Factsheet verbonden partijen PROMEN jaarrekening 2023 en begroting 2025

Naam verbonden partij

1 Doel verbonden partij

2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

Promen Promen richt zich op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft jarenlange ervaring op dit terrein. Met de komst van de Participatiewet wordt deze expertise ook voor andere doelgroepen uit de nieuwe wet ingezet. Dat heeft geleid tot een verbetering van de samenwerking met de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Promen beschouwt de interne en externe samenwerking als een belangrijk speerpunt in haar verdere ontwikkeling.

Gouda 7 1 op 7 Wethouder W. Pannekoek Geen vertegenwoordiging

2023 2025

e.v.

* € 1.000 Realisatie

9 Bijdrage

2022 2.964

2023 2.936

Begroting

2024 3.070

2025 3.026

2024 958 1.222 3.491

2025 958 1.084 3.353

2024 36

2025 130

2024 3.361 2.812 6.173

2025 3.117 2.967 6.084

2026 2.904

2027 2.766

2028 2.573

2027

2028

* € 1.000 Realisatie (31/12)

10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

2022 1.807 1.459 -459 3.269

2023 957 1.389 78 2.422

Begroting (31/12)

2026 958 946 3.215

958 818 3.087

958 718 2.987

* € 1.000 Realisatie (31/12)

14 voorzieningen

2022 612

2023 699

Begroting (31/12)

2026

2027 66

2028 -9

92

2027 2.629 3.275 5.904

2028 2.385 3.436 5.821

2027 8.982 34%

2028 8.900 34%

* € 1.000 Realisatie (31/12)

15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

2022 3.724 3.713 7.437

2023 3.480 4.408 7.888

Begroting (31/12)

2026 2.873 3.120 5.993

* € 1.000 Realisatie (31/12)

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2022 11.318 29%

2023 11.010 22%

Begroting (31/12)

2024 9.700 36%

2025 9.567 35%

2026 9.274 35%

toelichting beleidsmatig De GR Promen geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening. De GR Promen voert via de onderliggende Prowork bv, in opdracht van gemeenten, werkzaamheden uit voor andere doelgroepen uit de Participatiewet. In het verslagjaar 2023 heeft Promen op beide locaties Talentenpleinen gerealiseerd. Door middel van diagnostiek, training en diverse routes worden hier mogelijkheden geboden aan kandidaten uit de Participatiewet om zich verder te ontwikkelen waardoor de kans op een duurzame plek op de arbeidsmarkt wordt vergroot. Voor inburgeraars is gestart met het participatietraject in het kader van de Z-route.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Promen heeft een positief resultaat van € 78.000,-. Als gevolg van nieuw afgesloten CAO's zijn de loonkosten in 2023 behoorlijk gestegen. Om dit op te vangen is € 850.000,- ten laste van het weerstandsvermogen gebracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat het weerstandsvermogen onder het vastgestelde niveau van € 1.900.000,- is gezakt. Het voorstel van Promen is om het weerstandsvermogen aan te vullen met positieve resultaten in de komende jaren. De komende jaren is er sprake van een afname van de eigen vermogenspositie (reserves). Dit is het gevolg van de inzet van bestemmingsreserves voor het doel waarvoor ze destijds ingesteld zijn. De afname van de voorzieningen is het gevolg van inzet van verschillende voorzieningen voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld.

toelichting risico's In totaal is voor € 1,9 miljoen aan bedrijfsrisico’s geïnventariseerd. Hiertegenover staat een weerstandvermogen van ongeveer €958.000,00. Het ontbreken van voldoende weerstandscapaciteit zullen wij, recht evenredig met onze bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling, in de gemeentelijke begroting voor 2025 oplossen door hiervoor een risico ter grootte van €116.000,00 op te nemen.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000

3.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -500 -1.000

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

2022 (31/12) 2023 Realisatie

2024

2025 2026(31/12) 2027 Begroting

2028

0 2022

2023

2024

2025

Realisatie

2026

2027

2028

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

40%

9.000 8.000

35%

7.000 30%

6.000 5.000

25%

4.000 20%

3.000 15%

2.000 1.000

10%

2022

5% 0% 2022

2023

2024

Realisatie (31/12)

2025

2026

2027

2028

800 700 600 500 400 300 200 100 2022 2023 Realisatie (31/12)

2024

2025 Begroting 2026(31/12) 2027

2024

Realisatie (31/12) langlopende schulden

Begroting (31/12)

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

-100

2023

2028

2025

2026

2027

Begroting (31/12) kortlopende schulden

2028