BUCA Gemeentekantoor KORTE PRESENTATIE.pdf
Tekst van het document
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij
Commissie R&F oordeelsvormend 25 mei 2021
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
Verbouw Lekkerkerk
18
1,06
25
1,06
éénmalig
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Nieuw Gemeentehuis
24 éénmalig
Lekkerkerk en Stolwijk
0,95
23
1,12
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Bestaande situatie
1,02 jaarlijks
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
Verbouw Lekkerkerk
18
1,06
25
1,06
éénmalig
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Nieuw Gemeentehuis
24 éénmalig
Lekkerkerk en Stolwijk
0,95
23
1,12
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Bestaande situatie
1,02 jaarlijks
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
Verbouw Lekkerkerk
18
1,06
25
1,06
éénmalig
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Nieuw Gemeentehuis
24 éénmalig
Lekkerkerk en Stolwijk
0,95
23
1,12
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Bestaande situatie
1,02 jaarlijks
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
Verbouw Lekkerkerk
Wat kost het?
18
1,06
25
1,06
éénmalig
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Nieuw Gemeentehuis
Lekkerkerk en Stolwijk
Bestaande situatie
Alle bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
24 éénmalig
0,95
23
1,12
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
1,02 jaarlijks
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
Verbouw Lekkerkerk
Wat kost het?
18
1,06
25
1,06
éénmalig
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
Nieuw Gemeentehuis
Lekkerkerk en Stolwijk
Bestaande situatie
Alle bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
24 éénmalig
0,95
23
1,12
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
1,02 jaarlijks
Wat zit hier in? Kosten van
Businesscase nieuw gemeentehuis - bouw/verbouw Belangrijkste punten op een rij
Éénmalige kosten
-
sloop Inrichting Grondaankoop Parkeerplaatsen/inrichting buitenterrein Tijdelijke huisvesting Verhuiskosten Voorbereiding, ontwerp, bouwbegeleiding
Ook wel genoemd stichtingskosten, verschilt per scenario.
Wat zit hier niet in (maar is wel berekend)? Opbrengsten van de herontwikkeling van locaties die niet meer worden gebruikt.
Businesscase nieuw gemeentehuis Wat zit hier in? Belangrijkste punten op een rij • Afschrijving éénmalige investering • • • •
Rentelasten Onderhoudskosten Energie- en watergebruik Verzekeringen, belastingen
• Effecten op de bedrijfsvoering Jaarlijkse lasten
Wat zit hier NIET in (maar is wel berekend)? • Gevolgen voor reizen van personeel tussen en naar locaties
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
18
Verbouw Lekkerkerk
jaarlijks
Lekkerkerk en Stolwijk
Wat kost het?
Alle bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
25
24
1,06 éénmalig
Nieuw Gemeentehuis
1,06 éénmalig
jaarlijks
23 1,12
0,95 éénmalig
Bestaande situatie
jaarlijks
éénmalig
jaarlijks
1,02 jaarlijks
Bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
Businesscase nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
18 éénmalig
1,06
jaarlijks
Verbouw Lekkerkerk
Nieuw Gemeentehuis
Lekkerkerk en Stolwijk
Wat kost het?
Alle bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
25
24
éénmalig
1,02
jaarlijks
éénmalig
0,90
23
jaarlijks
éénmalig
Bestaande situatie
1,12
1,02
jaarlijks
jaarlijks
Bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
Nieuw gemeentehuis Belangrijkste punten op een rij 4 kantoren verbouwen
18 éénmalig
1,06
jaarlijks
Verbouw Lekkerkerk
Nieuw Gemeentehuis
Lekkerkerk en Stolwijk
Wat kost het?
Alle bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
25
24
éénmalig
1,02
jaarlijks
éénmalig
0,90
23
jaarlijks
éénmalig
Bestaande situatie
1,12
1,02
jaarlijks
jaarlijks
Bedragen in € x 1.000.000 ex. BTW
Businesscase nieuw Gemeentehuis Mogelijke vragen
2. Waarom nu kiezen voor nieuw gemeentehuis? Voor- en nadelen Nadelen
Voordelen
• Niet gunstig om nu al veel uitgeven voor duurzaamheidseisen die pas later gaan gelden
• Je weet dat de duurzaamheidseisen gaan gelden binnen de levensduur van 40 jaar van het gebouw. Nu investeren in een energieneutraal gebouw is daarom handig en gebeurt al veel, ook vanwege de directe voordelen omdat je zelf in je energiebehoefte voorziet.
• Investeringsbedrag is hoog
• Jaarlijkse lasten zijn het laagst
• Uitgave lastig uit te leggen in een tijd van bezuinigingen
• De jaarlijkse huisvestingslasten zullen met een nieuw duurzaam gemeentehuis niet toenemen. Ze zullen mogelijk zelfs minder worden.
• Gemeentekantoren verdwijnen uit de kernen Lekkerkerk, Stolwijk en Schoonhoven. De effecten hiervan zijn negatief.
• Er ontstaan kansen om de leegkomende locaties in te zetten voor woningbouw en voorzieningen die de kernen nodig hebben.
2. Wat zijn de gevolgen van uitstel? Gebouwen moeten per 1-1-2023 voldoen aan het Energie Label C Gevolgen als deze datum niet worden gehaald: • Op het niet voldoen aan de label C-verplichting staat een sanctie dat het kantoor niet meer mag worden gebruikt. De gemeenten zullen toezien op de naleving. • De gebouweigenaar moet om directe sluiting te voorkómen kunnen aantonen dat hij het gebouw nog voor een periode van ten hoogste 2 jaar gebruikt (Bouwbesluit 2012 en Besluit energieprestatie gebouwen) en daarna in een duurzame oplossing heeft voorzien die voldoet.
2. Wat zijn de gevolgen van uitstel? De bedragen in de businesscase houden rekening met een start van de bouw in 2023. Met een latere start neemt de investering jaarlijkse toe met de inflatie (1,5% over het investeringsbedrag) Met een stijging van de rente met een 0,5 % nemen de jaarlijkse lasten met € 90.000 tot € 120.000 toe)
3. Hoe kunnen we de kosten beheersen? Wat zijn de voornaamste risico’s? Risico Kostenstijgingen
Ambitieniveau te hoog Hoe te beheersen Aantal m2 niet genoeg
Rente-ontwikkeling De planning wordt niet gehaald
3. Hoe kunnen we de kosten beheersen? TOP-X voornaamste risico’s Risico
Hoe te beheersen
1.
Rente-ontwikkeling
Niet te lang wachten met bouwen
2.
Kostenstijgingen
Niet te lang wachten met bouwen
3.
De planning wordt niet gehaald
Sturen op nota van uitgangspunten
4.
Ambitieniveau te hoog
Sturen op nota van uitgangspunten
5.
Aantal m2 niet genoeg
Sturen op nota van uitgangspunten
3. Hoe kunnen we de kosten beheersen? Zie collegevoorstel 1. Verken de kaders en stel ze vast • Nota van uitgangspunten (ambities, duurzaamheid, locatie, m2, planning) • Jaarlijkse kosten huisvesting mogen niet hoger zijn dan de huidige lasten incl. duurzaamheidsmaatregelen 2. Start de bouw uiterlijk in 2023
Conclusie college: Met een nieuw huis van de gemeente op een plek centraal in de Krimpenerwaard is de gemeente en haar inwoners het beste gediend. Voor een gebouw dat lang mee moet gaan (40 jaar of meer), voor de huidige en toekomstige generaties, is dit de oplossing die qua duurzaamheid de beste is. Dit geldt ook voor de dienstverlening aan de inwoners en de organisatie die diensten levert. Deze oplossing hoeft de inwoners geen extra geld te kosten. Daarom is het alleszins de moeite waard deze oplossing verder met elkaar te verkennen.
DANK VOOR UW AANDACHT