Business case gemeentekantoren - alternatieve kleuren scoretabellen - 21 mei 2021.pdf

56

Financieel: huisvesting (3) Overzicht ingrepen t.b.v. investeringskosten per scenario

Investeringskosten - upgrade gebouw > bouwkosten sloopkosten bouwkundig installatietechnisch overig? - bijkomende kosten extra's / aandachtspunten - inrichtingskosten vaste inrichting (specifiek) losse inrichting/meubilair - per werkplek - overige ruimten (vergaderen e.d.) - tijdelijke huisvesting huur tijdelijke huisvesting

1. upgrade bestaande gebouwen

2. nieuwbouwuitbreiding bestaand gebouw nieuwbouwuitbreiding ja, beperkt ja, deels nee ja (m.n. schil, bi.wanden, vloer/wand/plafond) ja (m.n. schil, bi.wanden, vloer/wand/plafond) ja, volledig ja (volledig nieuw) ja (volledig nieuw) ja, volledig ja, parkeren ja ja ja, volledig beperkte legeskosten bestemmingsplanprocedure! lange(re) doorlooptijd (prijsstijgingen)

3. volledige nieuwbouw op nieuwe locatie 4. upgrade bestaand + deels nieuwbouw 2 bestaand gebouwen nieuwbouwuitbreiding nee ja, deels ja, deels ja, volledig ja (m.n. schil, bi.wanden, vloer/wand/plafond) ja, volledig ja, volledig ja (volledig nieuw) ja, volledig ja, volledig terrein + parkeren ja, parkeren ja, volledig ja ja, volledig bestemmingsplanprocedure!

ja beperkt, hergebruik

ja beperkt, hergebruik

ja beperkt, hergebruik

ja beperkt, hergebruik

ja, 4 fasen, 2000 m2, 3/4 jaar per fase

beperkt voor Lekkerkerk

niet van toepassing

beperkt voor Lekkerkerk

ja beperkt, hergebruik

ja beperkt, hergebruik

57

Corona-effecten fase 4

Financieel: variatie rekenrentes (4) Effect variatie rekenrentes op totaal saldo exploitatielast per jaar

Scenario 3: nul-op-de-meter met circulaire houtbouw (Bedragen in mln €) Rekenrente

Nulsituatie

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

0,90%

1,017

1,060

1,020

0,896

1,117

0,043

0,003

-0,121

0,100

Verschil met nulsituatie

2,00%

Niet bekend*

1,243

1,288

1,157

1,368

3,00%

Niet bekend*

1,409

1,530

1,394

1,600

* Verwacht wordt dat exploitatielast nulsituatie bij aanpassing rekenrentes zal stijgen maar het effect is nog niet exact bekend

58

Corona-effecten fase 4

Financieel: organisatorische lasten (5) Benadering reistijdverlies 4 locaties Productiviteit medewerkers gemeente

Uitgangspunten "Coronafactor" verlaging flexfactor (minder reizen) "Coronafactor" toename digitaal overleg (minder reizen) Gemiddeld jaarlijks aantal kms (2017 - 2019) Percentage van gedeclareerde reistijd = reistijd tussen locaties Gemiddelde afstand tussen locaties (in km) Gemiddelde reisduur tussen locaties (in min; incl. parkeren) Opslag voor niet gedeclareerde kms Kosten per km dienstauto Kosten per FTE (o.b.v. gemiddelde schaal 10)

€

0,8 0,5 255.399 30% 15 30 20% 0,25 € 80.000

Aantal weken x contracturen (52 x 36) Verlof Feestdagen Ziekte 10% Productieve uren per jaar

1.872 -216 -36 -187 1.433

Kosten dienstauto bode Stel 120 km per dag of 600 km per week Op jaarbasis = 40 weken Prijs per km € 0,25 (elektriciteit/brandstof, afschrijvingen, onderhoud, verzekering) Totaal

600 24.000 € 0,25 € 6.000

Berekening 2

Berekening 1 Totaal aantal kms per jaar Aantal enkele reizen (totaal gedeeld door 15 km per reis) Reistijdverlies op jaarbasis (in uren; enkele reizen maal half uur) Schatting reistijd niet gedeclareerde kms (in uren) Incl. opslag reistijd voor niet gedeclareerde kms (in uren; plus 20%) Omgerekend naar FTE's (3.065 gedeeld door 1.433 uur) Kosten van reistijdverlies Gedeclareerde reiskosten à € 0,25 per km Kosten dienstauto bode Totaal org.kosten reizen vier locaties t.o.v. één

30.648 2.043 1.022 204 1.226 0,86 € 68.439 € 21.794 € 6.000 € 96.233

Teams met veel "ambulante" medewerkers Schatting aantal ambulante medewerkers Gemiddeld aantal enkele reizen per week Gemiddeld aantal enkele reizen per week (x Coronafactoren) Totaal aantal enkele reizen per jaar (40 weken o.b.v. 1.433 u productiviteit) Reistijdverlies op jaarbasis (in uren) Omgerekend naar FTE's (4.520 gedeeld door 1.433 uur)

Zie ruimtestaat 79 226 90,4 3.616 1.808 1,26

Kosten van reistijdverlies Gedeclareerde reiskosten à € 0,25 per km Kosten dienstauto bode Totaal org.kosten reizen vier locaties t.o.v. één

Conclusie: voor dit deelcriterium hanteren we het gemiddelde van beide benaderingen = circa € 110.000

€ 100.935 € 13.560 € 6.000 € 120.495

59

Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)

Label C: investeringskosten

Bouwkosten (direct) > per m2 BVO investeringen label C (of beter), geïndexeerd - direct te nemen maatregelen in te plannen maatregelen: - isoleren (spouw)muren - ruimteventilatie WTW op balansventilatie (m3/h)** maatregelen ambitie 2018 - energiezuinige verlichting + regeling - uitbreiden PV-panelen maatregelen ambitie 2030 - reductie ivm label C ipv label A

Lekkerkerk (C) hvh p.p.e. 2.345 € -

subtotaal

€

5.988

Bergambacht (F) hvh p.p.e. 1.644

subtotaal

€

n.v.t.

n.v.t.

subtotaal

Schoonhoven (F) hvh p.p.e. 1.937

2.350

761 € 143 € 0 € €

n.v.t.

Stolwijk (B) *** hvh p.p.e. 2.026

108.931 n.v.t. 31.509

€ -20% €

526.235 -105.247

1.644 € 35 € 1.644 € 5 €

57.544 8.221

Totaal subtotaal

€

2.588 €

10.925

607 € 143 €

86.991 €

195.922

€

57.037 €

88.545

€ €

526.235 -105.247

67.809 € 9.687 € € € € €

278.342 39.763 85.000 35.000 7.000 93.000

€ € € € € €

1.254.485 313.621 1.568.106 313.621 188.173 2.069.900

n.v.t.

Overige investeringen veilige en gezonde werkomgeving

- aanpassen/vernieuwen ventilatie incl. WTW/koeling+regeling* - bouwkundige voorzieningen incl. plafond open/dicht - koelmachine Lekkerkerk (vervangen) - extra koeling Lekkerkerk (2e verdieping - 7 split-units) - aanpassingen Coronaproof (reeds uitgevoerd) - overige aanpassingen Coronaproof (nog uit te voeren) - maatregelen n.a.v. brandscan

Totaal bouwkosten (direct) opslagen aannemer Totaal bouwkosten (aanneemsom) Bijkomende kosten Onvoorzien Investeringskosten excl. BTW

2.345 € 35 € 2.345 € 5 € € €

82.073 11.725 85.000 35.000

P.M.

€ 25% € € 20% € 10% € €

219.786 54.946 274.732 54.946 32.968 362.647

P.M.

€ 629.541 25% € 157.385 € 786.927 20% € 157.385 10% € 94.431 € 1.038.743

2.026 € 2.026 €

35 € 5 €

70.916 10.131

P.M.

€ 25% € € 20% € 10% € €

81.047 20.262 101.309 20.262 12.157 133.727

1.937 € 35 € 1.937 € 5 €

P.M.

€ 25% € € 20% € 10% € €

224.111 56.028 280.139 56.028 33.617 369.783

* Kosten voor de ventilatie-installatie zijn lastig in te schatten, omdat dit erg afhangt van de uiteindelijke bezettingen en in hoeverre de installaties kunnen worden aangepast of vernieuwd moeten worden; opgenomen kosten voor eenvoudige ventilatie, tijdelijke maatregel ** Alleen aanbrengen van een WTW (en waar nodig koeling) op de huidige installaties is lastig te bepalen, aangezien er geen huidig eenduidig ventilatie-systeem is; alle gebouwen (m.u.v. Lekkerkerk) bestaan uit meerder bouwdelen met meerdere systemen *** Hoewel de twee bouwdelen van Stolwijk een verschillende energiepresentatie kennen, is het het gemiddelde label B; geen investeringen noodzakelijk.

60

Bereikbaarheid (1) Aanpassing ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020 - Wijziging in de reistijd Ammerstol – Bergambacht n.a.v. raadsvraag CDA - Reistijd gemiddeld per kern en per inwoner naar Bergambacht hierdoor licht gewijzigd - Geen invloed op conclusies

gem. huis Bergambacht 16

gem. huis Lekkerkerk 12

gem. huis Schoonhoven 23

gem. huis Stolwijk 19

Lekkerkerk

14

2

19

15

Opperduit

14

4

19

Schuwacht

18

6

Gouderak

20

26

Ouderkerk a/d Ijssel

16

Haastrecht

16

Stolwijk

Reistijdanalyse inwoners (auto)

gem. huis Bergambacht 104880

gem. huis Lekkerkerk 78660

gem. huis Schoonhoven 150765

gem. huis Stolwijk 124545

Lekkerkerk

107170

15310

145445

114825

7.655

16

Opperduit

7630

2180

10355

8720

545

23

18

Schuwacht

7290

2430

9315

7290

405

26

13

Gouderak

52200

67860

67860

33930

2.610

12

21

17

Ouderkerk a/d Ijssel

92160

69120

120960

97920

5.760

24

17

8

Haastrecht

69120

103680

73440

34560

4.320

9

17

16

2

Stolwijk

47520

89760

84480

10560

5.280

Vlist

15

25

14

11

Vlist

7575

12625

7070

5555

505

Ammerstol

8

15

10

11

Ammerstol

13640

25575

17050

18755

1.705

Bergambacht

3

14

11

7

Bergambacht

20655

96390

75735

48195

6.885

13 10 13,23

11 18 14,31

18 4 17,00

9 12 12,15

Berkenwoude Schoonhoven Reistijd gemiddeld per inwoner:

22620 129300 11,98

19140 232740 14,33

31320 51720 14,86

15660 155160 11,88

1.740 12.930

Figuur 2: Gemiddelde reistijd per inwoner in minuten (gewogen naar aantal inwoners, jan. 2019)

56.895

Krimpen a/d Lek

Berkenwoude Schoonhoven Reistijd gemiddeld per kern:

Figuur 1: Gemiddelde reistijd per kern in minuten

Krimpen a/d Lek

Berekeningen gecorrigeerd voor gebruik van routes via de provinciale wegen 61

inwoners 6.555

Bereikbaarheid (2) Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020

• In verband met privacygevoeligheid uitkomsten zodanig presenteren dat niet te herleiden is wie waar vandaan komt

Reistijdanalyse medewerkers (auto)

• Rekening gehouden met het ‘gewicht’ d.w.z. het aantal medewerkers per woonplaats

• Medewerkers afkomstig uit 84 woonplaatsen

Gemiddelde reistijd Gemiddelde afstand

gem. huis Bergambacht 18,78 16,2

gem. huis gem. huis Lekkerkerk Schoonhoven 23,26 24,41 19,9 19,5

gem. huis Stolwijk 17,33 16,6

Figuur 3: Gemiddelde reistijd per medewerker in minuten en km (gewogen naar aantal medewerkers)

62

Business case feb. 2020

Corona-effecten fase 4

Bereikbaarheid (3)

Huidige parkeersituatie anno 2019

Parkeren

Beschikbaar Conform kerncijfer

Saldo

Oplossing

Lekkerkerk Bergambacht Schoonhoven Stolwijk Totaal

60 31 4 22 117

70 71 67 78 286

-10 -40 -63 -56 -169

Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving

Nieuwbouw

270

270

0

Parkeervoorziening maaiveld in footprint "nieuwbouw + terrein"

Raadspresentatie 18 februari 2020 Toekomstige parkeersituatie per scenario

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Beschikbaar Conform kerncijfer 117 275 270 270 270 270 210 275

Saldo -158 0 0 -65

Oplossing Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk Investeren in nieuw parkeerterrein bij nieuwbouw (maaiveld) Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk + parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) Stolwijk

Inclusief impact coronacrisis op businesscase Toekomstige parkeersituatie per scenario

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4

Beschikbaar Conform kerncijfer 117 255 247 247 247 247 210 252

Saldo -138 0 0 -42

Oplossing Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk Investeren in nieuw parkeerterrein bij nieuwbouw (maaiveld) Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk + parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) Stolwijk 63

* Het betreft de effectieve m²’s op basis waarvan het aantal parkeerplaatsen conform kerncijfer wordt berekend.

Bereikbaarheid (4): openbaar vervoer (buslijnen) Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020

64

Bereikbaarheid (5): OV en auto (overzicht) Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020

OV Auto Stolwijk

Schoonhoven

Bergambacht

Lekkerkerk

65

Bereikbaarheid (6): auto/OV Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020

Uitkomsten als uitgangspunt voor scenario’s

Per auto: • Een rit naar Bergambacht of Stolwijk is gemiddeld genomen de minste reistijd voor zowel inwoners als medewerkers Per OV: • Inwoners/medewerkers zullen in beperkte mate per OV reizen vanwege landelijke ligging kernen en woonplaatsen Conclusie: • Bij centralisatie of hybride model scoren scenario’s met deze locaties het best

OV

Auto 66

Herontwikkelingspotentieel - samengevat Bij afstoten óf herontwikkelen locaties gemeentekantoren: • Marktwaarde op basis van taxatie najaar 2019 • Boekwaarde op basis van afschrijving tot 2025 Afstoten: saldo marktwaarde / boekwaarde

Herontwikkelen: saldo ‘indicatieve grondwaarde’/ boekwaarde

Potentiële maatschappelijke opbrengst

Lekkerkerk

€ 0,10 mln

€ - 0,59 mln tot € 0,89 mln

Wonen: 12 app. + 16 x sociale huur én: Retail (supermarkt)

Bergambacht

€ 0,07 mln

€ - 0,80 mln tot € - 0,27 mln

Wonen: 13 appartementen

Schoonhoven

€ 0,12 mln

€ - 0,24 mln tot € 0,30 mln

Wonen: 9 kleine 2 kamerappartem. óf: Zorg: 18 – 24 eenheden (35 m2) kleinschalige zorg

Stolwijk

€ - 0,21mln

€ - 0,82 mln tot € - 0,39 mln

Wonen: 10 – 12 appartementen in bestaande bouw óf: Retail + 18 appartementen bij sloop/nieuwbouw

Totaal

€ 0,08 mln

€ - 2,45 mln tot € 0,53 mln

67