gewaarmerkt Jaarrekening 2022.pdf
Tekst van het document
Jaarrekening 2022 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................3 Samenvatting ............................................................................................................................................4 Leeswijzer .................................................................................................................................................6 0. Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................................9 1. Veiligheid ................................................................................................................................. 20 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................... 24 3. Economie ................................................................................................................................ 30 4. Onderwijs ................................................................................................................................ 35 5. Sport, cultuur en recreatie ....................................................................................................... 38 6.
Sociaal domein ........................................................................................................................ 44 7. Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................... 53 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................... 63 Recapitulatie van baten en lasten ......................................................................................................... 69 Indicatoren ............................................................................................................................................. 71 Algemene dekkingsmiddelen................................................................................................................. 76 Paragrafen ............................................................................................................................................. 77 A. Lokale heffingen...................................................................................................................... 78 B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 82 C. Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 91 D.
Financiering ............................................................................................................................ 96 E. Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 101 F. Verbonden partijen ................................................................................................................ 107 G. Grondbeleid .......................................................................................................................... 121 H. Openbaarheidsparagraaf ...................................................................................................... 128 I. COVID-19 .............................................................................................................................. 129 J. (Oekraïnse) vluchtelingencrisis ............................................................................................. 133 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 137 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................. 138 Balans ..................................................................................................................................................
145 Toelichting op de balans ........................................................................................................... 145 Overzicht van baten en lasten met toelichting .......................................................................... 158 Overzicht van incidentele baten en lasten ................................................................................ 162 Overzicht taakvelden ................................................................................................................. 164 WNT verantwoording................................................................................................................. 166 SISA-bijlage ............................................................................................................................... 167 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .............................................................. 185 Bijlagen ................................................................................................................................................ 186 Bijlage 1: Rapportage interbestuurlijk toezicht .......................................................................... 187 Bijlage 2 - Lijst met gebruikte afkortingen ................................................................................. 188
2
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden,
Graag bieden wij u de Jaarstukken aan waarin wij terugkijken op het jaar 2022. Met de jaarrekening leggen wij verantwoording aan u af over het in 2022 uitgevoerde beleid en de realisatie van de beoogde doelen. Wij gaan in op wat we bereikt hebben (doelen), wat we daarvoor gedaan hebben (resultaten en inspanningen) en wat dat heeft gekost. 2022 was in veel opzichten een jaar waarin veel is gebeurd en veranderd. De coronapandemie was nauwelijks teruggedrongen of we kregen te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Ook in Krimpenerwaard werden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen bij mensen thuis, maar ook in gemeentelijke noodopvang en vervolgens in verschillende meer langduriger opvanglocaties. De oorlog had ook gevolgen voor de prijzen van levensonderhoud en materialen. Veel inwoners wendden zich tot de gemeente voor een tegemoetkoming in de energiekosten. Tegelijkertijd kregen we in 2022 ook te maken met de gevolgen van de klimaatcrisis en de hieruit volgende stikstofproblematiek wat resulteerde in boerenprotesten. In een landelijke gemeente als Krimpenerwaard raakt de aanpak van de stikstofproblematiek veel inwoners en ondernemers. De gemeente speelt een rol in de dialoog en het zoeken naar oplossingen tussen enerzijds de provincie en anderzijds onze inwoners en agrariërs.
Door de gemeenteraadsverkiezingen is niet alleen de gemeenteraad zelf vernieuwd, maar ook de samenstelling van het college van B&W is grotendeels gewijzigd. De ambtelijke organisatie kreeg een nieuwe structuur en veel personele verschuivingen. De krapte op de arbeidsmarkt werd echter steeds merkbaarder. Veel inzet is erop gericht geweest vacatures in te vullen en onze medewerkers te behouden. Krimpenerwaard werkt eraan zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Veel ambtelijke inzet was nodig om de onverwachte maar noodzakelijke taken uit te kunnen voeren waarmee de gemeente geconfronteerd werd. We zijn dan ook trots dat, in het licht van het bovenstaande, de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven gewoon in stand is gebleven. In maart en in december is een tweetal onderzoeken gehouden naar de dienstverlening. De uitkomsten worden gebruikt om deze nog verder te verbeteren. Wij sluiten het jaar 2022 af met een positief resultaat van 8,6 miljoen. Dit resultaat is het gevolg van verschillende voor- en nadelen. Per begrotingsprogramma worden de afwijkingen, in positieve en in negatieve zin, inzichtelijk gemaakt en verder toegelicht. Helaas betekent dit positieve resultaat niet dat gemeente Krimpenerwaard zich in financiële zin geen zorgen hoeft te maken.
De onzekerheid over bijvoorbeeld de bijdrage uit het Gemeentefonds op de middellange termijn maakt dat onze aandacht voor de toekomstige financiële positie onverminderd groot blijft. Wij verwachten dat u met deze jaarstukken goed inzicht krijgt in de gerealiseerde doelen in 2022. Voor zover mogelijk zijn de structurele financiële consequenties uit de jaarrekening verder uitgewerkt en meegenomen ter behandeling in de eerste tussentijdse rapportage 2023 en/of kadernota 2024.
Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester,
J. Hennip
3
P.J. Bouvy-Koene
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
SAMENVATTING Algemeen In de jaarstukken wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld in de vastgestelde tussentijdse rapportage of separate voorstellen. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over daarvoor uitgevoerde inspanningen en de inzet van financiële middelen. De structuur van de jaarstukken wordt bepaald door wettelijke en niet-wettelijke vormeisen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat de wettelijke vormeisen voor de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een tweetal bijlagen. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Resultaat Het jaar 2022 sluit met een positief resultaat van 8,6 miljoen voor bestemming. Onderstaande tabel geeft een weergave van het programma saldo baten en lasten en de daarbij behorende reserve mutaties. De gemeente heeft in 2022 aangestuurd op een sluitende begroting waarbij de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten en de incidentele lasten met incidentele baten.
De overschotten en tekorten bij de verschillende P&C-documenten zijn verrekend met de Algemene reserve vrij vermogen, waardoor de begroting (na wijziging) een saldo van € 0 laat zien.
Opbouw resultaat x € 1.000
Rekening 2021
Begroting 2022 Primitief
Gewijzigd
Rekening
Saldo
2022
2022
Lasten
-150.282
-159.779
-160.572
-154.681
Baten
5.891
148.208
151.541
157.492
161.820
4.328
Saldo programmaplan
-2.074
-8.239
-3.080
7.139
10.219
Storting in reserves
-14.503
-5.239
-12.401
-11.317
1.084
Onttrekking aan reserves
17.702
13.477
15.481
12.820
-2.661
Gerealiseerd resultaat
1.125
-
-
8.642
8.642
-/- is nadeel/lasten
Ook de gemeente Krimpenerwaard ontving, laat in jaar, meer bijdrage van het Rijk dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, onder andere voor de opvang van vluchtelingen en voor enkele andere extra gemeentetaken. Dat geld is de komende jaren nodig voor de opvang van vluchtelingen en ontheemden. Daarnaast is ook door de naweeën van corona en personeelstekorten, een aantal gemeentelijke projecten niet (volledig) uitgevoerd. Daardoor houdt de gemeente, op meerdere plekken op de jaarrekening, geld over ten opzichte van de begroting. Een andere financiële meevaller is het overschot bij het Sociaal Domein. Dit voordeel is deels incidenteel en deels structureel van aard doordat we zien dat het aantal zorgbehoevende minder hard stijgt dan verwacht. Daarnaast kan een deel van de opgenomen balanspost i.v.m. nakomende kosten jeugdzorg vrijvallen. In de programma verantwoording leest u per taakveld een verdere toelichting en het verloop van de projectbudgetten en investeringen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om een deel van het saldo te bestemmen voor uitvoering in 2023.
4
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de gemeente Krimpenerwaard. Het risico profiel van de gemeente is ten opzichte van de begroting 2023 met 1,3 % gedaald. Tegelijkertijd is de totale weerstandcapaciteit, ten opzichte van de begroting 2023 met 55,3% gestegen. De benodigde weerstandscapaciteit, de mate waarin de gemeente in staat is de risico’s af te dekken, bedraagt op basis van de geïnventariseerde risico’s € 6,5 miljoen. Bij de begroting 2022 was dit € 6,4 miljoen. Ook al stijgt het totaalbedrag minimaal, er zijn wel enkele verschuivingen waarneembaar. De belangrijkste verlagingen zijn de verlaging van het risico inzake grondexploitaties -/- € 0,1 miljoen en de verlaging van risico's binnen het sociaal domein met betrekking tot invoering van het woonplaatsbeginsel en een daling van het risico met betrekking tot de participatiewet -/- € 0,3 miljoen. We zien daarentegen een verhoging van het risico inzake financiële verplichtingen maatschappelijke voorzieningen door de openstelling van de duurzaamheidslening+ € 0,4 miljoen en een aanvulling van het algemene risico m.b.t. loon- en prijsstijgingen + 0,1 miljoen. In de paragraaf weerstandsvermogen volgt een toelichting op de risico’s van € 50.000 en groter. Risicoprofiel (x € 1.000)
Weerstandscapaciteit (x € 1.000)
Dekkingsgraad
Jaarrekening 2022
6.515
16.021
2,5
Begroting 2023
6.430
10.319
1,6
* Dekkingsgraad is op gebouwd uit 50% voor de risico's.
5
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Ed|6` Jaarstukken Met de jaarstukken 2022 van de gemeente Krimpenerwaard legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de inzet van financiële middelen. De jaarstukken zijn daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. De Jaarrekening bevat nog twee bijlagen. Jaarverslag Het Jaarverslag vormt het eerste onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de Programmaverantwoording en de Paragrafen. In de programma’s en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige aspecten. De opbouw van de programma’s en paragrafen is hetzelfde als de programmabegroting 2022. Ieder hoofdstuk uit de programmaverantwoording begint met een korte introductie van het programma en een beschrijving van het effect dat met het betreffende programma wordt beoogd. De verantwoording per programma vindt plaats op basis van de geformuleerde beleidsspeerpunten met de daaraan gekoppelde ER-doelen en SMART-doelen. Deze speerpunten zijn door de gemeenteraad met de behandeling van de begroting 2022 vastgesteld. In het jaarverslag blikken we terug op wat we gepland hadden om uit te voeren in 2022.
Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van de daarvoor opgenomen indicatoren, uitgevoerde inspanningen en inzet van financiële middelen. Daarmee sluiten we aan bij het voorschrift van de BBV om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (wat hebben we bereikt?, wat hebben we daarvoor gedaan?, wat heeft het gekost?). De verantwoording van de project- en investeringsbudgetten is in de programma’s opgenomen. Als een budget wordt afgesloten wordt dat aangegeven.. De paragrafen behandelen onderwerpen die dwars door de programma’s van de begroting heen lopen en die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar beleidsdoelen verwezenlijkt. Het betreft de verplichte paragrafen op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit zijn de paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast zijn de facultatieve paragrafen COVID-19 en Oekraïne toegevoegd. De door het BBV voorgeschreven verplichte basis set van beleidsindicatoren is in het jaarverslag opgenomen.
Doel hiervan is de jaarrekening inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarrekeningen te verkrijgen. Jaarrekening De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2022 en bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarstukken op de baten en lasten per programma. Daarnaast bevat deze een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, een overzicht van incidentele baten en lasten, de stand onvoorzien en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakvelden. Verder zijn in het onderdeel jaarrekening ook enkele verplichte overzichten opgenomen, zoals de Wet normering topinkomensverklaring (WNT) en de Single information Single Audit-verklaring (SiSa). Via de SiSa-verklaring leggen we aan het Rijk en Provincie verantwoording af over ontvangen subsidies en uitkeringen. De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole. Met als resultaat een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De jaarrekening kent twee bijlagen. De eerste betreft de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. De tweede bijlage betreft een overzicht waarin een toelichting is opgenomen op de afkortingen die in de jaarstukken worden gebruikt.
6
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten Om de herkenbaarheid van de rapportage te bevorderen is de lay-out van de rapportage aangepast naar de indeling van de begroting 2022. Voor het rapporteren op de resultaten in doelen, inspanningen en financiën is in een donkergroene kleur onderaan het diagram ‘Verantwoording’ toegevoegd. Ten aanzien van de gepresenteerde doelen geldt dat, conform de nieuwe werkwijze, ook is gekeken naar de haalbaarheid ervan. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot aanpassing van de doelen. Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht, volledige aansluiting tussen het taakveldresultaat (cijfers) en de toelichting is er daarom niet altijd. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft meerdere mutaties elk kleiner dan € 50.000. Dit is in lijn met voorgaande jaren.
7
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarverslag Programmaverantwoording
8
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Inhoud programma Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
9
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 110 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
ER-DOEL
Betere digitale dienstverlening
Betere dienstverlening
Snellere procedures en doorlooptijden
SMART-DOEL
In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 80% naar 85% (waarstaatjegemeente.nl
In 2022 is de klanttevredenheid voor onze dienstverlening een 8
In 2022 zijn procedures en doorlooptijden (de servicenormen) 20% sneller dan in 2018
INDICATOR
Score digitale volwassenheid producten voor inwoners Bron: waarstaatjegemeente.nl (= WSJG) Nulmeting: 2018 - 76%
Klanttevredenheid Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - 6,4 en specifieke klantonderzoeken Tussentijdse meting: 2019 – 6,5 (landelijk: 6,8)
Normen uit kwaliteitshandvest Bron: diverse bronnen Nulmeting: 2018 - diverse wachttijden en doorlooptijden
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
De implementatie van zaakgericht werken wordt vervolgd met een doorontwikkeling zaakgericht werken. Inwoners worden betrokken bij de Eformulieren. De persoonlijke internet pagina wordt stap voor stap uitgebreid.
Uitvoeren projecten programmaplan dienstverlening, waaronder doorontwikkelen dienstverlening/klantcontact van de toekomst en persoonlijke hulp bij aanvragen
In 2022 wordt een nieuwe serie producten en diensten sneller en simpeler verkrijgbaar en wordt een definitief serviceconcept ontwikkeld.
Geen additionele kosten.
Geen additionele kosten
KOSTEN
Bij nieuw beleid, verordeningen of reguliere processen wordt ingezet op procesoptimalisatie. Dit is niet in een percentage bij te houden, we zetten vooral in op gedragsverandering en concreet aan de slag
Geen additionele kosten Geen additionele kosten
VERANTWOORDING
Voor de doorontwikkeling van zaakgericht werken zijn diverse applicaties geoptimaliseerd. Inwoners krijgen inmiddels de mogelijkheid
10
Eind 2021 is in de bibliotheken in de Krimpenerwaard gestart met de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Deze informatiepunten zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen
In 2022 zijn verschillende producten, zoals de startersleningen, duurzaamheidsleningen, verzoeken om snelheidmetingborden, ontheffing blauwe zone en ontheffing inrijverboden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
verbetervoorstellen te doen, direct na het aanvragen van producten of diensten via een E-formulier.
hebben over het zaken doen met de overheid. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2023 te starten met de pilot Servicepunten In Lekkerkerk en Schoonhoven. In 2022 is de Kennisbank verder ontwikkeld, waardoor er meer vragen direct beantwoord kunnen worden door team Klantcontact.
11
verkrijgbaar bij team Publiekszaken. Het serviceconcept is nog in ontwikkeling . In 2022 is samen met een (tijdelijke) procesoptimalist in diverse teams gewerkt aan het verbeteren van de werkprocessen, denk hierbij aan het aanvragen van producten of diensten als jaarlijkse subsidie.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
3.2 Behoud menselijke maat en dienstverlening Wij gaan voor meer toegankelijkheid en nabijheid van ons college en ambtelijke organisatie waarbij kan worden gedacht aan de volgende varianten: Voor het college: Wethouder samenlevingsvisie / kernenvisie, kernenbezoek door het college, spreekuur van collegeleden of anderszins. Voor de ambtelijke organisatie: Uitbreiding van de loket functie of uitbreiding van de huidige dienstverlening op maat.
ER-DOEL
Meer duidelijkheid over de toegankelijkheid en nabijheid van college en organisatie
SMART-DOEL
In 2022 scoort Krimpenerwaard op het gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen hoger dan het landelijk gemiddelde
INDICATOR
Score gemak van aanvragen van producten/voorleggen van vragen Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 - Krimpenerwaard: 72%, Landelijk: 80% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 78%, Landelijk: 78%
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
Ambtelijke organisatie: Uitvoeren van projecten uit het programma dienstverlening: organiseren van dienstverlening voor niet-digitaal-vaardigen, begrijpelijke (schriftelijke) communicatie en het organiseren van betere (snelle en simpele) producten College: Fysieke en digitale toegankelijkheid en nabijheid van het college voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is uitgewerkt en wordt in de praktijk gerealiseerd
KOSTEN
Geen additionele kosten Geen additionele kosten
VERANTWOORDING
Ook in 2022 zijn er weer vele brieven, nieuwsbrieven en de website aangepast. De omzetting in begrijpelijk Nederlands in de afgelopen jaren is zichtbaar voor de inwoners. De score voor begrijpelijke taal in de burgerpeiling is met 9% gestegen. In 2022 hebben collegeleden (na de coronaperiode) weer actief maatschappelijke organisaties en ondernemers bezocht en konden afspraken met inwoners weer plaatsvinden.
12
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
6.1 Participatie en co-creatie, Ontwikkelingen meer van de samenleving en Representatieve vs participatieve samenleving Wij stimuleren en omarmen maatschappelijke creativiteit en eigen initiatief van inwoners, bedrijven en instellingen. Hierdoor kan de gemeente meer en meer uit de regulerende en bepalende rol stappen. Essentieel hiervoor is dat we het aantal regels terugbrengen. Dit vraagt een proactieve houding van het bestuur, organisatie en inwoners. Wij beschouwen onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners. Samen met hen willen wij in gesprek over participatie en samenwerking. Bij de politieke besluitvorming over grotere projecten (zoals Omgevingsvisie en Panorama Krimpenerwaard) willen wij voor onze partners een welomschreven invloed in het leven roepen. Deze nadere aanpassing van de politieke besluitvorming is een vervolgstap op een verdere uitwerking van het rapport van de commissie Van Zijl. De samenlevings-participatie in de gemeente Krimpenerwaard krijgt hierdoor opnieuw een impuls.
ER-DOEL
Meer stimuleren en waarderen van samenlevingsparticipatie
Meer ruimte door minder overbodige regels
Meer duidelijkheid vooraf over de mate van invloed die partners krijgen bij besluitvorming voor grote projecten
SMART-DOEL
In 2022 is de digitale volwassenheid gestegen van 80% naar 85% (waarstaatjegemeente.nl)
In 2022 is het aantal regels met 10% afgenomen
In 2022 scoort Krimpenerwaard op het betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen hoger dan het landelijk gemiddelde
INDICATOR
Score inwoners en instellingen ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren
Aantal regels in gepubliceerde verordeningen en beleidsregels
Score betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen
Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 32%, Landelijk: 38%
Bron: eigen op te zetten inventarisatie Nulmeting: 2018 100% regels
13
Bron: WSJG - Burgerpeiling Nulmeting: 2016 Krimpenerwaard: 34%, Landelijk: 37% Tussentijdse meting: 2019 – Krimpenerwaard: 24%, Landelijk: 35%
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
Het in 2021 vastgestelde participatiebeleid en participatieverordening worden uitgevoerd. Hiervoor organiseren we trainingen voor de vaardigheden en investeren we in tools en een platform die ondersteunen bij participeren met de samenleving
In 2022 werken we verder aan het project 'meer ruimte, minder (overbodige) regels.
Verdere implementatie participatiekader en invoeren werkwijzes om hieraan vorm te geven.
KOSTEN
Geen additionele kosten
Geen additionele kosten
Geen additionele kosten
VERANTWOORDING
Eind 2022 is de personele bezetting gerealiseerd die teams ondersteunt bij de uitvoering van het participatiebeleid. De trainingen en het participatieplatform worden daardoor in 2023 gerealiseerd.
Bij het actualiseren van verordeningen is steeds gekeken naar mogelijkheden tot deregulatie.
Eind 2022 is de personele bezetting gerealiseerd, waardoor realisatie van de verdere implementatie van het participatiekader en het invoeren van werkwijzes in 2023 opgepakt kan worden.
14
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
8.2 Interactie stad en land Wij zoeken zelfbewust meer de verbinding met de steden en gaan op zoek naar kansen en win-win situaties voor stad en land, onder meer op het gebied van mobiliteit, levering van energie, gekwalificeerd personeel, wonen, recreatie en natuurbeleving
ER-DOEL
Beter etaleren van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard om de aantrekkelijkheid als regionale samenwerkingspartener te vergroten
SMART-DOEL
In 2022 is de samenwerking met Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Grenzeloos samenwerken Alblasserwaard en de verbinding M-H/MRDH op gebied van duurzaamheid, recreatie en toerisme, mobiliteit en wonen versterkt.
INDICATOR
Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting Nulmeting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
In 2022 wordt de lobbyagenda uitgevoerd en daar waar nodig aangepast.
KOSTEN
Geen additionele kosten
VERANTWOORDING
Eind 2022 is opdracht verleend om te starten met het opstellen van een toekomstperspectief, als basis voor het formuleren van een strategische agenda. Het toekomstperspectief vormt een position paper voor onze lobby om rijk en provincie te overtuigen dat het belangrijk is ruimte te geven voor ontwikkeling en te investeren in de Krimpenerwaard.
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Regio Midden Holland - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) - Streekarchief Midden Holland - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Oasen BV - Stedin
15
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021
Primitief 2022
Begroting 2022 Rekening 2022
SALDO 2022
0.1 Bestuur en ondersteuning
-4.076
-4.096
-4.557
-4.185
372
0.2 Burgerzaken
-1.394
-1.218
-1.529
-1.383
147
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-318
-276
-291
-290
1
0.4 Overhead
-18.280
-17.235
-19.167
-19.763
-595
0.5 Treasury
-1.054
-1.185
-1.071
-1.072
-1
0.61 OZB woningen
-269
-271
-271
-271
0
0.62 OZB niet-woningen
-161
-159
-159
-159
0
0.64 Belastingen overig
-29
-86
-86
-93
-7
0.8 Overige baten en lasten
-718
-825
-1.431
-146
1.285
0.9 Vennootschapsbelasting
-229
-50
-181
-5
176
-26.528
-25.401
-28.744
-27.366
1.377
Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur en ondersteuning
31
7
211
211
0
0.2 Burgerzaken
707
633
793
786
-7
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
109
76
76
56
-21
0.4 Overhead
457
184
184
163
-21
0.5 Treasury
1.646
1.467
1.482
1.569
87
0.61 OZB woningen
7.395
7.631
7.831
7.870
39
0.62 OZB niet-woningen
4.375
4.437
4.437
4.723
285
0.64 Belastingen overig 0.7 Alg uitkering & overige uitk gem fonds 0.8 Overige baten en lasten
76
0
0
0
0
87.346
87.202
97.439
98.961
1.522
293
150
150
847
696
Totaal Baten
102.435
101.787
112.604
115.185
2.581
Saldo van baten en lasten
75.908
76.386
83.860
87.818
3.958
-9.913
-1.485
-6.772
-5.707
1.065
0.10 Mutaties reserves
11.934
3.496
9.112
8.093
-1.019
Mutaties reserves
2.022
2.011
2.340
2.386
46
Geraamd resultaat
77.929
78.397
86.200
90.204
4.004
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
16
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Toelichting - 0.10 Bestuur Voor de gewezen wethouders is het doelvermogen van de pensioenen gedaald ten opzichte van 2021. Reden hiervoor is dat de niet ingegane pensioenen zijn herrekend naar de AOW-leeftijd. Dit betekent dat we dit jaar minder hoeven te storten in de voorziening voor toekomstige uitkeringen. Een voordeel van € 283.000.De wachtgelduitkeringen voor een aantal, inmiddels voormalige, bestuurders overstijgen daarentegen het hiervoor begrote bedrag. De reden is dat bij het opstellen van de begroting een zo goed mogelijke inschatting wordt gemaakt van de aanspraken. Het verschil wordt verrekend met de reserve weerstandsvermogen. Het totale projectbudget gemeentelijke herindeling is nog niet volledig afgewikkeld. Een aantal harmonisatie trajecten (sport en accommodaties) wordt in 2023 nog verder uitgewerkt. Daarnaast loopt ook het projectbudget Verandering Ruimtelijk Domein, als gevolg van uitstel van invoering van de Omgevingswet, door in 2023. Dit heeft geen invloed op het saldo. Toelichting - 0.20 Burgerzaken Op diverse posten zijn afwijkingen te zien die onder de tolerantiegrens van € 50.000 vallen. Er zijn minder producten afgenomen, waardoor de inkomsten achter zijn gebleven op de begroting, zoals de gezondheidsverklaringen en de Verklaringen omtrent gedrag (VOG).
Toelichting - 0.40 Overhead In 2022 is de stijging en overschrijding van de lasten met name te verklaren door de inhuur. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de tarieven van inhuur nog altijd. Inhuur wordt in onze gemeente ingezet ter invulling van vacante functies, maar ook voor het opvangen van extra drukte in de uitvoering van taken. In de paragraaf Bedrijfsvoering is dit verder uitgewerkt. Dit jaar zijn de regels voor verlofsparen en bovenwettelijke uren opbouw aangepast. Een bedrag van € 880.000 (nadeel) is in de nieuwe voorziening gestort. Toelichting - 0.62 OZB niet-woningen De meeropbrengst van € 285.000 wordt veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling en hogere aantallen (areaaluitbreiding) dan begroot. Met deze hogere waarde is rekening gehouden bij het vaststellen van de tarieven 2023. Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds In een raadsinformatiebrief op 24 januari 2023 is de raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022. Deze gevolgen konden niet meer worden verwerkt in de begroting 2022. De verslagleggingsvereisten schrijven voor dat ontvangsten uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt moet worden. Dit leidt tot een voordeel van € 1.476.000. Tevens zijn er definitieve afrekeningen van voorgaande jaren verwerkt wat nogmaals € 46.000 voordeel oplevert.
Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten De bijstelling van budgetten voor dekking van de loonkosten worden centraal geraamd. Voor dit taakveld is er een voordeel van € 870.000, op het taakveld 0.40 overhead zijn de nadelen op de realisatie. Daarnaast is de bijstelling van de indexering 2022 van de begroting met 1.8% verwerkt. Het centraal incidenteel restantbudget van € 440.000 is opgenomen voor de verwachte lastenstijgingen op overige onderdelen van de begroting. Voor de BTW is een suppletie aangifte gedaan met een incidenteel voordeel van ongeveer € 70.000.
17
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
In 2022 is de systematiek voor vrijval van de balanspost nakomende kosten Jeugdzorg op basis van de productieverantwoordingen die zorgaanbieders aangepast. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 332.500 van het incidentele voordeel van € 610.000 te storten in de reserve Sociaal Domein. In de eerste tussentijdse rapportage 2023 wordt dit bedrag ingezet, als dekking voor de incidentele lasten van de doorontwikkeling en inrichting toegang Sociaal Domein. Toelichting - 0.90 Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn verplicht over de winsten vanuit bedrijfsmatige activiteiten, waaronder de exploitatie van gronden, vennootschapsbelasting (VPB) af te dragen. De definitieve aangifte vennootschapsbelasting 2021 is ingediend. Dit heeft geleid tot een teruggave van de belastingdienst van € 26.000. Het voorschot VPB 2022 bedraagt € 151.000. Op basis van een voorlopige berekening is het fiscaal resultaat 2022 bepaald op een negatief bedrag van € 434.000. Als gevolg daarvan zal het betaalde voorschot van € 151.000 in 2023 worden terugontvangen. De definitieve aangifte 2022 volgt na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad. Het saldo van de mutaties VPB wordt, net als in voorgaande jaren, verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken.
Toelichting - Storting/Onttrekking reserves programma 0 Het begrotingsoverschot 2022 conform het saldo gepresenteerd bij de programmabegroting 2022. Het saldo van de eerste tussentijdse rapportage en slotwijziging 2022 van € 1,3 miljoen is niet gestort (voordeel) in de reserve. Daarnaast is het verwachte begrotingstekort bij de tweede tussentijdse rapportage 2022 van € 315.000 (nadeel) niet onttrokken. Er is meer gestort (nadeel) in de egalisatiereserve ICT € 147.000 en personeelsbeleid € 123.000 in verband met overschot op de lasten. Ook zijn lagere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk de projecten: Frictiekosten € 147.000, Zaaksysteem € 97.000 Verandering Ruimtelijk Domein € 122.000, Project maatwerk wonen € 182.000. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.
18
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Projectbudgetten en investeringen (x 1.000) Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
I0200 Onderhoud gebouwen
-
Nee
Een deel van het groot onderhoud vanuit de oude meerjaren onderhoudsplanning 2022 is uitgevoerd en afgerond. Er zijn uitstelbare werkzaamheden doorgeschoven naar 2023 gebaseerd op het geactualiseerde MJOP. Voor de uitvoering wordt extra personeel ingehuurd.
I0358 FK actualisatie tussenrapportages
-
Nee
I0359 FK actualisatie pva I&A
-
I0462 Uitvoering verkoop gem vastgoed
Begroot
Realisatie Saldi
10.238
8.271
1.967
De harmonisatietrajecten sport en accommodatie lopen nog door in 2023.
606
428
178
Nee
Doorlopend in 2023 voor de doorontwikkeling van Djuma.
629
532
97
-
Ja
Met een raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Voorgesteld wordt het project af te sluiten.
500
381
119
I0498 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
-
Nee
We maken een plan van aanpak verduurzaming. Projecten worden slim gecombineerd bij het uitvoeren van het regulier onderhoud.
3.327
76
3.251
I0512 Digitalisering producten KCC
-
Nee
Dit budget wordt o.a. ingezet voor de dienst huwelijken.
19
I0527 Inv ICT 2018 2022 - 5 jaar
-
Nee
Dit is bestemd voor de overgang naar een nieuwe telefonieomgeving. Deze overgang zal in 2023 plaatsvinden.
150
74
76
I0568 Cameratoezicht kantoren STW/BAB
-
Ja
Investering in camera's kan vervallen, tijdens openingstijden zijn structureel beveiligers aanwezig.
33
0
33
I0587 Duurzaamheidsleningen
Nee
In november 2021 is de verordening Duurzaamheidslening Krimpenerwaard vastgesteld. Met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn afspraken gemaakt om de leningen per 1 januari 2022 te kunnen verstrekken. Deze lopen door in 2023.
1.000
589
411
I0614 Ventilatie gemeentelijke gebouwen
-
Nee
Werkzaamheden moeten deels nog uitgevoerd worden.
350
306
44
I0625 Financieel systeem upgrade
-
Nee
Er wordt een Europese aanbesteding gehouden voor de aanschaf van een nieuwe financiële applicatie. Dit investeringsbudget wordt gebruikt voor de implementatie.
80
0
80
I0633 Voorbereidingskrediet gem kantoren
-
Nee
Besluitvorming over de realisatiefase staat gepland in 2023.
1.760
303
1.457
I0644 Kaartgericht werken
-
Nee
Invoering kaartgericht werken, als pilot, in het bedrijfsproces bij UOR verloopt voorspoedig. De organisatie brede invoering wordt veder opgepakt na vaststellen van de visie over datagestuurd werken voor de gehele organisatie.
156
27
129
I0645 Meldsysteem
-
Nee
Specificatie voor de uitvraag is vastgesteld. Verwachte uitvoering in 2023.
58
0
57
I0649 Voertuigen BWT
-
Ja
Voertuigen zijn geleverd en in gebruik genomen
80
58
22
I0659 MJOP I&A 2022
-
Ja
Dit is een vervangingsinvestering ten behoeve van het MJOP ICT voor het jaar 2022.
386
270
116
De installatie van deze AV apparatuur zal in 2023 plaatsvinden.
50
20
30
19.451
11.346
8.105
I0689 AV Lekkerkerk Nee vergaderruimte 1.6 LKK Eindtotaal
19
19
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
1. VEILIGHEID
Inhoud programma Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.
20
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.
ER-DOEL
Meer inzet op tegengaan van illegale drugsactiviteiten
Meer stimuleren en faciliteren van participatie om de veiligheid te waarborgen
Verhogen bewustwording digitale veiligheid
SMART-DOEL
In 2022 wordt 95% van de door de politie aangebrachte drugsactiviteiten (productie, handel, ...) door middel van maatwerk in het bestuursrecht opgepakt
In 2022 is de participatie verhoogd door de deelname aan Burgernet te verhogen van 12% (2018) naar 15%
-
INDICATOR
Percentage door de politie aangebrachte drugsactiviteiten dat door middel van maatwerk in het bestuursrecht wordt Bron: BMO - team OOV 0-meting 2019: 100%
Percentage van de inwoners dat deelneemt aan Bron: BMO - team OOV 0-meting 2018: 12%Tussentijdse meting 2019: bijna 14%
Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting 0-meting: Geen Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
Uitvoeren plan van aanpak ‘Effectieve aanpak’
1. Stimuleren nieuw KVO, 2. Promoten Burgernet, 3. Activiteiten organiseren om het aantal WhatsApp groepen uit te breiden
Activiteiten organiseren om digitale veiligheid te verhogen
KOSTEN
Extra inzet is nodig; onderdeel prioritering nieuwe raadsperiode en afhankelijk van bijdrage Rijk
Geen additionele kosten
Geen additionele kosten
VERANTWOORDING
In het kader van de Opiumwet art. 13b is er 1 woning gesloten. Daarnaast is 4 maal een waarschuwing gegeven aan de eigenaar van een woning in verband met aantreffen verdovende middelen.
Nieuw SVO, Samen Veilig Ondernemen (voorheen KVO) is gestart in de kern Stolwijk. Aantal deelnemers burgernet is eind 2022 stabiel op 14%. Aantal WhatsApp groepen is eind 2022 stabiel rond de 50. Er is via sociale media aandacht geweest voor de WhatsApp groepen.
Eind 2022 zijn er 536 kinderen in onze gemeente die deelnemen aan het online digitaal spel Hack Shield. Er Is een veiligheidsontbijt georganiseerd voor ondernemers waarbij er aandacht was voor digitale veiligheid. Via sociale media is er aandacht geweest voor senioren en veiligheid.
21
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)
22
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021
Primitief 2022
Begroting 2022 Rekening 2022
SALDO 2022
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-3.865
-3.758
-3.757
-3.721
36
1.2 Openbare orde en veiligheid
-1.316
-1.253
-1.535
-1.249
286
Totaal Lasten
-5.181
-5.011
-5.292
-4.971
321
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
186
116
116
138
22
1.2 Openbare orde en veiligheid
330
68
198
144
-53
Lasten
Baten
Totaal Baten
516
183
313
282
-31
Saldo van baten en lasten
-4.664
-4.828
-4.979
-4.688
290
Geraamd resultaat
-4.664
-4.828
-4.979
-4.688
290
Toelichting - 1.10 Crisisbeheersing en brandweer De resultaatbestemming 2022 van de Veiligheidsregio zorgt voor een positief resultaat. Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid Het project maatwerk wonen is gestart maar er zijn nog geen kosten gemaakt. Dit levert een voordeel op van € 182.000. De omgevingsvergunning bouwen voor de Beijerscheweg 2 Stolwijk is nog niet verleend waardoor er nog geen gebruik is gemaakt van het budget Benadering Niet Gesprongen Explosieven van € 50.000. Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Geen investeringen op programma 1 Veiligheid
23
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Inhoud programma Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.
24
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
8.1 Verbeteren bereikbaarheid We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de korte termijn en dat doen we met toekomstbestendige oplossingen. Daarbij zoeken we ook naar synergievoordelen met bijvoorbeeld natuur, vermindering van CO2-uitstoot en veranderende vervoersbehoefte (zelfrijdende auto) in de toekomst. Er wordt sterk ingezet op de lobby in het kader van MIRT. De komende maanden wordt- in afstemming met de provincie, andere partijen en de raad - door het college het bod uitgewerkt en aan de raad voorgelegd. Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.
ER-DOEL
Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard
SMART-DOEL
In 2022 is de bereikbaarheid van en naar de Krimpenerwaard via de Algracorridor verbeterd t.o.v. 2017
INDICATOR
Stand van zaken MIRT, verkenning verbetering Algeracorridor. Stand van zaken weergegeven in de uitvoering van '10 puntenplan bereikbaarheid' Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting 0-meting: Geen - Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
In het 3e kwartaal van 2021 is gestart met de "2e zeef" van de verkenning naar de optimalisatie van de Algera-corridor. Na afronding van deze fase kan het "meest kansrijke alternatief" worden gekozen en start een volgende fase in de MIRT-ve In 2022 wordt het fietsplan opgesteld.
KOSTEN
Geen additionele kosten
VERANTWOORDING
Op 10 november 2022 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT het voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam vastgesteld. Op de Algeracorridor (N210) worden verkeersknelpunten opgelost door kruisingen anders in te richten en de capaciteit van de Algerabrug beter te benutten. Inmiddels wordt gewerkt een Bestuursovereenkomst Algeracorridor waarin afspraken over het uitwerken van het voorkeursalternatief en de financiën worden vastgelegd. Deze bestuursovereenkomst wordt in 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt geen apart fietsplan opgesteld, deze wordt nu onderdeel van het gemeentelijk verkeersbeleidsplan. Daarbij is er bijzondere aandacht voor schoolroutes. Hiervoor is nog wel nadere afstemming met waterschap HHSK vereist, omdat HHSK de meeste wegen buiten de bebouwde kom in beheer heeft.
25
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
17. Veiligheid Krimpenerwaard is een veilige gemeente. Wij zetten ons in om dat vooral zo te houden.
ER-DOEL
Minder onveilige verkeerssituaties
SMART-DOEL
In 2022 ervaart 50% van de inwoners zelden of nooit een onveilige verkeerssituatie in de buurt, t.o.v. 42% in 2016
INDICATOR
Percentage van de inwoners dat zelden of nooit onveilige verkeerssituaties in de buurt ervaart Bron: WSJG - Burgerpeiling0-meting 2016: 42%
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
In 2022 starten we met de uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid.
KOSTEN
& 64.402 (incidentele verhoging 2022)
VERANTWOORDING
Op 6 december 2022 is er een beeldvormende commissievergadering geweest rond verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp in het in 2023 op te stellen gemeentelijk verkeersbeleidsplan.
Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1. Verbonden Partijen - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) - Veerdienst Schoonhoven
26
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de totale financiën van dit programma weergegeven. De hiervoor gepresenteerde beleidsspeerpunten zijn hier onderdeel van. Bedragen x €1.000 Exploitatie
Rekening 2021
Primitief 2022
Begroting 2022 Rekening 2022
SALDO 2022
-10.095
-9.377
-9.590
-9.978
-388
-20
-20
-20
-20
0
2.3 Recreatieve havens
-87
-109
-109
-107
2
2.4 Economische havens en waterwegen
-117
-86
-85
-99
-15
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten
-334
-403
-443
-352
91
-10.653
-9.996
-10.247
-10.557
-310
Baten 2.1 Verkeer en vervoer
1.153
271
478
680
201
2.2 Parkeren
6
5
5
6
1
2.3 Recreatieve havens
2
2
2
2
0
2.4 Economische havens en waterwegen
50
96
69
74
6
2.5 Openbaar vervoer
253
251
251
289
38
Totaal Baten
1.463
624
804
1.051
247
Saldo van baten en lasten
-9.189
-9.373
-9.444
-9.507
-63
-433
0
0
0
0
0.10 Mutaties reserves
648
424
241
241
0
Mutaties reserves
215
424
241
241
0
Geraamd resultaat
-8.974
-8.949
-9.203
-9.266
-63
Stortingen 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen
Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer Het saldo aan de lasten kant bestaat voornamelijk uit verschillende afwijkingen die lager zijn dan € 50.000. Gelet op het totaal een korte toelichting op de belangrijkste onderdelen. Het gaat onder andere om extra kosten voor het onderhoud kunstwerken, extra inzet voor onkruidbestrijding, onderhoud wegen, openbare verlichting en het schoonhouden van de buitenruimte. Op de gladheidsbestrijding is minder uitgegeven aan strooimiddelen als gevolg van een zachte winter. Voor de lasten van de extra werkzaamheden, reparaties na kabelbeheerders, is een bedrag van € 150.000 aan extra inkomsten ontvangen voor schadevergoedingen. Toelichting - 2.50 Openbaar vervoer Het positieve verschil komt voort uit een ophoging van de budgetten in voorgaande jaren. In 2023 wordt het budget bijgesteld omdat het hier om een structureel voordeel gaat.
27
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Projectbudgetten en investeringen (x & 1.000) Projectnaam
Kern(en)
Afsluiten Toelichting Jaarrekening Ja/Nee
Begroot Realisatie Saldi
I0127 Asfalteren Vlist Bonrepas, Slangeweg e.o.
Nee
De werkzaamheden zijn in voorbereiding en de uitvoering is gepland in 2023.
I0192 Rotonde Stolwijk Hortensialaan Stolwijk
Ja
Zodra de provincie haar rol en verantwoordelijkheid pakt voor de verbetering van de doorstroming op N207 een gemeentelijke bijdrage kan worden overwogen. Het project wordt voor nu afgesloten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt er een nieuw investeringsbudget aangevraagd.
1.500
Bergambacht Ja
Project is afgerond binnen budget en planning. De buitenruimte en riolering op het bedrijventerrein is opgehoogd en gerenoveerd.
2.982
2.807
175
I0199 Reconstr bedr terrein Wetering BAB
477
41
436
45 1.455
I0408 Infrastructuur Schoonhoven Ja moskee Schoonhoven
Project is afgerond en opgeleverd.
130
133
-3
I0450 OV Verv niet toegestane armaturen
Nee
Project is in uitvoering. Fase 2 van het project wordt in 2023 voorbereid.
300
227
73
I0460 Openbare verlichtingskasten
-
Nee
Project is reeds in uitvoering. Oplevering verwacht in Q2 2023.
275
284
-9
I0487 Gedragsbeinvloeding verkeer
-
Nee
Op deze post wordt gedragsbeïnvloeding in relatie tot verkeersveiligheid en bereikbaarheid geboekt. In 2022 is het project opgestart en loopt door in 2023.
101
59
42
-
-101
-41
-60
I0544 Beschoeiing oostzijde Vlist
Vlist
Nee
Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en wordt in Q1 2024 uitgevoerd.
500
0
500
I0545 Renovatie bediening brug Ht
Haastrecht
Nee
Het project bevindt zich in de startfase en wordt opgeleverd in Q2 2024.
200
94
106
I0605 Fietspaden Boezemmolen Hoonaar HST
Haastrecht
Ja
Het project is in 2022, na het broedseizoen, afgerond.
240
254
-14
I0648 Onderzoek 2e ontsl brug HT
Haastrecht
Nee
Het haalbaarheidsonderzoek is gestart in 2022 en wordt vervolgd in 2023.
150
9
141
I0319 Masterplan Buiten de Veerpoort
Schoonhoven Nee
Het masterplan voor buiten de veerpoort in Schoonhoven is grotendeels afgerond. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de noodhaven waarvan de oplevering in 2023 is voorzien.
2.365
1.530
835
I0552 Herinrichting Veerstoep BAB
Bergambacht Nee
In verband met de aanleg van een overnachtingshaven door Rijkswaterstaat was het noodzakelijk dat de bestaande veerstoep in Bergambacht in westelijke richting werd verplaatst. De werkzaamheden daarvoor zijn in 2022 gestart en inmiddels kan gebruik worden gemaakt van de nieuwe aangelegde stoep. Naar verwachting wordt dit project in de zomer 2023 afgerond.
3.173
1.674 1.499
I0651 Vervanging installatie brug SCH
Schoonhoven Nee
Voorbereiding in 2022 en 2023, uitvoering waarschijnlijk tegelijk met renovatie kademuren in 2024.
500
27
473
I0652 Opstelstrook veer BAB
Bergambacht Ja
Uit een verkeerskundig onderzoek (in corona tijd) is gebleken dat een opstelstrook hier weinig meerwaarde heeft en door de aanpassing van de Veerstoep wordt de opstelstrook qua capaciteit iets vergroot Als er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt er een nieuw investeringsbudget aangevraagd.
150
0
150
I0407 Revitaliseren Schoonhoven Nee winkelcent noord SCH
Werkzaamheden lopen door in 2023. Hieronder vallen primair de sloop/nieuwbouw van winkels maar ook van aangrenzende woningen. Verwachting is in Q2 2023 oplevering van laatste deel, herinrichting van Albert Plesmanplein.
303
190
113
Middelgroot onderhoud Openbare ruimte
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
5.991
Projectenboek 2018 IBOR
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
1.929
28
-
862 5.128 1.413
515
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Projectenboek 2019 - IBOR
Ja
Projectenboek 2020 - IBOR
Deels zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
6.336 3.590 2.746
Projectenboek 2021 - IBOR
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
5.915
715 5.201
Projectenboek 2022 - IBOR
Nee
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
5.743
59 5.685
I0673 Inspectie civ kunstw & beheerplan
Nee
De inspectie is reeds aanbesteed. Uitvoering in 2023 met verwachte oplevering in Q1 2024.
Eindtotaal
zie par C. Onderhoud kapitaalgoederen - IBOR
4.419 3.985
120
16
433
104
43.697 17.971 25.726
IBOR Voor projectbudgetten Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), zie paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen
29
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
3. ECONOMIE
Inhoud programma Met dit programma stimuleert de gemeente het ondernemers- en vestigingsklimaat. In dit programma staan ook activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente. Dit doen we samen met ondernemers, organisaties, provincie en andere gemeenten. In dit programma zijn middelen opgenomen voor de dienstverlening aan ondernemers, (samenwerkings)projecten van arbeidsmarkt en onderwijs, de herstructurering van bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden, het stimuleren van snel internet en de transitie naar een toekomstbestendige landbouw.
30
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
2.3 Behoefte aan vakbekwaam personeel Wij zetten samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op aansluiting van onderwijs op (lokale) arbeidsmarkt.
ER-DOEL
Betere aansluiting van onderwijs op de behoefte van de (lokale) arbeidsmarkt
SMART-DOEL
Wij faciliteren in het contact tussen scholen en ondernemers met als doel het afstemmen van het onderwijsprogramma op de wensen vanuit de praktijk
INDICATOR
Twee maal per jaar faciliteren een overleg we tussen maakindustrie en onderwijsinstelling Bron: eigen data0-meting: Geen – Kwalitatieve doelstelling
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
De huidige projecten van het Leerwerkbedrijf worden in de regio Midden-Holland verder doorontwikkeld en de regionale samenwerking versterkt. We houden onze faciliterende rol in stand bij het verbeteren en versterken van de aansluiting onder
KOSTEN
& 50.000 (incidenteel begroting 2022) & 50.000 (incidenteel aanvullend 2022)
VERANTWOORDING
Het "programma Leerwerkbedrijf 2022" is vastgesteld. Ten gevolge van de covidpandemie waren de daadwerkelijke activiteiten die onder de vlag van het samenwerkingsverband werden uitgevoerd op een enkele uitzondering na echter tot stilstand gekomen . Medio 2022 is door de partners geconcludeerd dat een doorstart nodig was. Deze doorstart is later in het jaar bevestigd tijdens een ronde tafel conferentie waaraan alle belanghebbende partijen deelnamen.
31
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
3.1 Datagedreven samenleving, snel internet Wij gaan voor snel internet voor inwoners en bedrijven, minimaal 100 Mbit/s. Wij gaan voor een 8 qua tevredenheid van onze inwoners over de (digitale) dienstverlening. Gebruikersvriendelijkheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
ER-DOEL
Betere beschikbaarheid van snel internet in 2021 voor buitengebied en kernen
SMART-DOEL
In 2022 heeft 100% van de adressen de keuze om aan te sluiten op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s
INDICATOR
Percentage adressen dat de keuze heeft om aangesloten te worden op een netwerk dat toegang biedt tot 100 Mbit/s Bron: Monitor vaste internetverbindingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat0-meting: Geen
RESULTATEN EN INSPANNINGEN
De gemeente faciliteert en de markt realiseert de uitvoering.
KOSTEN
-
VERANTWOORDING
In 2022 zijn nagenoeg alle kernen en woonlinten ten noorden van de N210 voorzien van glasvezel. De laatste aansluitingen worden begin 2023 afgerond. Vanaf 2023 start de grootschalige uitrol van glasvezel aan de zuidkant van de N210, waarbij kernen en woonlinten worden voorzien van glasvezelaansluitingen. De gemeente heeft hiervoor Samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de kabelbedrijven om zo te borgen dat ook de (financieel minder aantrekkelijke) woonlinten in het buitengebied worden meegenomen.
32
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Beleidsspeerpunten AMBITIE
9. Economie en recreatie Wij zetten samen met de ondernemers in op het behoud van een vitale economie en op een verbetering van het ondernemingsklimaat (panorama). Hierbij denken we aan het samen optrekken met ondernemers om leegstand van winkels en bedrijfspanden tegen te gaan, uitbreiding van bedrijven mogelijk te maken, samen met de retailers de retailvisie nader uit te werken en adaptieve landbouw te stimuleren. Ook willen wij de recreatieve sector uitbreiden. Wij stimuleren en omarmen nieuwe initiatieven, mits e.e.a. landschappelijk goed kan worden ingepast.
ER-DOEL
Meer aandacht voor versterken ondernemersklimaat door o.a. sneller schakelen t.a.v. ondernemersinitiatieven en faciliteren samenwerking tussen ondernemers
Meer recreanten en toeristen aantrekken en de inkomsten uit recreatie en toerisme vergroten
SMART-DOEL
-
In 2022 is de economische toegevoegde waarde van de sector R&T ten opzichte van 2017 met 15% toegenomen(eigen onderzoek)
INDICATOR
Bron: Beleidsinhoudelijke toelichting0-meting: Geen Kwalitatieve doelstelling