Factsheet verbonden partijen Veiligheidsregio Hollands Midden jaarrekening 2022 en begroting 2024
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Veiligheidsregio Hollands Midden De Veiligheidsregio is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico's van rampen en crises. De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: - De brandweerzorg; - Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer; - De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; - De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; - De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Leiden 18 6% Burgemeester P.J. Bouvy-Koene geen vertegenwoordiging
2022 2024
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2021 3.419
Begroting
2022
2023 3.464
2024 3.577
2025 3.787
2026 3.787
2027 3.787
3.787
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2021 859 4.225 1.739 6.823
Begroting
2022
2023 920 5.145 -406 5.659
2024 920 4.887 5.807
2025 920 4.628 5.548
2026 920 4.371 5.291
2027 920 4.221 5.141
920 4.179 5.099
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2021 6.907
Begroting
2022
2023
2024
2025
8.463
8.270
7.718
2022 48.082 10.849 58.931
2023 46.013 14.548 60.561
2024 50.368 14.590 64.958
2023 74.638 8%
2024 78.224 7%
2026 7.178
2027 6.591
6.024
2026 66.847 15.422 82.269
2027 74.246 15.680 89.926
2026 94.001 5%
2027 101.049 5%
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2021 25.036 9.749 34.785
Begroting
2025 57.410 15.036 72.446
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2021 48.515 14%
2022 73.053 8%
Begroting
2025 84.915 6%
toelichting beleidsmatig Jaarstukken VRHM en de Concept Kadernota 2024 zijn ter informatie voor de gemeenteraad. De Ontwerp Programma begroting 2024 komt op 10 mei naar de gemeente en zal worden behandeld in de gemeenteraad van 4 juli 2023. Dit jaar gaat de VRHM het nieuwe beleidsplan voor de periode 2024-2027 opstellen, dit zal in de 2e helft van 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Daarnaast zal dit jaar in het bestuur van de VRHM gesproken worden over de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Het voorlopig rekening resultaat 2022 bedraagt € 406.000 negatief en is te betitelen als van incidentele aard. Het dagelijks bestuur van de VRHM stelt voor om het negatieve resultaat ten laste te brengen van de Reserve FLO. De ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 is sluitend. De bijdrage van onze gemeente aan de VRHM bedraagt in 2024 € 3.786.530 en is circa € 209.000 hoger dan de geraamde bijdrage 2023. Deze toename is als te verklaren: indexering bijdrage 2023 (+ € 261.857), voordelig gevolg verdeling gemeentefonds per 01-01-2023 (/-€ 211.075) en onvermijdelijke extra uitgaven beleidsplan 2024-2027 (€ 158.464). De solvabiliteitsratio van de VRHM vertoont een dalend verloop. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en bestaat uit de hoogte van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Een dalend eigen vermogen en een toename van de leningenportefeuille (als gevolg van het investeringsprogramma) zijn hiervan de oorzaak.
toelichting risico's De geïnventariseerde risico's zijn: •Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,4 mln.) •Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.) •Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.) Aangezien de risico’s zoals genoemd zich niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang zullen voordoen, de Veiligheidsregio Hollands Midden een bedrag van € 920.300,00 aan. Dit bedrag aan Algemene Reserve is voor de ontwerp Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 gelijk aan de voorgaande begrotingen. Bij het vaststellen van het nieuwe Beleidsplan 2024-2027 zal ook een nieuwe Nota Reserves 2024-2027 aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. Op basis van een geactualiseerde risico-inventarisatie voor die periode zal dan opnieuw de benodigde weerstandscapaciteit worden vastgesteld.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 8.000
4.000
7.000
3.500
6.000
3.000
5.000
2.500
4.000
2.000 3.000 1.500 2.000 1.000 1.000
500
-
0 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2021 2022 Realisatie
2027
2023
2024
2025 Begroting
2026
2027
-1.000
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
16%
100.000 90.000
14%
80.000 12%
70.000 60.000
10%
50.000 8%
40.000
6%
30.000 20.000
4%
10.000 -
2%
2021
0% 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
Begroting
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2022
Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2023
Realisatie langlopende schulden
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2021
2022
2026
2027
2024
2025 Begroting
kortlopende schulden
2026
2027