Factsheet verbonden partijen Hecht jaarrekening 2022 en begroting 2024
Tekst van het document
Naam verbonden partij 1 Doel verbonden partij 2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Hecht levert met meer dan 1.000 medewerkers, en een flexibele schil, een bijdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat wij doen moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen voor inwoners in de regio Hollands Midden. Leiden 18 Wethouder I. Bultman geen Ja 2022 2024
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2021 3.449
Begroting
2022
2023 3.569
2024 3.716
2025 4.019
2026 4.019
2027 4.019
4.019
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2021 4.952 2.992 2.068 10.012
Begroting
2022
2023 4.474 1.763 -731 5.506
2024 4.724 50 4.774
2025 4.724 4.724
2026 4.724 4.724
2027 4.724 4.724
4.724 4.724
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2021 318
Begroting
2022
2023
2024
2025
515
715
675
8.023 25.392 33.415
2023 18.523 27.276 45.799
2024 17.976 28.297 46.273
2022 39.470 14%
2023 50.558 9%
2024 50.942 9%
2026
2027
669
663
657
2025 17.430 32.632 50.062
2026 16.883 33.367 50.250
2027 16.336 33.304 49.640
2026 54.907 9%
2027 54.291 9%
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2021 9.396 16.950 26.346
Begroting
2022
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2021 55.304 18%
Begroting
2025 54.726 9%
toelichting beleidsmatig Door het programma Hecht24 zijn veel projectteams in de periode 2020-2023 in staat geweest de beoogde resultaten op te leveren. Dit betekent voor 2024 dat - zoals verwacht - de fase van borging plaats zal vinden. In 2024 staat bovendien het implementeren van onze strategie op het gebied van datagedreven werken op de rol. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich de komende jaren op passende zorg. Dat wil zeggen: de juiste zorg op de juiste plaats en door de juiste professional. Kwaliteit van zorg gaat voor kwantiteit. Door de Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) methode is JGZ in staat om adequaat zorg te leveren. Zo stimuleren wij de regie over het proces bij ouders en verzorgers. Daarbij wordt gekeken wie de gewenste zorg het best kan bieden, want dat is niet in alle gevallen de JGZ zelf. Met taakverschuiving wordt kritisch gekeken naar de taken van artsen, verpleegkundigen en assistenten. Taken die bijvoorbeeld vroeger werden uitgevoerd door een arts zijn tegenwoordig veel meer op hun plaats bij verpleegkundigen. Hierdoor blijven de functies in beweging en duurzaam uitdagend. Op deze manier verwacht Hecht een interessante werkgever te blijven en een gezond aantrekkingsvermogen op nieuwe professionals te houden.
Voor GTG (Gezondheidsbescherming, toezicht en GHOR) is de landelijk inzet op Versterking Infectieziekten Preventie en het beleidsprogramma versterking pandemische paraatheid een belangrijke ontwikkeling. Daarnaast start het traject herijking VISI normering infectieziekte bestrijding. Vanwege wet- en regelgeving dient de dienstverlening op een aantal punten aangepast te worden. Dit betreft diverse taken (o.a. kwaliteitsstandaarden Seksuele Gezondheid, flexibilisering toezicht, invoering omgevingswet, effecten van klimaatverandering). Een nieuwe Aanvullende Seksuele Gezondheid-regeling wordt ontwikkeld. Datagedreven werken is een breed gedragen wens van zowel de regio als Hecht. Onze aandacht gaat hierin speciaal uit naar de manier waarop relevante data op het gebied van Publieke Gezondheid en het Sociaal Domein voor gemeenten wordt ontsloten. Daarnaast is gebleken dat er m.b.t. de mentale gezondheid van zowel jongeren als volwassenen een kwetsbaarheid ligt. Daar willen we in samenspraak met de gemeenten in Hollands Midden extra aandacht aan besteden. Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) : De landelijke beleidsontwikkelingen van het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming is mogelijk van invloed op onze werkprocessen en huidige taken. We zien dat er al lokale en regionale initiatieven worden genomen om op kleine schaal de nodige hervormingen op te starten.
Wij werken daar zo veel als mogelijk aan mee. In het verlengde daarvan speelt het vraagstuk over het missen van langdurige regie op complexe casuïstiek, onder meer bij huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook bij personen met onbegrepen en onveilig gedrag. Door het ontbreken van deze langdurige regie is het voor de professionals van het ZVH moeilijker om casuïstiek te borgen in een overdracht en daarmee af te sluiten. Indien een vorm van langdurige regie beschikbaar komt in de regio, zal dit van invloed zijn op de uitvoering van de dienstverlening van en de samenwerking met de professionals binnen het ZVH. De decentralisatie van de maatschappelijke zorg kan ook invloed hebben op onze werkzaamheden. In ieder geval op een deel van onze doelgroep van kwetsbare personen. De (centrale) opvang in Leiden wordt afgebouwd en gemeenten gaan zelf voorzien in opvangplekken, waar onze professionals nieuwe (werk)afspraken mee zullen moeten maken. Regionale Ambulance Voorziening: De RAV verleent ambulancezorg en verzorgt meldkameractiviteiten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen. Het speerpunt binnen de acute zorg is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie zijn hier met name op gericht.
In 2024 zijn de activiteiten van de RAV gericht op het voortbouwen op deze ontwikkelingen. De versterking van de samenwerking in de acute keten blijft een punt van voortdurende aandacht. Zo levert Hecht RAV Hollands Midden een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Aan gemeenten wordt geen financiële bijdrage gevraagd voor de ambulancezorg, deze dienstverlening wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De jaarrekening 2022 van Hecht is op dit moment een concept versie. De werkzaamheden van de accountant zijn nog niet afgerond, mogelijk gaat het resultaat naar aanleiding van noodzakelijke aanpassingen nog wijzigen. Op basis van de concept jaarrekening is het rekeningresultaat 2022 € 732.000 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de tegemoetkoming indexering vanuit de cao-onderhandeling en de verplichting voo het vormen van een voorziening verlofsparen. De solvabiliteit van Hecht daalt waardoor de financiele positie van Hecht Hollands Midden als enigzins kwetsbaar kan worden gezien.
toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: Bestuurlijk € 150.000,00 * Uitkomsten RDOG 2024 Primaire taken € 810.000,00 * Verlies aanvullende opdrachten * Onjuiste registratie leidt tot omzetverlies en mogelijk imagoschade * Uitgestelde zorg leidt op een bepaald moment tot te grote druk Informatiemanagement € 650.000,00 * Digitalisering leidt tot aanpassingsproblemen bij medewerkers * Onvoldoende beveiligde systemen (cyber security) * Datalekken GGD en ICAM Financien € 1.000.000,00 * Afwijkingen tussen begroting en realisatie leidt tot grote negatieve resultaten * Stijging personeelskosten hoger dan de index in de begroting * Vaste kosten organisatie betaald uit variabele subsidie opbrengsten De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 2.610.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 12.000
4.500 4.000
10.000
3.500
8.000
3.000 2.500
6.000
2.000
4.000
1.500 2.000
1.000 500
2021
0 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
-2.000
Begroting
2022 Realisatie
algemene reserve
Ontwikkeling solvabiliteit
2023
bestemmingsreserve
2024
2025 Begroting
2026
gerealiseerd resultaat
2027
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
20%
60.000
18%
50.000 16%
40.000
14% 12%
30.000
10%
20.000
8% 6%
10.000
4%
-
2%
2021
0% 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
800 700 600 500 400 300 200 100 2022
Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2023
langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2021
2022
Realisatie
2026
2027
2024
2025 Begroting
kortlopende schulden
2026
2027