Factsheet begroting 2024 en jaarrekening 2022 ODMH
Tekst van het document
Naam verbonden partij
Omgevingsdienst Midden-Holland
1 Doel verbonden partij
De Omgevingsdienst Midden-Holland voert de wettelijke milieutaken en asbesttoezichttaken voor de gemeente Krimpenerwaard uit. Daarnaast vervult de dienst een functie als kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het realiseren van de ambities op dat gebied.
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur
Gouda 6 + provincie 11 Krimpenerwaard (op een totaal van 96) Wethouders R. Boere en W. Pannekoek Wethouder R. Boere
7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Nee 2022 2024
e.v.
x € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2021 2.062
2022 1.989
Begroting
2023 2.113
2024 2.413
2025 2.306
2026 2.306
2027 2.306
2026 1.403 520
2027 1.403 455
x € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2021 1.403 878 366 2.647
Begroting
2022 2023 2024 1.403 1.403 1.403 791 694 650 87 2.281 2.097 2.053
2025 1.403 584 1.987
1.923
1.858
x € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2021 1.051
2022 1.005
Begroting
2023 695
2024 528
2025
2026
2023 2.558 6.608 9.166
2024 2.341 6.826 9.167
2025 2.116 6.847 8.963
601
2027 666
737
2026 1.884 6.895 8.779
2027 1.642 6.956 8.598
2026 11.368 17%
2027 11.193 17%
x € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2021 2.969 5.129 8.098
2022 2.767 6.101 8.868
Begroting
x € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2021 11.796 22%
2022 12.154 19%
Begroting
2023 11.958 18%
2024 11.748 17%
2025 11.551 17%
toelichting beleidsmatig Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, wordt het bevoegd gezag voor een substantieel deel van de huidige provinciale bodemtaken naar de gemeenten omgezet. Dit betekent voor de provincie een verlaging van het aantal uren en voor de gemeenten een verhoging van het aantal uren. Voor de gemeente Krimpenerwaard gaat het om 1363 uren (€ 150.337). Voor een klein gedeelte van deze nieuwe bodemtaken is heffing van leges mogelijk. Naast bovenstaande wijziging van de bodemtaken leidt de Omgevingswet tot meer wijzigingen in het productenpakket van de ODMH. De ODMH streeft ernaar deze wijzigingen budgettair neutraal uit te voeren.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: In 2022 heeft de ODMH een resultaat van € 86.670,- behaald. Als gevolg van inflatie, Oekrainecrisis en de energiecrisis daalt het resultaat. Voorgesteld wordt ook om het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ontwikkelingen om het verwachte tekort in 2023 te dekken.
toelichting risico's De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Bij de actualisatie van begin 2023 is vooral gekeken naar de invloeden van de krappe arbeidsmarkt en de digitalisering van processen. De arbeidsmarkt is momenteel moeizaam en zorgt daarmee voor een risicoverhogend effect. Dit effect wordt door ons bestreden door het inzetten van goed scorende wervingsacties, al dan niet optrekkend met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland. De digitalisering van de processen brengt vooral ICT-risico’s met zich mee. Hiervoor zijn diverse maatregelen getroffen om die te verkleinen. Die maatregelen betreffen onder andere de back-up en de beveiliging van alle systemen. Ook de Wifi binnen het Midden- Hollandhuis is vernieuwd, waardoor een beter en stabiel bereik gerealiseerd is en uitval van systemen voorkomen wordt. Het gewenste weerstandvermogen is begin 2023 bepaald op € 1.531.515,00. De aanwezige weerstandscapaciteit is echter € 1.402.500,00. Het verschil tussen deze twee bedragen zou dan, als de risico’s zich voordoen, via een verhoging van de deelnemersbijdragen “bijgepast” moeten worden. Het risico voor Krimpenerwaard wegens het ontbreken van voldoende weerstandsvermogen is op basis van de procentuele verdeling van de deelnemersbijdragen circa € 14.000,00.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 3.000
3.000 2.500 2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
500 -
500
2021
2022
2023
2024
Realisatie
0 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2025
2026
2027
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
25%
10.000 9.000 8.000
20%
7.000 6.000 15%
5.000 4.000
10%
3.000 2.000 1.000
5%
2021 0% 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
1.200 1.000 800 600 400 200 2022
Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2023
Realisatie langlopende schulden
Begroting
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2021
2022
2026
2027
2024
2025
2026
Begroting kortlopende schulden
2027