Geamendeerde raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2026 Streekarchief

RAADSVOORSTEL

Nr.: 1450153/1603213 Raadsvergadering:

3 juni 2025

Onderwerp:

Jaarrekening 2024 en begroting 2026 Streekarchief Midden-Holland

Portefeuillehouder:

P.J.S. van der Hek

Datum:

6 mei 2025

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en over de begroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland een zienswijze in te dienen ten aanzien van de bezuinigingsmogelijkheden op de niet wettelijke taken. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van Streekarchief Midden-Holland. 2. een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland met betrekking tot de bezuinigingsmogelijkheden op de niet wettelijke taken Inleiding Het Streekarchief is belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken in het kader van de Archiefwet. Dit houdt in het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en het toezicht op het beheer van de nog niet naar de archiefbewaarplaats en overgebrachte archiefbescheiden die nog bij de deelnemende gemeenten aanwezig zijn. Daarnaast de dienstverlening in de studiezaal en het bevorderen van het historisch onderzoek naar de plaatselijke en regionale geschiedenis. De Gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is een regeling waarin de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas deelnemen. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit SAMH is nu de jaarrekening over het jaar 2024 toegestuurd evenals de begroting voor 2026.

Het bestuur stelt in haar aanbiedingsbrief van de programmabegroting 2026-2029, dat een bezuinigingsopdracht van 6% leidt tot kwalitatieve ingrepen in de wettelijke taken en komt met een besparing van 1,42% als zijnde realiseerbaar. Het bestuur van het SAMH geeft in haar bezuinigingssenario’s niet aan welke keuzes er mogelijk zijn binnen de “niet” wettelijke taken. Deze werkzaamheden zijn geoormerkt als noodzakelijk en zijn opgenomen als basisproduct in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van het SAMH. Een heroriëntatie op de werkzaamheden rondom de niet wettelijke taken kan vanuit die invalshoek (aanvullende) bezuinigingsmogelijkheden opleveren. Geadviseerd wordt om op dit punt een zienwijze in te dienen en het bestuur van het SAMH te verzoeken om te zien naar (aanvullende) bezuinigingsmogelijkheden binnen de uitvoering van de niet wettelijke taken. Beoogd resultaat Een toetsing van de jaarrekening 2024 en begroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland. Argumenten 1.1 De jaarstukken sluiten met een positief resultaat. gemeente Krimpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk www.krimpenerwaard.nl

Dienstjaar 2024 kende geen incidentele extra bijdrage van de deelnemers en sloot af met een voordelig saldo van ad €13.710. 1.2 Het weerstandvermogen wordt verbeterd. Door het Streekarchief Midden-Holland wordt voorgesteld om het voordelig saldo ad €13.710 toe te voegen aan de algemene reserve. 2.1 De stijging van de bijdrage valt binnen de afspraken die zijn gemaakt in de regio Midden-Holland. De gemeentelijke bijdrage 2026 wordt verhoogd maar blijft binnen de toegestane indexering van 2,7% 2.2 De stijging van de bijdragen komt door openbaar maken van archieven. Met de overdacht van de analoge archieven van de voormalige gemeenten (Schoonhoven 43 meter en Nederlek 23.5 meter) stijgt ook de gemeentelijke bijdrage voor het aantal strekkende meters archief dat in de bewaarplaats is opgenomen. 2.3 Bezuinigingsmogelijkheden rondom niet wettelijke taken onvoldoende overwogen. Een heroriëntatie op de werkzaamheden rondom de niet wettelijke taken kan (aanvullende) bezuinigingsmogelijkheden opleveren. B.v. de culturele en educatieve activiteiten. Kanttekeningen 1.3 Het weerstandsvermogen ligt met 68% onder de norm. Gemeenten blijven daarentegen altijd verantwoordelijk voor eventuele resterende tekorten bij de gemeenschappelijke regelingen. De kans dat dit zich voordoet is klein en bedraagt het risico voor onze gemeente omgerekend ongeveer €16.000.

2.3 Bij het bezuinigen op de niet wettelijke taken wordt het archief minder onder de aandacht gebracht. Het archief treedt op verschillende momenten naar buiten om gebruikers kennis te laten maken met de historie van onze streek en de materiële die het streekarchief hierover heeft. Dit is niet verplicht maar er is in het algemeen bestuur besloten om dit als basisproduct aan te merken.

Alternatieven N.v.t. Financiën Ten aanzien van de jaarrekening het volgende: er is een beperkt overschot van ruim €13.700. Voorgesteld wordt dit te storten in de algemene reserve die daarmee uitkomt op €131.000. Dit is in lijn met de daarvoor gestelde kaders. (totale reserve mag niet hoger zijn dan het totaal van de risico’s ad €190.000). Opvallend is dat er wederom een fors bedrag niet bij de schatkist is belegd. Dit kost het SAMH en daarmee de daarbij aangesloten gemeenten onnodig geld. Het gemiddelde saldo bedroeg in 2024 circa €376.000 en had waarschijnlijk meer kunnen opleveren dan het nu oplevert. Ook valt op dat het investeringsprogramma voor het 2e achtereenvolgende jaar niet wordt gerealiseerd. Voor deze twee punten is op bestuurlijk niveau aandacht voor gevraagd in de afgelopen AB vergadering. De begroting is, inclusief een oplegger, op 14 april 2025 aan ons aangeboden. Deze oplegger biedt een aantal bezuinigingsvoorstellen. Er is een indexatie toegepast van 2,3%, als zijnde een gewogen gemiddelde, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Hiermee zou uitgekomen moeten worden op € 1.962.516 (begr. 2025) + € 22.932 = €1.985.448. Hier is de bezuiniging van 1,42% in verwerkt.

pag. 2/4

Door de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) wordt als uitgangspunt een taakstelling van 6% genomen. Het streekarchief geeft aan dat dit niet haalbaar is, omdat in dat geval de wettelijke taken in het geding komen. Daarom is gekozen voor 1,42% dat op de volgende manier gerealiseerd zal worden: - Verhoging van de leges met 20% (levert €3.000 op) - Besparing op inhuur externen door dit om te zetten naar vast personeel (besparing €10.000) - Dotatie MJOP huurdersdeel bijstellen op realiteit (besparing €15.665). - Per saldo levert dit een besparing op van in totaal maximaal €28.665. Aanvullend kan besloten worden om in het proces van de sluitende gemeentelijke begroting 2026 om af te zien van de maatwerk dienstverlening door het SAMH. Dit zal een besparing opleveren van circa €3900. Hetgeen ten koste gaat van de ondersteuning aan de historische ontmoetingspunten. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg N.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 10 juni 2025 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2025.

Planning: 12 mei 2025: behandeling in auditcommissie 13 mei 2025: behandeling in oordeelvormende commissie R&F 20 mei 2025: behandeling in oordeelvormende commissie SBBV 03 juni 2025: behandeling in de raad 10 juni 2025: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Streekarchief Midden-Holland Bijlage 2: Rekening 2024 Streekarchief Midden-Holland Bijlage 3: Begroting 2026 Streekarchief Midden-Holland Bijlage 4: Factsheet Bijlage 5: Concept zienswijze brief Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

ir. J. Beenakker

pag. 3/4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders over de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 van Streekarchief Midden-Holland. gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van Streekarchief Midden-Holland. 2. De zienswijze met betrekking tot de bezuinigingsmogelijkheden op de niet-wettelijke taken op de ontwerpbegroting 2026 van het Streekarchief Midden-Holland vast te stellen en deze via de gewijzigde brief (A25-013 bijlage) in te dienen bij het bestuur van het Streekarchief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

ir. J. Beenakker

pag. 4/4