Bijlage overheveling 2021-2022

Bijlage: Overheveling 2021-2022 Nr 1931713388/713639 Raadsvoorstel: Nr.: 1931713388/713457 Voorstellen niet onttrokken aan reserves € 1.000 Opleidingen Reserve personeelsbeleid Door corona zijn veel opleidingen in 2021 geannuleerd. Volgend jaar begint de uitrol van het implementatieplan Krimpenerwaard Vooruit! Het budget wordt ook daarvoor ingezet.

1.599 295

Oude Hollandse Waterlinie Algemene reserve vrij vermogen Ter voorbereiding van de herdenking van het Rampjaar in 2022 is bij de vertaling van de erfgoednota een ambitieuze erfgoedlijn opgestart; het beleefbaar maken van de Oude Hollandse Waterlinie (hierna: OHW). Binnen de projectsubsidies ‘Ontwikkelplan OHW Krimpenerwaard in breed perspectief’ (2019), ‘Beleefbaar maken infrastructuur OHW in Schoonhoven’ (2020) en ‘Versterken beleving elementen en structuren OHW’ (2021) zijn diverse onderzoeken ondergebracht die aanhaken bij deze erfgoedlijn. Twee centrale projecten (‘Zilveras’ en ‘Buiten de Veerpoort’) zijn gesplitst in kleinere onderzoeken die deels zijn uitgevoerd. Naast politieke besluitvorming spelen personeelswisselingen een rol bij de voortgang en afronding van processen. De verwachting is dat een aantal projecten een doorstart krijgen en in 2022 afgerond zullen worden. Voorgesteld wordt om het budget van € 252.500 met de dekking over te hevelen naar 2022. Subsidies van de provincie € 38.000, andere deelnemende partners € 102.500, en het budget van de gemeente € 112.000

112

Gebiedsprocessen Algemene reserve vrij vermogen Het opstarten van het project heeft langer geduurd dan verwacht. Dit project loopt komende jaren nog door, het budget is nodig voor de uitvoering.

80

Harmonisatie voetbalaccommodaties Reserve sport De uitwerking van de harmonisatie voetbalaccommodaties wordt geïmplementeerd. Bij het raadsbesluit van 14 juli 2021 'Uitwerking harmonisatie voetbalaccommodaties' is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 405.000 ten laste van de reserve sport. De implementatie vindt grotendeels plaats in 2022 na ondertekening van de huurovereenkomsten.

375

Collegeprogramma verbeteren bereikbaarheid Algemene reserve vrij vermogen Voor een aantal onderzoeken op het gebied van verkeersveiligheid zijn middelen begroot in 2021, vanwege prioritering van projecten willen we deel van deze middelen overhevelen naar 2022. Het betreft dan o.a. middelen voor uitvoeringsplan verkeersveiligheid (vervolgstudies), fietsplan, optimalisatie bordeninventarisatie en de verbetering van het handboek openbare ruimte.

25

Uitvoeren maatregelen biodiversiteit Algemene reserve vrij vermogen In overleg met Prachtlint Krimpenerwaard wordt dit budget in 2022 ingezet voor maatregelen voor biodiversiteit in de gemeente.

10

Voorstellen niet onttrokken aan reserves € 1.000 Transformatieplan Sociaal Domein Reserve Sociaal domein Het meerjarige projectbudget transformatieplan Sociaal domein van € 841.000 is vastgesteld om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen het Sociaal domein.

1.599 611

Dit jaar zijn de projecten Wijk GGD, Sociale kaart, Aanpak complexe scheidingen en Kinderopvang plus gestart. Voor het merendeel van deze projecten is in 2021 onderzoek gedaan en zijn verplichtingen aangegaan, welke pas in 2022 worden betaald. Het Innovatiefonds SD, projecten die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van kosten, is onderdeel van de transformatie. Tot op heden zijn er nog geen nieuwe projecten vastgesteld. Het Preventieteam is wel gestart met de ontwikkeling project Geldloket. Binnen het project Integrale Ingang wordt verder ingezet op het ontwikkelen van de eigen identiteit van het Preventieteam. 2021 was niet geschikt om hier mee verder te gaan. Actiepunten sportnota Reserve sport De actiepunten uit de sportnota worden uitgewerkt. In 2022 gaan we o.a. aan de slag met het aanpassen van de zakelijke rechten van voetbalaccommodaties bij de notaris, uitwerking van de beheermodellen en evaluatie van de sportnota.

45

Meerjarenonderhoudsplannen buitenbaden Reserve sport Na het opstellen van de MJOP’s buitenbaden, worden er in 2022 een evaluatie rapport MJOP en een beleidswijziging rondom geharmoniseerde prestatie afspraken voor de zwembad subsidies opgeleverd.

20

Beheerplan begraafplaatsen Reserve begraafplaatsen In 2022 worden de adviezen en onderzoeken vanuit het beheerplan begraven verder opgepakt.

26

Storten in de algemene reserve vrij vermogen € 1.000 MKB-deal en triple helix overleg Subsidie In 2021 heeft de regio Midden-Holland een MKB-deal gesloten met de Provincie ZuidHolland. De gemeente Krimpenerwaard is penvoerder en zal het budget van de MKB-deal beheren. De MKB-deal omvat vijf deelprojecten op het gebied van (toekomstbestendige) metaal- en bouwopleidingen, ‘’Smart Industry’’ en transport en logistiek (waaronder stadsdistributie).

700 240

De subsidie voor de MKB-deal van de provincie is € 200.000 en van de regio MH € 70.000. De gemeenten en partners van de MKB-deal hebben een verplichting van € 200.000 cofinanciering door inzet van specialisten in uren. Voorgesteld wordt een projectbudget vast te stellen van € 270.000 voor verantwoording van de meerjarige lasten. In 2021 ontvangen wij 80% van de subsidie € 120.000 van de provincie. Tevens vanuit de Regio Midden-Holland een subsidie van € 70.000 voor de MKB-deal en € 70.000 voor het triple helix overleg. In 2021 wordt er € 20.000 aan lasten verwacht. Voorgesteld wordt om € 140.000 over te hevelen naar 2022 en € 100.000 naar 2023 voor de uitvoering van het project.

Storten in de algemene reserve vrij vermogen € 1.000 Nationaal programma onderwijs (NPO) middelen Extra rijksmiddelen De gemeente krijgt een speciale uitkering (Nationaal programma Onderwijs) vanuit het Rijk om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Het geld is bedoeld voor bovenschoolse maatregelen, voorschoolse periode, zorg en welzijn, samenwerking en thuiszitters. Op dit moment zijn wij als gemeente in gesprek met het onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke partners om te bepalen hoe we de middelen het beste kunnen inzetten. De voorkeur gaat hierbij uit naar het uitbreiden c.q. intensiveren van bestaand aanbod. De lasten worden vanaf begin 2022 verwacht.

700 195

Re-integratie statushouders Extra rijksmiddelen Voorgesteld wordt om € 60.000 van het budget over te hevelen naar 2022 voor dekking van de lasten re-integratie statushouders. Door de crisis in de vluchtelingenopvang hebben we een inspanningsverplichting op het extra plaatsen van statushouders bovenop de reguliere taakstelling.

60

Onderzoek verblijfsrecreatie Exploitatiebudget Het budget zal in 2022 worden ingezet voor het uitvoeren van een onderzoek naar meer verblijfsrecreatie in de gemeente.

50

Afwikkeling toeslagaffaire kinderopvang Exploitatiebudget Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. De gemeenteraad heeft in 2021 een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld, naast de rijksbijdrage van € 18.000 voor deze extra inzet. Om ook in 2022 deze ondersteuning voort te zetten wordt voorgesteld om € 60.000 van het budget over te hevelen naar 2022. Het ministerie heeft nog geen definitieve compensatie vastgesteld. In 2022 komt daar meer duidelijkheid over.

60

Implementatie telefooncentrale Exploitatiebudget Een aantal activiteiten voor de implementatie van de telefooncentrale worden doorgeschoven naar volgend jaar.

4

Beheerplan bomen Exploitatiebudget Na vaststellen van het beheerplan bomen door het college is in 2022 budget nodig om de waardevolle bomenlijst Krimpenerwaard op te stellen met de daarbij behorende inventarisatie en communicatie.

30

Incidentele subsidies Exploitatiebudget In 2022 is er een beperkt budget van € 39.000 voor incidentele subsidies. Voorgesteld wordt om net als in voorgaande jaren vanuit de terugvordering subsidies 2020 een bedrag van € 61.000 over te hevelen naar 2022.

61