Factsheet verbonden partijen Jeugd en Wmo begroting 2025
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Jeugd en Wmo
De regeling heeft als doel een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland te organiseren en de kwaliteit, continuiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg-en ondersteuningsaanbod te waarborgen. Verder ondersteund zij de gezamenlijke gemeenten bij het opstellen van kaderstellend beleid op dit gebied, door het organiseren van het overleg tussen de deelnemers en door uitvoering te geven aan het door gemeenten vastgestelde beleid. Gouda 5 1 Irma Bultman & Pascal van der Hek (beoogd) Irma Bultman (beoogd) ja 2024 2025
e.v.
* € 1.000 Realisatie
2023
2024
9 Bijdrage
Begroting
2025 2.720
2026 2.720
2025
2026
2027 2.188
2028 2.188
2029 2.188
2028
2029
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023
2024
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
Begroting (31/12)
6.447 6.447
2027
6.447 6.447
6.447 6.447
6.447 6.447
6.447 6.447
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023
2024
Begroting (31/12)
2025
14 voorzieningen
2026 -
2027 -
2028 -
2029 -
-
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023
2024
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
Begroting (31/12)
2025
2026
2027
500 500
500 500
2025 6.947 93%
2026 6.947 93%
2028 500 500
2029 500 500
500 500
2028 6.947 93%
2029 6.947 93%
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023 18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2024
Begroting (31/12)
2027 6.947 93%
toelichting beleidsmatig De GR Jeugd en Wmo Midden Holland is een gemeenschappelijke regeling in oprichting. Zij bouwt voort op de samenwerking in regioverband vanaf 2013, zoals deze via een samenwerkingsovereenkomst is ondergebracht bij de gemeente Gouda. In de komende twee jaar is er sprake van een extra accent op het opbouwen en inrichten van de zelfstandige organisatie, daar wordt ook extra in geinvesteerd. Er wordt in 2025 gestart met de evaluatie van de nu nog vigerende visie (Scherper aan de Wind), waarna in 2026 een nieuwe visie wordt geformuleerd en aan de raad wordt aangeboden. Daarnaast zal het analyseren van de resultaten van het inkoopproces centraal staan, net zoals het implementeren van de nieuwe contractafspraken.
toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): Niet van toepassing.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De voorliggende begroting is de eerste begroting van de Gemeenschappelijke Regeling. De uitgangspunten voor deze begroting zijn gebaseerd op de conceptbegroting die is opgenomen in het bedrijfsplan wat eerder ook aan de raad is toegezonden. De begroting past voor wat betreft de organisatiekosten binnen de begroting. De kosten van het Regionaal Zorgaanbod (in het bedrijfsplan "aanvullend zorgaanbod") waren in het bedrijfsplan indicatief opgenomen en zijn nu nader uitgewerkt en gespecificeerd. Zij vallen hoger uit dan aangenomen, wat verklaarbaar is doordat aanvullende zorgvoorzieningen eerder begroot werden tot eind contractduur, niet alle kosten voor de wenselijk te verlengen pilots (concreet: De Break) waren in het indicatieve bedrag al opgenomen.
toelichting risico's Ten aanzien van de IZA SPUK regeling geldt voor de jaren 2023 t/m 2026 hetzelfde jaarbedrag, er wordt niet geïndexeerd vanuit het Rijk. Eventuele prijsstijgingen moeten daardoor worden opgevangen met besparingen. Een eventueel tekort zal moeten worden verrekend met de gemeenten naar rato van het aantal inwoners. Een eventueel overschot moet worden terugbetaald aan het Rijk.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 7.000
3.000
6.000 2.500
5.000
2.000
4.000 3.000
1.500
2.000
1.000
1.000 -
500
2023
2024
2025
2026
Realisatie (31/12)
0 2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
2028
2029
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit 600
93%
500
93%
400
93%
300
93%
200
93%
100
93%
2023
93% 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
5 4 3 2 1 2024
Realisatie (31/12)
2025
2026
2027 Begroting (31/12)
2029
Begroting (31/12)
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
2024
2025
Realisatie (31/12) langlopende schulden
Begroting (31/12)
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2023
2028
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
93%
Realisatie (31/12)
2027
2028
2029
2026
2027
2028
Begroting (31/12) kortlopende schulden
2029