een 8

In 2022 zijn procedures en doorlooptijden (de servicenormen) 20% sneller dan in 2018

INDICATOR

Score digitale volwassenheid producten voor burgers

Klanttevredenheid

Normen uit kwaliteitshandvest

ER-DOEL

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

Bron: WSJG - Burgerpeiling

Bron: waarstaatjegemeente.nl (= WSJG)

Nulmeting: 2016 - 6,4 en specifieke klantonderzoeken

Nulmeting: 2018 - 76%

Tussentijdse meting: 2019 – 6,5 (landelijk: 6,8)

Website doorontwikkelen en producten digitaliseren

Uitvoeren programmaplan dienstverlening

Processen en procedures verbeteren aan de hand van klantreizen en doorontwikkeling zaaksysteem

Geen additionele kosten

Bron: diverse bronnen Nulmeting: 2018 - diverse wachttijden en doorlooptijden

VERANTWOORDING

De ontwikkeling van de nieuwe website is afgerond. Doorontwikkeling hiervan is een continu proces. Inmiddels zijn er meer dan 50 producten en diensten via de website beschikbaar.

Het programma dienstverlening is begin 2020 vastgesteld en van start gegaan. Door de coronamaatregelen kon een beperkt aantal projecten op het gebied van nabijheid nog niet starten.

Meerdere processen zijn inmiddels geoptimaliseerd op het gebied van klantperspectief, digitalisering, efficiëntie, digitalisering en zaakgericht werken. Voorbeelden zijn het aanvragen van elektrische oplaadpalen, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffing parkeerplaatsen en blauwe zone en snippergroen. Het zaaksysteem is geïmplementeerd. De doorontwikkeling van dit systeem is gestart en wordt de komende twee jaar uitgewerkt en uitgevoerd.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE 3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten:

Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, Kernenbezoek door het college, Spreekuur van collegeleden.

Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loketfunctie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/ voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde

Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Dienstverlening op maat uitbreiden door nog meer huis- en locatiebezoeken voor o.a. geboorteaangifte, aanvragen van omgevingsvergunningen, drank- en horecawet en evenementen en nog meer dienstverlening in zorginstellingen

& 120.000 structureel

In 2020 was persoonlijke dienstverlening op locatie zeer beperkt mogelijk vanwege corona. Er is ondanks de beperkingen maximaal gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden om daardoor persoonlijk contact te onderhouden.

Beleidsspeerpunten AMBITIE 6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en representatieve vs participatieve samenleving Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer stimuleren en waarderen van samenlevingsparticipatie

Meer ruimte door minder overbodige regels

Meer duidelijkheid vooraf over de mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten

In 2022 scoort Krimpenerwaard op de indicator 'inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren hoger dan het landelijk gemiddelde'

In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen

In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde

Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren

Aantal regels in gepubliceerde verordeningen en beleidsregels

Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen

Bron: WSJG - Burgerpeiling

Bron: eigen op te zetten inventarisatie

Bron: WSJG Burgerpeiling

Nulmeting: 2018 - 100% regels

Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 34%,

Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%

Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Ondersteuning bieden aan de Waardtafel, uitbreiden pilots ‘Waarderend Vernieuwen’, stimuleren ‘Het goede gesprek en nabijheid college verder vorm geven

& 100.000 incidenteel

In 2020 is, voor zover vraag voor ondersteuning was vanuit het samenlevingsinitiatief, ondersteuning geboden aan de Waardtafel

Altijd afwegen of (nieuwe) regelingen noodzakelijk zijn of kunnen vervallen. Dit wordt duidelijk gemaakt in het raadsen/of college-voorstel

Opstellen participatiekader (werkwijze Burgerparticipatie)

Geen additionele kosten

Bij elke herziening van regelingen is er bekeken of er zaken kunnen vervallen.

Er is in 2020 gestart met opstellen van een participatiekader en wordt in 2021 afgerond.

De werkwijze van Waarderend Vernieuwen is geïmplementeerd in de organisatie. Tevens is gestart met het verder uitvoeren van diverse projecten op het gebied van participatie binnen de gemeente.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartner te vergroten

In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op het gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

VERANTWOORDING

Lobby voor samenwerking met omliggende gemeenten en andere overheden Vertaling traject Strategische visie Krimpenerwaard

Geen additionele kosten

Als gevolg van de volle inzet van personeel in het kader van de Coronacrisis, is dit traject enige tijd stil komen te liggen. In het vierde kwartaal van 2020 is weer gestart met het traject van de Lobbyagenda. Er is aandacht gevraagd voor de zorgen rondom de herijking van het gemeentefonds en de financiële compensatie voor de taken die het Rijk heeft overgedragen aan gemeenten relatie tot de stijgende lasten binnen het sociaal domein.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partijen draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Regio Midden Holland - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) - Streekarchief Midden Holland - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Eneco energie NV - Oasen BV - Stedin

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Tabel Baten en Lasten (x €1.000) -/- is nadeel / lasten Exploitatie

Rekening 2019

Primitief 2020

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

0.1 Bestuur

-4.545

-4.103

-6.003

-4.761

0.2 Burgerzaken

-1.293

-1.209

-1.225

-1.178

-428

-347

-456

-726

-270

0.4 Overhead

-14.894

-16.368

-17.548

-18.328

-780

0.5 Treasury

-1.350

-1.195

-1.130

-1.182

-52

0.61 OZB woningen

-222

-257

0.62 OZB niet-woningen

-127

-151

0.64 Belastingen overig

-72

-86

-81

0.8 Overige baten en lasten

-251

-555

-508

-225

283

0.9 Vennootschapsbelasting

-173

217

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.10 Mutaties reserves

1.243

-23.174

-24.442

-27.537

-26.845

692

-25

0.2 Burgerzaken

716

676

689

575

-115

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

799

1.856

1.880

Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur

0.4 Overhead

276

315

215

0.5 Treasury

2.561

2.203

25.080

25.202

122

0.61 OZB woningen

7.082

7.301

7.260

-41

0.62 OZB niet-woningen

4.347

4.263

4.337

0.64 Belastingen overig

213

151

156

75.791

77.338

80.996

81.329

333

392

400

336

Totaal Baten

92.178

92.153

120.556

121.484

928

Saldo van baten en lasten

69.004

67.711

93.019

94.639

1.620

0.10 Mutaties reserves

-7.345

-720

-30.434

-29.475

958

Totaal Stortingen

-7.345

-720

-30.434

-29.475

958

8.255

1.768

10.960

6.268

-4.692

0.7 Alg uitkering en overige uitk gem fonds 0.8 Overige baten en lasten

Stortingen

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat rekening baten en lasten Totaal Onttrekkingen

8.290

1.768

10.960

6.268

-4.692

Mutaties reserves

946

1.048

-19.474

-23.208

-3.734

Geraamd resultaat

69.950

68.759

73.544

71.431

-2.113

Toelichting - 0.10 Bestuur De lasten binnen het taakveld zijn lasten fors lager door onderbesteding op diverse projectkredieten. Dit betreft voornamelijk de projecten: Het regionaalproject Cofinanciering en gebiedsgericht werken € 550.000, Verandering Ruimtelijk Domein € 459.000, zaaksysteem € 147.000 en Frictiekosten € 442.000. Veel van deze projecten zijn gedekt uit de reserve en zodoende niet van invloed op het resultaat, zie voor verdere toelichting overzicht kredieten. Daarnaast heeft er een extra verplichte storting van €120.000, conform Wet APPA, in de voorziening plaatsgevonden. Toelichting - 0.20 Burgerzaken Vanwege de COVID-19-maatregelen zijn er minder reisdocumenten en rijbewijzen aangevraagd. Daardoor hoefde de gemeente minder af te dragen aan het Rijk. Uiteraard zijn ook minder leges ontvangen. Toelichting - 0.30 Beheer overige gebouwen en gronden Het project afstoten overtollig vastgoed zou eind 2020 afgesloten worden. Een fors aantal panden is inmiddels afgestoten en de verkoopopbrengsten, verminderd met de boekwaarde, zijn gestort in de reserve vastgoed. Het lastenverschil binnen dit taakveld betreft de administratieve afwikkeling van de boekwaarde van verkochte panden. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningresultaat. Het projectbudget blijft in 2021 nog in stand om het project goed af te kunnen ronden. De raad is hierover reeds geïnformeerd.

Toelichting - 0.40 Overhead In 2020 zijn er een aantal factoren die hebben geleid tot overschrijding van de personeelslasten. We wilden uiteraard de gestelde doelen realiseren. Tegelijk vraagt de ontstane situatie door Covid-19 veel van onze medewerkers, zien we ook een toegenomen vraag van inwoners, hebben we te maken met ziektegevallen en is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Om de werkzaamheden wel goed te kunnen blijven uitvoeren is aanvullend ingehuurd of langer ingehuurd dan vooraf ingeschat. Daarbij is het door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk om medewerkers te werven, waardoor de loonkosten hoger uitvallen dan begroot. Voor sommige functies zetten we gericht wervingscampagnesop, ook zijn we gestart met het aantrekken van trainees om high potentials vroegtijdig te boeien en (hopelijk) te binden. De overschrijding op de loonkosten wordt grotendeels gedekt uit de egalisatiereserve Bedrijfsvoering en de Algemene reserve vrij vermogen. Ook staan tegenover de hogere lasten, hogere baten. Bijvoorbeeld uit de Covid-19 middelen vanuit het Rijk. Per saldo is het effect van de hogere loonkosten op de jaarrekening ca. € 62.000 nadelig. Dit als gevolg extra inhuurlasten in verband met langdurige ziekte.

Toelichting - 0.50 Treasury In 2020 heeft het Ministerie van Financiën aangegeven dat bijdragen die gemeenten ontvangen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval belast zijn met BTW en niet als wettelijke overheidstaak zijn aan te merken. Het gevolg hiervan is dat vanaf 2015 gemeenten alsnog BTW moeten afdragen over de ontvangen bijdragen van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Verrekening van een gedeelte van de inkoop-BTW is hierbij mogelijk geworden. De verrekening van BTW over de periode 2015 2019 heeft in 2020 geleid tot een naheffingsaanslag van de belastingdienst. De niet geraamde belastingrente bedroeg € 61.000. In 2020 is door Stedin over boekjaar 2019 een extra dividenduitkering gedaan van € 120.000. Toelichting - 0.62 OZB niet-woningen De inkomsten vallen ca. 3,2% hoger uit dan begroot door een iets hogere areaal-uitbreiding dan verwacht. Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds In een raadsinformatiebrief op 5 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2020. Deze gevolgen konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2020. De verslagleggingsvereisten schrijven voor dat ontvangsten uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt moet worden. Dit leidt tot een voordeel van € 229.000.

Tevens zijn er definitieve afrekeningen van voorgaande jaren verwerkt wat nogmaals € 104.000 voordeel oplevert. Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten Het voordeel op dit taakveld is ontstaan doordat er geen personeelslasten aan dit taakveld zijn toegewezen. Daarnaast is er dit jaar geen aanspraak gedaan op de begrotingspost onvoorzien, wat een voordeel oplevert van € 138.000. De suppletieaangifte voor het BTW en het BTW Compensatie Fonds (BCF) 2018 en 2019 is afgewikkeld. De extra BTW lasten bedragen € 142.000 en hiertegenover staat een voordeel van BCF teruggave van € 273.000. Daarnaast laat dit taakveld hogere baten zien, maar dit betreft slechts een administratieve verschuiving van de commerciële verhuuropbrengsten binnen de multifunctionele accommodaties, welke elders in de begroting geraamd stonden. Toelichting - 0.90 Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn verplicht over de winsten vanuit bedrijfsmatige activiteiten, waaronder de exploitatie van gronden, vennootschapsbelasting (VPB) af te dragen. In de begroting 2020 werd rekening gehouden met een bedrag van € 173.000 aan te betalen VPB. De definitieve aangifte vennootschapsbelasting 2019 heeft in 2020 geleid tot een teruggave van de belastingdienst van het reeds betaalde voorschot van € 44.000.

Op basis van verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren wordt verwacht dat over 2020 geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Het 17

saldo van de in 2020 verantwoorde mutaties VPB is, net als voorgaande jaren, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken. Derhalve heeft de te verrekenen VPB een budgetneutraal effect op dit programma. Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 0 Het primaire begrotingsoverschot 2020 is niet gestort in de reserve. Daarnaast is er minder gestort in de algemene reserve vrij vermogen en de reserve verkoop gemeentelijk vastgoed, dit in verband met de afboeking van de boekwaarden van twee panden waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Bij elkaar verklaart dit een voordelig saldo bij de stortingen in de reserve. Er zijn lagere onttrekkingen aan reserves door het achterblijven van de uitgaven bij diverse projecten. Dit betreft voornamelijk de projecten: Het regionaalproject Cofinanciering en gebiedsgericht werken € 550.000, Frictiekosten € 442.000, Verandering Ruimtelijk Domein € 459.000, zaaksysteem € 147.000, uitvoering verkoop gemeentelijk vastgoed € 133.000. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat. Daarnaast zijn er nog een aantal voor- en nadelige onttrekkingen aan reserves.

De grootste posten daarvan zijn het meer onttrekken van de hogere lasten op personele budgetten € 351.000, minder onttrekken van het behaalde resultaat op de verkoop van gemeentelijk vastgoed zoals voorgesteld bij de slotwijziging 2020 € 363.000 en het niet onttrekken van het bij de slotwijziging verwachtte begrotingstekorten voor een bedrag van € 2,6 miljoen.

Kredieten (x 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0200 Groot onderhoud gebouwen

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

7.321

7.016

305

I.0358 FK actualiseren mobiliteitsbeleid

Nee

Uitvoering harmonisatie Sport loopt nog.

1.326

1.020

306

I.0359 FK pva I&A: profess. VTH

Is aangeschaft en voltooid.

240

147

I.0462 Verkoop gemeentelijk vastgoed

Nee

Uitvoering verloopt conform planning en budget.

500

367

133

I.0466 In company opleidingstraject

Nee

Door corona zijn het nauwelijks opleidingen georganiseerd/gevolgd het afgelopen jaar. In 2021 worden deze middelen ingezet voor opleidingen conform het opleidingsplan.

300

275

I.0476 Cofin. vernieuwing. & gebiedsgericht werken

Binnen de regio was er behoefte om waar nodig snel te kunnen schakelen en om zorg te dragen dat trajecten niet vertraagden door het ontbreken van de benodigde financiën. Daarom was dit krediet bij iedere regio gemeente apart in het leven geroepen. Het was een initiatief vanuit de wethouders Financiën.

550

Begroot Realisatie

Saldi

In 2020 is binnen de regio nog eens gekeken naar het nut en de noodzaak van deze kredieten. Uit een rondje bij de deelnemende gemeenten bleek dat er heel verschillend met dit krediet werd omgegaan. Veel gemeenten hadden dit geld al (deels) gebruikt voor andere doelen. Nu het krediet een aantal jaren niet gebruikt is, is de conclusie getrokken dat dit krediet kan vervallen. I.0492 Langdurige afwezigheid personeel

Vanaf 2020 worden de lasten in verband met vervanging bij langdurig afwezigheid niet meer via dit krediet geboekt maar rechtstreeks in de exploitatie. Conform raadsbesluit worden de lasten, tot een maximum van € 250.000 per jaar, gedekt uit de reserve Personeelsbeleid.

250

I.0498 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Nee

Het project verloopt volgens bestek en planning.

450

250

200

I.0512 Digitalisering producten KCC

Nee

Digitalisering producten gaat voortvarend, in 2021 wordt dit budget besteed.

I.0517 Digitalisering P & C

De software voor de digitalisering van de P&C cyclus is aangeschaft. De software wordt ingezet bij de P&C cyclus 2021. Het investeringskrediet voor de implementatie kan worden afgesloten.

I.0525 Investeringen ICT 2018-2020 - 3 jr.

Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT.

596

243

352

I.0527 Investeringen ICT 2018-2020 - 5 jr.

Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT.

278

223

I.0533 Aanp inp vluchtroutes gem huis ST

Stolwijk

Nee

In verband met constructieve aanpassingen heeft het project enige vertraging opgelopen. Het project wordt in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd en afgerond.

Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0546 Waterleidingnetwerk gem vastgoed

Uitgevoerd conform budget, enige vertraging in planning zonder nadelige effecten.

225

228

-3

I.0549 Variobins

De Variobins zijn aangeschaft voor de sporthallen en gemeentewerven.

I.0576 Werken volgens BOB -

Het faciliteren van de parallelsessies is vanwege de huidige vorm van overleg middels MS Teams voorlopig on hold gezet. Het project wordt afgesloten en het budget vloeit terug in de reserve huisvesting.

I.0581 Kluis & Safepay

Begroot Realisatie

Saldi

Conform planning en budget uitgevoerd.

I.0582 Regionaal projectburo RES-MH

Nee

Project loopt door in 2021.

841

520

321

I.0583 Investeringen ICT 2019 5 jr

Nee

In 2021 wordt een BGT beheer applicatie aangeschaft en ingericht.

I.0587 Duurzaamheidsleningen

Nee

Nieuw beleid, nog niet ingezet i.v.m. andere prioriteiten maar, wordt opgepakt in 2021.

1.000

I.0588 Investeringen ICT 2020 3 jr

Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT.

184

171

I.0589 Investeringen ICT 2020 5 jr

Het restant budget wordt ingebracht in de egalisatiereserve ICT.

112

104

I.0614 Ventilatie gemeentelijke gebouwen

Nee

Het project is eind 2020 gestart en loopt in 2021 door.

350

322

I.0621 Verwarmingsketel stadhuis Schoonhoven

Schoonhoven Nee

In 2020 zijn voorbereidende activiteiten gedaan. In 2021 gaat dit project van start.

I.0622 Zonwering gemeentehuis Stolwijk

Stolwijk

Nee

Werkzaamheden zijn in uitvoering en worden in 2021 opgeleverd.

I0359Z Zaaksysteem

Nee

Uitvoering loopt door in eerste kwartaal 2021.

590

443

147

I0527A Telecommunicatiesysteem 2018 - 5jr

Nee

De aanbesteding voor de nieuwe telefooncentrale is stopgezet door de VNG. In 2021 zal een besluit worden genomen hoe het traject verder zal gaan verlopen.

150

104

1. VEILIGHEID

Inhoud programma

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het namelijk niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Meer inzet op tegengaan illegale drugsactiviteiten

Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen

Verhogen bewustzijn digitale veiligheid

In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugs-activiteiten (productie, handel, …) door middel van maatwerk in bestuursrecht opgepakt

In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%

Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt opgepakt

Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Burgernet

Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting

Bron: BMO - team OOV

Tussentijdse meting: 2019 – bijna 14%

Bron: BMO - team OOV Nulmeting: 2018 - 12%

Nulmeting: 2019 – 100%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

Nulmeting: Geen Kwalitatieve doelstelling

Uitvoeren plan van aanpak 'Effectieve aanpak'

1. Stimuleren nieuw Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen

2. Promoten Burgernet 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden

KOSTEN

VERANTWOORDING

Geen additionele kosten

In 2020 werd 100% van de aangebrachte drugsactiviteiten door middel van maatwerk via bestuursrecht opgepakt.

Het aantal aangesloten deelnemers in onze gemeente bij Burgernet is gelijk gebleven aan 2019.

Inspanning is gerealiseerd.

Er zijn 8 KVO projecten, eind 2020 is project veilig buitengebied gestart.

Er zijn in het kader van de Opiumwet (art. 13b) 2 bedrijfspanden en 1 woning gesloten.

Er zijn in onze gemeente 55

Er is een avond voor ondernemers over digitale veiligheid georganiseerd..

Er is 4 maal een waarschuwing gegeven aan een eigenaar van een woning i.v.m. aantreffen verdovende middelen.

WhatsApp-groepen actief.

De gemeente is gestart met HackShield, een online spel over de gevaren op internet. Spelenderwijs leren kinderen zich wapenen tegen cybercriminaliteit.

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partijen draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG)

Rekening 2019

Primitief 2020

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-3.733

-3.610

-3.748

-3.722

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.208

-1.275

-1.609

-1.279

330

Totaal Lasten

-4.941

-4.885

-5.357

-5.001

356

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

356

116

125

1.2 Openbare orde en veiligheid

268

208

-188

Totaal Baten

625

324

145

-179

-4.316

-4.561

-5.033

-4.856

177

-113

376

193

-182

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Mutaties reserves

-100

376

193

-182

Geraamd resultaat

-4.416

-4.481

-4.658

-4.663

-5

Toelichting - 1.2 Openbare orde en veiligheid Voor het project Maatwerk wonen was € 182.000 aan lasten gereserveerd gedekt uit de reserve. We kijken met andere partners naar maatwerk-oplossingen voor een specifieke doelgroep. Daarvoor houden we het budget in stand. De gemeente Krimpenerwaard is projectbeheerder van het bestuurlijk ondersteuningsteam (BOT). Door een latere start van het BOT is het budget € 153.000 nog niet uitgegeven en is de ontvangen bijdrage € 153.000 vanuit het ministerie doorgeschoven naar 2021.

Toelichting - Stortingen/Onttrekkingen reserves programma 1 Het saldo wordt veroorzaakt door het niet onttrekken van de bijdrage aan het project Maatwerk wonen uit de reserve. Dit is toegelicht aan de lastenkant. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

Kredieten (x € 1.000) Projectnaam

Kern(en) Afsluiten Ja/Nee

Toelichting jaarrekening

I.0490 Project Maatwerk wonen

Nee

Er wordt in breed verband gekeken naar maatwerkoplossingen voor een specifieke doelgroep. Daarvoor houden we het budget in stand.

240

182

I.0065 Brandweerkazerne

Stolwijk

Wordt afgesloten vanwege afspraken met de Veiligheidsregio die de nieuwe brandweerkazerne Stolwijk gaat realiseren. De reeds gemaakte kosten betreft de grondaankoop.

1.500

198

1.302

Begroot Realisatie

Saldi

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

Beleidsspeerpunten AMBITIE

8.1 Verbeteren bereikbaarheid We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

ER-DOEL

SMART-DOEL

Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard

In 2022 is de bereikbaarheid van en naar de Krimpenerwaard via de Algracorridor verbeterd t.o.v. 2017

INDICATOR

Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algeracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid' Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling

RESULTATEN & INSPANNINGEN

1. Eisen en wensen Krimpenerwaard inbrengen voor aanbesteding van de nieuwe OV concessie 2. Onderzoek realisatie netwerk lange afstand E-fietsen (Rotterdam - Schoonhoven - Gouda) 3. Vervolg op de lobby oeververbinding en bereikbaarheid Krimpenerwaard 4. Bevorderen mobiliteitstransitie via Verkeersonderneming

KOSTEN

VERANTWOORDING

& 50.000 incidenteel (t/m 2022) & 30.000 incidenteel (t/m 2021) 1. Het proces voor OV concessie is in verband met de onzekerheden voor de OV bedrijven rond Corona uitgesteld - goede inschrijvingen zijn nu nog niet te verwachten. 2. Voor het traject Lekkerkerk - Krimpen - Rotterdam is een project gestart voor het realiseren van een veilige en vlotte voorkeursroute voor de fiets (ook wel "snelfietsroute"). Samen met het Hoogheemraadschap en de provincie is voor het tracé Lekkerkerk tot Krimpen a/d IJssel een deelonderzoek gestart. De intentie is om dit onderzoek in de zomer 2021 af te ronden. 3. Krimpenerwaard is zowel bestuurlijk als ambtelijk intensief betrokken bij de MIRTverkenning Oeververbindingen, voor wat betreft de optimalisatie Algera-corridor. In 2020 en in het eerste kwartaal 2021 is het onderzoek nodig, om te komen tot de Nota Kansrijke Oplossingen. 4. n 2020 is gestart met een actieprogramma gericht op lange termijn gedragsbeïnvloeding gekoppeld aan de renovatie van de Grote Kruising.

Beleidsspeerpunten

AMBITIE

17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.

ER-DOEL

SMART-DOEL

INDICATOR

Minder onveilige verkeerssituaties

In 2022 ervaren 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt t.o.v. 42% in 2016

Percentage van de inwoners dat zelfden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 42%

RESULTATEN & INSPANNINGEN

KOSTEN

1. Uitvoeren resultaten lobby projectgroep verlagen snelheid N228 2. Opstellen Integraal verkeersveiligheidsplan

& 25.000 incidenteel (2020) & 50.000 incidenteel (t/m 2023) & 100.000 incidenteel (2020)

VERANTWOORDING

1. Voor het project N228 zijn de voorbereidingen voor de uitvoering gestart. De uitvoering vindt plaats na het tweede kwartaal 2021 (wegbeheerder: provincie). De snelheid op het traject wordt verlaagd naar 60 km.

2. Het onderzoek voor het Integraal verkeersveiligheidsplan is gestart in het vierde kwartaal van 2020.

Verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partijen draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Bureau Openbare Verlichting - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) - Veerdienst Schoonhoven

Rekening 2019

Primitief 2020

Gewijzigd 2020 Rekening 2020

SALDO 2020

-9.696

-9.694

-9.544

-9.812

-268

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren

-2

-68

2.3 Recreatieve havens

-104

-89

2.4 Economische havens en waterwegen

-112

-110

2.5 Openbaar vervoer

-289

-240

-314

-316

-2

-10.203

-10.126

-10.394

-268

448

218

268

483

215

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer

2.4 Economische havens en waterwegen

-51

2.5 Openbaar vervoer

262

200

251

246

-4

Totaal Baten

804

513

618

780

162

-9.399

-9.690

-9.508

-9.614

-106

-160

0.10 Mutaties reserves

297

461

257

Mutaties reserves

137

461

257

Geraamd resultaat

-9.262

-9.229

-9.251

-9.357

-106

Saldo van baten en lasten Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer Er zijn meer kosten gemaakt voor onderhoud verhardingen. Dit kwam deels door meer asfalteringswerkzaamheden die noodzakelijk waren om de veiligheid te waarborgen, maar werd hoofdzakelijk veroorzaakt door herstelwerkzaamheden als gevolg van de aanleg van kabels en leidingen. Doordat de gemeente meer aanvragen voor de aanleg en het vervangen van kabels en leidingen ontving, zijn de leges en de degeneratievergoedingen (vergoeding voor herstel verhardingen) ook hoger dan verwacht. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor het verwijderen van zwerfafval en veegvuil. Tot slot zijn er kosten gemaakt voor de openbare verlichting als gevolg van de overgang van het oude naar het nieuwe bestek, waarbij een inhaalslag gemaakt is voor het onderhoud. Toelichting - 2.40 Economische havens en waterwegen De inkomsten havengelden in de kern Schoonhoven zijn € 50.000 lager dan begroot. Door de coronacrisis hebben er geen cruiseschepen afgemeerd in 2020 aan het steiger in Schoonhoven. Daarnaast is er besloten de reserveringskosten aan de cruisemaatschappijen terug te betalen. Vanuit het Rijk is hiervoor geen geoormerkte compensatie beschikbaar gesteld.

Kredieten x (€ 1.000) Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Toelichting jaarrekening Ja/Nee

I.0026 OV vervangen buitengebied

Uitgevoerd conform bestek, planning en binnen budget.

254

248

I.0075 Centrum

Stolwijk

Na diverse aanpassingen in overleg met de omgeving is het project succesvol opgeleverd.

1.530

1.536

-5

I.0081 Beleidsplan civiele kunstwerken

Nee

Beheerplan beweegbare bruggen wordt in 2021 opgesteld.

I.0083 Beheerplan openbare verlichting

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

I.0127 Asfalteren Bonrepas

Vlist

Nee

De uitvoering van dit krediet is afhankelijk van de stappen die het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gaat nemen.

477

460

I.0172 Toegang De Nieuwe Wetering

Bergambacht Nee

De rotonde is 22 mei 2019 opgeleverd, maar de eindafrekening van de BDU-subsidies moet nog wel plaatsvinden (uiteindelijk in juli 2021, SISA jaarrekening 2020).

1.130

955

175

I.0192 Rotonde Hortensialaan

Stolwijk

De raad heeft de intentie uitgesproken om een extra aansluiting te realiseren voor de woonkern Stolwijk.

1.500

1.455

I.0195 Boerhaavelaan

Schoonhoven Ja

Uitgevoerd conform planning. Enig meerwerk in het participatieproject Park Boerhaavelaan (trapveld) door gewenste aanpassingen en huisregels.

1.463

1.481

-17

I.0199 Reconstr. bedrijventerr. Wetering

Bergambacht Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

2.982

2.656

326

I.0319 Masterplan buiten Schoonhoven Nee de Veerpoort (2e fase)

Realisatie van de 2e fase loopt door in 2021

1.590

1.041

549

I.0424 Planmatig onderhoud OV

Vlist

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

I.0448 Groot onderhoud asfaltwegen

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

I.0450 OV Verv. niet toegestane armaturen

Nee

De uitvoering vindt in 2021 plaats.

300

276

I.0451 Opstellen nieuwe wegenlegger

Nee

De verwachting is dat de Provincie, afhankelijk van mogelijke zienswijzen, de nieuwe wegenlegger medio 2021 vaststelt. Naar verwachting sluit dit project met een onderbesteding van € 60.000 t.g.v. de voorziening IBOR.

100

I.0460 Openbare verlichtingskasten

Nee

Uitvoering in 2021, loopt volgens planning.

275

193

I.0461 Voorbereidingskosten projecten IBOR

Nee

De betreffende projecten bevinden zich nog in de voorbereidings- of uitvoeringsfase.

400

103

297

I.0463 Hugenholtzstraat / Ammerstol Europalaan (projectenboek 1)

Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform bestek, planning en budget.

716

623

I.0470 Schoolstraat (projectenboek 1)

Krimpen

Nee

Project is nog in uitvoering.

1.374

1.119

256

I.0471 Agterpoort (projectenboek 1)

Haastrecht

Nee

Na enige vertraging vanwege extra voorbereidende werkzaamheden en werkzaamheden aan kabels en leidingen is het werk Agterpoort eind 2020 gestart. Het project loop nu goed conform bijgestelde planning.

3.838

324

3.514

Nee

Begroot Realisatie

Saldi

Projectnaam

Kern(en)

Afsluiten Ja/Nee

Toelichting jaarrekening

I.0473 Lekkerkerk Lorentzweg (projectenboek 1)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

I.0475 Middelgroot onderhoud wegen

Nee

I.0519 Middelgroot onderhoud kunstwerken

Nee

Begroot Realisatie

Saldi

2.593

2.353

241

In 2020 is aanzienlijk meer middelgroot onderhoud uitgevoerd. Veel kosten hebben betrekking op asfaltwerkzaamheden.

600

539

De betreffende projecten bevinden zich nog in de voorbereidings- of uitvoeringsfase.

1.334

318

1.017

I.0535 Aan de Bergambacht Nee Dwarssloot eo (projectenboek 1)

Project is nog in uitvoering.

1.226

1.137

I.0536 Bergambacht Nee Poorthuisstraat (projectenboek 1)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

2.202

1.421

781

I.0537 De Elzen Lekkerkerk eo (projectenboek 1)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

2.215

858

1.357

I.0538 Dreef & Berkenwoude Nee Westeinde (projectenboek 1)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

1.863

172

1.691

I.0539 Krimpen Rembrandtstraat (projectenboek 1)

Nee

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

1.527

360

1.166

I.0541 Bergambacht Nee Weidestraat (projectenboek 1)

Uitvoering verloopt conform bestek, planning en budget.

721

581

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=389e39eb-5fd0-49a7-a6d1-3d4ab14a576b