Bijlage overheveling 2024 naar 2025

Bijlage overheveling 2024 naar 2025

Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel (-) Bestuur en ondersteuning

2024

Informatie Maatschappelijke Voorzieningen De archivering van documenten rond Maatschappelijke voorzieningen is belangrijk (contracten, notariële akten, etc), maar niet efficient georganiseerd. De feitelijke uitvoering van het project, het vastleggen en herstructureren in Djuma, is nog niet afgerond en loopt door tot het najaar 2025. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Overheveling ICT budget Van het beschikbaar gestelde budget is in 2024 € 250.000 minder uitgegeven. Binnen de egalisatiereserve ICT blijven de middelen beschikbaar voor besteding in 2025. Dit betreft middelen ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe financiële pakket en het MJOP ICT. Lasten Onttrekking – egalisatiereserve ICT Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersveilige maatregelen Wilhelminastraat De verkeersveilige maatregelen worden stapsgewijs in het project aangebracht en zullen naar verwachting in 2025 gerealiseerd worden. Baten Lasten Algeracorridor De beschikbaar gestelde budgetten zijn bestemd voor de planvormingsfase. Deze bestaat grofweg uit drie deelfasen: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uiteindelijk een bestek of detailontwerp voor de realisatiefase. Hierna wordt de realisatie aanbesteed en kan de scope gerealiseerd worden. Voor de inhuur van personeel is € 50.000 beschikbaar gesteld, maar niet volledig besteed. Het resterende bedrag schuift door naar 2025.

Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Kosten glasvezel Periodiek actualiseren we de ramingen met betrekking tot de vergoedingen voor het aanleggen van diverse kabels en leidingen in de gemeente door derden en de kosten voor het straatherstel die daardoor ontstaan. Met betrekking tot de aanleg van het glasvezelnetwerk en de daarvoor geraamde vergoedingen alsook de kosten voor het straatherstel doen we hierbij een aanpassing van de raming in verband met minder werkzaamheden in 2024 die doorschuiven naar 2025. Lasten Onttrekking – reserve degeneratievergoeding Vergoedingen straatherstel Ook hier gaat het om het periodiek actualiseren we de ramingen. Er worden dit jaar minder kabels en leidingen door de nutsbedrijven aangelegd dan verwacht. De geplande werkzaamheden worden deels volgend jaar uitgevoerd. De ontvangen vergoedingen vallen daarmee ook lager uit. Dit onderwerp heeft een relatie met de kosten glasvezel.

1

2025

2026

0

0

0 85 -85 0

0 -85 85 0

0 250 -250

0 -250 250

0

0

0 -122 122 0

0 122 -122 0

0 21 -21 0

0 -21 21 0

0 675 -675 0

0 -675 675 0

0

0

0

Bijlage overheveling 2024 naar 2025

Baten Lasten Onttrekking – reserve degeneratievergoeding Storting – reserve degeneratievergoeding Economie

-400 200 -200

200 -200

0

0

0

0 271 -271

0 -271 271

0

0

0 250 -250 0

0 -250 250 0

0 560 -560

0 -560 560

0

0

0 303

0 -303 303

400

Landbouwtransitie gebiedsprocessen Door allerlei omstandigheden lopen de gebiedsprocessen minder snel dan aanvankelijk gedacht. Te denken valt o.a. aan het mislukken van de totstandkoming van het landbouwakkoord, de val van het vorige kabinet, het schrappen van het transitiefonds door het nieuwe kabinet. De taken waaraan gewerkt worden onder de gebiedsprocessen zijn echter niet veranderd en grotendeels wettelijk vastgelegd. Provincie Zuid-Holland heeft dan ook besloten door te werken aan de opgaven onder het ZuidHollands Programma Landelijk Gebied. Dit betekent dat er de komende jaren wel doorgewerkt wordt door middel van deze gebiedsprocessen en dat verwacht wordt dat het restant van de budgetten 2023 en 2024 nog uitgegeven wordt in de komende jaren. Lasten Onttrekking – reserve gebiedsprocessen Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sloopkosten de Ark Vanwege noodzakelijk aanvullend vleermuizenonderzoek vindt de sloop van De Ark niet in 2024 plaats, maar een jaar later. Bij de besluitvorming is besloten de sloopkosten niet te activeren maar ten laste van de exploitatie te brengen. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Afboeking boekwaarde de Ark In november 2023 is een investeringsbudget voor de basisschool Ark beschikbaar gesteld. Hierin is, ten laste van de exploitatie, een bedrag van € 560.000 opgenomen voor het afboeken van de restant boekwaarde.

Omdat de sloop van De Ark is verplaatst naar latere jaren zal ook dan pas de afboeking van de boekwaarde plaatsvinden. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK MEOZ) De budgetten zijn eerder ontvangen. Toentertijd is besloten pas te beschikken en te betalen als de vaststelling van het Rijk binnen is. De vaststelling is nu nog niet binnen, dus de overheveling naar volgend jaar is gewenst. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Storting – algemene reserve vrij vermogen

2

-303

Bijlage overheveling 2024 naar 2025

Volksgezondheid en milieu Klimaatadaptatie In 2024 is de functie van Adviseur Klimaatadaptatie ingevuld om invulling 0 te geven aan het Programma Riolering en Klimaatadaptatie. De beschikbare tijd is ingezet op de maatregelen met de hoogste prioriteiten. De maatregelen met een lagere prioriteit moeten in het komende jaar nog worden opgestart. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2025.

0

0

Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Beleidsplan begraven Het adviesbureau start in oktober met het schrijven van een integraal beleidsplan toekomstbestendig begraafplaatsenbeheer. Naar verwachting wordt dit beleidsplan in 2025 opgeleverd. Lasten Onttrekking – reserve begraafplaatsen Volkshuisvesting, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing

25 -25 0

-25 25 0

40 -40

-40 40

Galgoord, Kleine Betuwe Het restant bedrag Galgoord, Kleine Betuwe van €110.000 moet worden overgeheveld naar 2025 in verband met nog uit te voeren werkzaamheden.

0

0

0

0

Lasten

110

-110

Onttrekking – algemene reserve grondzaken

-110

110

Herontwikkeling gemeentekantoren Het voorbereidingskrediet is in februari 2024 door de raad gevoteerd. De dekking kwam uit de Algemene Reserve en betrof het gehele traject voor herbestemming dat loopt t/m 2025. Het krediet heeft een meerjarig karakter. Met deze mutatie blijft de dekking vanuit de reserve ook volgend jaar beschikbaar. In verband met de lopende en nog uit te voeren onderzoeken voor het op te leveren verkenningsrapport en de uitwerking daarna wordt het restantbedrag dat beschikbaar is gesteld voor de herontwikkeling gemeentekantoren 2024 overgezet naar 2025.

0

0

0

0

Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Advies omgevingsplan Opbouw van het casco van het omgevingsplan gaat minder snel dan gepland. Externe deskundigheid wordt op dit moment nog beperkt ingezet. Zodra we de werksessies op de verschillende thema's gaan uitbreiden zal ook de behoefte aan externe begeleiding toenemen. Dat gaat vanaf Q1-2025 lopen.

221 -221 0

-221 221 0

0 51 -51 0

0 -51 51 0

Lasten Onttrekking – reserve bestemmingsplannen IJsbaan Noord Lekkerkerk Het voorbereidingskrediet voor IJsbaan Noord in Lekkerkerk van € 150.000 moet worden overgeheveld naar 2025 in verband met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Zodra dit beëindigd is, zal het project weer worden opgestart voor de realisatie van woningen.

3

0

0

Bijlage overheveling 2024 naar 2025

Lasten Onttrekking – algemene reserve grondzaken Inzet Woningbouwlocaties Voor de ontwikkeling van het woningbouwprogramma is in de begroting een bedrag van € 300.000 opgenomen. Omdat ook volgend jaar kosten op deze post zijn voorzien dient een bedrag te worden overgeheveld naar 2025. Het gaat hier om de inhuur van medewerkers ten behoeve van versnelling woningbouw én bedrijventerreinen. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Invoering omgevingswet Met de invoering van de Omgevingswet was al duidelijk dat dit voor de hele organisatie gevolgen zou hebben. Om die reden is er geld gereserveerd voor verandertrajecten over de domeinen heen. Op dit moment ligt de focus nog op de praktische implementatie van de processen, de volgende stappen, de genoemde verandertrajecten, worden naar verwachting in de loop van 2025 vormgegeven. Met dit geld zullen we mensen moeten inhuren die bijvoorbeeld vanuit ICT regels in het digitale systeem omgevingswet gaan invoeren. We kijken naar de inzet van een regisseur Omgevingswet en voor de verschillende programma’s zal waarschijnlijk ook extra inzet nodig zijn. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen & bestemmingsplannen Omgevingsprogramma woningbouw In 2024 zijn we gestart met het opstarten van het Omgevingsprogramma Woningbouw. Dit programma loopt in 2025 door.

In deze overheveling is een bedrag van € 190.000 opgenomen voor het Omgevingsprogramma Woningbouw. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Storting – algemene reserve vrij vermogen Spoorzone In verband met een lopende beroepsprocedure bij de Rechtbank tegen de omgevingsvergunning is de bouw van de eerste fase van de Spoorzone uitgesteld. Daarom worden de inkomsten voor de verkoop van de Spoorzone á € 2.005.000 niet gerealiseerd in 2024 en moet dit bedrag worden overgeheveld naar 2025. In lijn daarmee moet een bedrag van € 421.050 aan BTW dat wij reeds ontvangen hebben i.v.m. economische levering van gronden, betaald worden. De sloop is uitgevoerd in 2024. De verrekening hiervan vindt plaats per afrekening bij de notaris, één maand voor start bouw. Het daarvoor gereserveerde budget van €242.000 moet daarom ook overgeheveld naar 2025. Per saldo komt dat neer op een overheveling van te verwachten inkomsten van €1.825.950. Baten Lasten Storting – reserve kapitaallasten en duurzaamheid Eindtotaal

4

150 -150 0

-150 150 0

0 50 -50 0

0 -50 50 0

0 824 -824 0

0 -824 824 0

0 190

0 -190 190

-190 0

0

0 -1.826 242 1.584 0

0 1.826 -242 -1.584 0

0