Bijlage Overheveling 2022-2023__958041__.pdf

Bijlage: Overheveling 2022-2023 Nr 1931956893/958041 Raadsvoorstel: Nr.: 1931956893/957997 Voorstellen niet onttrokken aan reserves € 1.000 Herhaalonderzoek toeristische monitor Algemene reserve vrij vermogen Het herhaalonderzoek dient in 2023 uitgevoerd te worden (opvolging van onderzoek in 2017 en 2020) om onze inspanningen op recreatie en toerisme te monitoren.

-2.380 -25

MKB deal Algemene reserve vrij vermogen Voor de MKB-deal zijn middelen geraamd bij opstelling. De fasering van uitgaven loopt op een ander tempo dan verwacht. Voorgesteld wordt Het restant budget van € 60.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de uitvoering.

-60

Middelen duurzaamheid Algemene reserve vrij vermogen De adviezen uitvoering warmtevisie en beleidskader energie transitie zijn in voorbereiding. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 50.000 over te hevelen voor afwikkeling in 2023.

-50

Preventieteam Reserve sociaal domein Voor het professionaliseren van het preventieteam is € 155.000 begroot. In 2023 wordt het restant budget van € 86.000 ingezet voor coördinatie, registratiesysteem, communicatie en deskundigheidsbevordering.

-86

Kindplaatsen Algemene reserve vrij vermogen In de opzet voor dit project is 150.000 euro vrijgemaakt voor de inkoop van kinderopvangplaatsen voor inwoners die deelnemen aan een re-integratietraject. Nader onderzoek naar diverse mogelijkheden en scenario's inclusief afstemming met kinderopvangcentrales wees uit dat deze insteek onvoldoende passen is bij de behoefte. Inmiddels is een alternatief plan geformuleerd waarbij wordt ingezet op de aanstelling van een coördinator kinderopvang die als matcher fungeert tussen de vraag naar kinderopvang en het aanbod van kinderopvangcentrales, gastouders en dergelijke. Het budget is noodzakelijk voor continuering en borging in 2023.

-150

Transformatieplan Sociaal Domein Reserve Sociaal domein Voorgesteld wordt de restant budgetten van het transformatieplan sociaal domein totaal € 552.000 over te hevelen voor uitvoering in 2023. Uit het projectbudget bekostigen we pilots die een alternatief kunnen zijn voor maatwerkvoorzieningen. Lopende projecten zijn: Initiatievenbudget, Sociale kaart, Innovatiefonds SD 2021, Integrale ingang. Nieuwe pilots zijn Groei en Bloei, Wijk GGD, Kinderopvang plus, Complexe scheidingen.

-552

1931956893 / 958041

958041

958041

Voorstellen niet onttrokken aan reserves € 1.000 Budget verkeeradviezen Algemene reserve vrij vermogen De uitdagingen op het gebied van verkeer konden het afgelopen jaar slechts in beperkte mate worden opgepakt. De personele situatie is in de loop van 2022 verbeterd, waardoor we in 2023 meer ruimte hebben voor zaken als beleidsvorming. De overheveling van het budget is nodig voor bijvoorbeeld het gemeentelijk verkeersbeleidsplan.

-2.380 -210

Budget Vitamine L/opleidingen Reserve personeelsbeleid In 2023 is substantieel deelbudget nodig voor aanschaf en onderhoud van nieuw leerplatform en uitbreiden van het opleidingsaanbod. Ook vanuit het cultuurtraject zullen initiatieven komen voor nieuwe incompany opleidingstrajecten, zoals management- en leiderschapstrainingen. Voorgesteld wordt het restant budget 2022 van € 295.000 in te zetten in 2023.

-295

Inspectie elektriciteitskasten beheerplan Algemene reserve vrij vermogen De inspectie is in uitvoering. Oplevering inspectie en beheerplan wordt in 2023 verwacht.

-61

Bomenbeheerplan Algemene reserve vrij vermogen Het traject bomenbeheerplan/bomenverordening loopt nog door in 2023.

-30

Beheerplan begraafplaatsen Reserve begraafplaatsen In 2023 worden de adviezen en onderzoeken vanuit het beheerplan begraven verder opgepakt.

-26

Traineeprogramma Egalisatiereserve bedrijfsvoering In de begroting 2022 is een bedrag van € 300.000 opgenomen ten behoeve van een traineeprogramma. Het bedrag heeft een revolverend karakter en is bedoeld om een deel van de salarislasten van de trainees te kunnen dekken. In 2022 zijn er geen nieuwe trainees ingestroomd. Om het bedrag ook in 2023 beschikbaar te hebben, wordt voorgesteld om het over te hevelen. De betreffende lasten worden gedekt uit de egalisatiereserve Bedrijfsvoering.

-300

Kadernota voorzieningen Algemene reserve vrij vermogen Het projectbudget wordt ook in 2023 ingezet voor de verdere implementatie van de vastgoednota en de realisatie van de ‘Nota maatschappelijke voorzieningen als pijler voor vitale kernen'.

-323

Monumentenbudget Algemene reserve vrij vermogen Ter voorbereiding van de herdenking van het Rampjaar in 2022 is bij de vertaling van de erfgoednota een ambitieuze erfgoedlijn opgestart; het beleefbaar maken van de Oude Hollandse Waterlinie (hierna: OHW). Twee centrale projecten (‘Zilver as’ en ‘Buiten de Veerpoort’) zijn gesplitst in kleinere onderzoeken die deels in uitvoering zijn. Naast politieke besluitvorming spelen personeelswisselingen een rol bij de voortgang en afronding van processen. De verwachting is dat een aantal projecten een doorstart krijgen en in 2023 afgerond zullen worden. Wij stellen voor om het budget van € 253.000 over te hevelen naar 2023. Het niet onttrokken bedrag van € 112.000 wordt in 2023 ingezet als dekking. Voor de overige dekking; zie monumentenbudget bij budget neutrale mutaties € 141.000.

-112

pag. 2 van 4

Voorstellen niet onttrokken aan reserves € 1.000 Leerwerkbedrijf Algemene reserve vrij vermogen Extra activiteiten rondom het leerwerkbedrijf zijn in de loop van 2022 opgestart. De financiële verplichtingen hiervan komen pas in 2023. Daarom moet dit budget beschikbaar blijven.

-2.380 -100

Storten in de algemene reserve vrij vermogen € 1.000 Actualisatie woonvisie Exploitatiebudget Voor de actualisatie van de woonvisie is € 50.000 begroot. Inmiddels is bureau opdracht gegeven. Afronding van de woonvisie is in 2023 Het voorstel is om € 17.000 over te hevelen naar 2023.

-578 -17

Volksgezondheid Exploitatiebudget Uitvoering van Gezonde Boel en het Netwerk 1e 1000 dagen is in gang gezet. Uitvoering en financiële gevolgen komen pas in 2023. Daarom moet dit budget beschikbaar blijven.

-20

Gebiedsprocessen Exploitatiebudget De startnotitie nationaal programma landelijk gebied is op 10 juni uitgekomen en er volgen nog aanvullende opgaven op het terrein van bijvoorbeeld biodiversiteit, natuur en water. Op de gebiedsprocessen bodemdaling en klimaat is door deze landelijke ontwikkeling in 2022 minder besteed. De gebiedsprocessen bodemdaling en klimaat zullen echter wel in 2023 doorlopen. Voorgesteld wordt om € 50.000 over te hevelen.

-50

Middelen duurzaamheid Exploitatiebudget Voor de adviezen monumenten duurzaamheid is een budget van € 30.000 opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te houden voor de uitvoering in 2023.

-30

Incidentele subsidies Exploitatiebudget In 2023 is er geen budget voor incidentele subsidies. Voorgesteld wordt om net als in voorgaande jaren vanuit de terugvordering subsidies 2022 een bedrag van € 75.000 over te hevelen naar 2023.

-75

Invoeringskosten omgevingswet en WKB Exploitatie- en projectbudget In de septembercirculaire is er voor de invoeringskosten omgevingswet € 527.000 en de wet kwaliteitsborging bouw € 86.000 beschikbaar gesteld. De invoering van de wet is uitgesteld. In 2023 is van deze bijdrage € 386.000 nodig voor de uitvoering. € 300.000 wordt toegevoegd aan het projectbudget implementatie verandering ruimtelijk domein.

-386

pag. 3 van 4

Budget neutrale mutaties € 1.000 Nationaal programma onderwijs (NPO) Extra rijksmiddelen In 2022 is € 468.000 voor het nationaal programma onderwijs (NPO) ontvangen. Deze middelen kunnen t/m 2025 worden besteed. Voorgesteld € 315.000 lasten en baten over te hevelen naar 2023.

-1.391

Middelen duurzaamheid Extra rijksmiddelen In 2022 is er een specifieke uitkering (SPUK) van € 849.000 voor energiearmoede ontvangen. De uitvoering hiervan vindt grotendeels plaats in 2023. Voorgesteld wordt de lasten en baten van € 687.000 over te hevelen. Monumentenbudget Ontvangen subsidies De nog te ontvangen inkomende subsidies van de provincie (€ 38.000) en andere deelnemende partners (€ 103.000) worden overgeheveld voor de dekking van verwachte lasten project OHW. Zie toelichting niet onttrokken aan reserve. Gebiedsprocessen Ontvangen subsidies De gebiedsprocessen bodemdaling en klimaat zijn in juni 2022 geconfronteerd met de landelijke ontwikkeling op het gebied van de landbouw: het nationaal programma landelijk gebied. Voorgesteld wordt om de jaarschijf 2022 van de verwachte lasten en te ontvangen subsidies zijn van € 249.000 over te hevelen. Inspectie riolering Voorziening vGrp Werkzaamheden inspectie riolering vinden een jaar later plaats wegens capaciteitsgebrek uitvoerende partijen. Voorgesteld wordt € 130.000 toe te voegen aan de voorziening vGrp en dit in 2023 te onttrekken voor de uitvoering. Beide mutaties zijn op basis van regelgeving aan in de lasten het saldo van de mutatie is dus 0.

pag. 4 van 4