Factsheet verbonden partijen ODMH jaarrekening 2023 en begroting 2025
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Omgevingsdienst Midden-Holland De Omgevingsdienst Midden-Holland voert de wettelijke milieutaken evenals de wettelijke sloopmelding en -toezichttaken voor de gemeente Krimpenerwaard uit. Daarnaast vervult de dienst een functie als kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het realiseren van de ambities op dat gebied.
Gouda 6 + provincie 11 Krimpenerwaard (op een totaal van 96) Wethouders R. Boere en W. Pannekoek Wethouder R. Boere Nee 2023 2025
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2022 1.989
2023 2.070
Begroting
2024 2.413
2025 2.808
2026 2.808
2027 2.808
2028 2.808
2027 1.401 393 1.794
2028 1.401 330 1.731
2027
2028
* € 1.000 Realisatie (31/12)
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2022 1.403 791 87 2.281
2023 1.153 644 248 2.045
Begroting (31/12)
2024 1.401 582 1.983
2025 1.401 518 1.919
2024 783
2025 849
2026 1.401 455 1.856
* € 1.000 Realisatie (31/12)
14 voorzieningen
2022 1.005
2023 970
Begroting (31/12)
2026 901
956
947
2027 1.634 6.726 8.360
2028 1.384 6.913 8.297
2027 11.110 16%
2028 10.975 16%
* € 1.000 Realisatie (31/12)
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2022 2.767 6.103 8.870
2023 2.558 6.935 9.493
Begroting (31/12)
2024 2.338 6.471 8.809
2025 2.111 6.530 8.641
2024 11.575 17%
2025 11.409 17%
2026 1.877 6.620 8.497
* € 1.000 Realisatie (31/12)
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2022 12.156 19%
2023 12.508 16%
Begroting (31/12)
2026 11.254 16%
toelichting beleidsmatig Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) zijn per 1-1-2024 de sloopmelding en -toezichttaken toegevoegd aan de wettelijk verplicht aan een omgevingsdienst over te dragen basistaken. Deze taken zijn lopende 2024 officieel overgedragen aan de ODMH, waardoor de financiële gevolgen nu in de Programmabegroting 2025-2028 zichtbaar zijn. Ook zijn bij de inwerkingtreding van de Ow alle gemeenten bevoegd gezag geworden over de bodem. In aanvulling op de overdracht in 2024 worden in 2025 nog 2050 uur overgedragen van de Provincie naar de gemeenten. Dit betekent voor de gemeenten een verhoging van het aantal uren, voor Krimpenerwaard 466 uur.
toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: In 2023 heeft ODMH een postief resultaat gehaald van € 248.153. Er is voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve. Dit om het weerstandsniveau op niveau te krijgen. De weerstantsratio stijgt naar 0,86. Daarmee voldoet de ODHM ook aan robuustheidscriterium dat voor alle omgevingsdiensten geldt vanuit het interbestuurlijk programma VTH. De minimale weerstandscapaciteit daarin bedraagt 80%.
toelichting risico's De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Bij de actualisatie van begin 2024 is vooral gekeken naar de invloed van de Omgevingswet op de werkzaamheden. Deze nieuwe wetgeving zorgt voor gewijzigde processen en producten. Ondanks de goede voorbereiding kleven daaraan risico’s, vooral ten aanzien van de tijdsbesteding. De arbeidsmarkt is nog steeds moeizaam en zorgt daarmee ook voor een risico verhogend effect. Dit effect wordt door ODMH bestreden door het inzetten van goed scorende wervingsacties, al dan niet optrekkend met andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Het gewenste weerstandvermogen is begin 2024 bepaald op € 1.625.571,00. De aanwezige weerstandscapaciteit is echter € 1.400.653,00. Het verschil tussen deze twee bedragen zou dan, als de risico’s zich voordoen, via een verhoging van de deelnemersbijdragen “bijgepast” moeten worden. Het risico voor Krimpenerwaard wegens het ontbreken van voldoende weerstandsvermogen is op basis van de procentuele verdeling van de deelnemersbijdragen circa € 27.000,00.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
3.000 2.500 2.500
2.000 1.500
2.000
1.000
1.500
500 1.000
2022
500
2023
2024
Realisatie (31/12)
2025
2026
2027
2028
Begroting (31/12)
0 2022
2023
2024
2025
2026
Realisatie
2027
2028
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
20%
10.000
19%
9.000
19%
8.000
18%
7.000 6.000
18%
5.000
17%
4.000
17%
3.000
16%
2.000
16%
1.000
15%
2022
2023
2024
2025
2026
2027
15% 14% 2022
2023
2024
Realisatie (31/12)
2025
2026
2027
2028
langlopende schulden
Begroting (31/12)
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000 1.200 1.000 800 600 400 200 2022
2023
Realisatie (31/12)
2024
2025
2026 Begroting (31/12)
Realisatie (31/12)
2027
2028
Begroting (31/12) kortlopende schulden
2028