Bijlage 6 - Factsheet ODMH jaarrekening 2025 en programmabegroting 2027-2030

Naam verbonden partij

1 Doel verbonden partij

2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

Omgevingsdienst Midden-Holland De Omgevingsdienst Midden-Holland voert de wettelijke milieu- en (asbest)slooptaken voor de gemeente Krimpenerwaard uit. Daarnaast vervult de dienst een functie als kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het realiseren van de ambities op dat gebied.

Gouda 6 + provincie 14 Krimpenerwaard (op een totaal van 131) Wethouder W. Pannekoek en P. van der Hek Wethouder W. Pannekoek ja 2025 2027

e.v.

* € 1.000 Realisatie

2024 9 Bijdrage

Begroting

2025 2.873

2026 2.770

2027 2.885

1.401 644 910 2.955

2026 1.401 984 2.385

2027 1451 594 2.045

1.010

2026 770

2027 1.316

2.111 9.759 11.870

2026 1.877 5.909 7.786

2027 1.634 5.790 7.424

2025 16.618 18%

2026 10.942 22%

2027 13.042 16%

2.615

2028 2.885

2029 2.885

2030 2.885

2029 1.451 488 1.939

2030 1.451 488 1.939

2029 1.129

2030 1.180

2029 1.125 5.790 6.915

2030

2029 12.507 16%

2030 12.259 16%

* € 1.000 Realisatie (31/12)

2024 10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

Begroting (31/12)

2025 1.401 644 880 2.925

2028 1.451 528 1.979

* € 1.000 Realisatie (31/12)

2024 14 voorzieningen

Begroting (31/12)

2025 940

2028 1.257

* € 1.000 Realisatie (31/12)

2024 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

Begroting (31/12)

2025

2.338 7.673 10.011

2028 1.384 5.790 7.174

857 5.790 6.647

* € 1.000 Realisatie (31/12)

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2024 14.252 21%

Begroting (31/12)

2028 12.768 15%

toelichting beleidsmatig Per 1 januari 2027 gaat de ODMH werken met een nieuwe uitvoerings- en handhavingsstrategie voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering (VTHA). Deze Nota VTHA 2027-2030 is ontwikkeld conform de in het InterBestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) opgestelde handreiking Regionale BeleidsCyclus en bevat de focuspunten voor de komende jaren. Onder de noemer Samen Sterker werken de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten steeds intensiever samen. Door kennis, capaciteit en instrumenten te bundelen kunnen de taken op het gebied van VTHA effectiever en toekomstbestendiger worden uitgevoerd. De samenwerking vindt plaats zonder extra belasting in de begroting van de ODMH. Vanwege de Kaderrichtlijn water (KRW) die per 2027 ingaat en vanwege aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen verwacht de ODMH dat het toezicht op indirecte lozingen van bedrijfsafvalwater met name voor gemeenten meer inzet gaat vragen in de komende jaren.

s Belangrijkste prestaties in 2025: - Aanleveren/opstellen omgevingsplanregels voor diverse milieuthema's (1ste wijziging Omgevingsplan vastgesteld) - Uitvoering Project "zicht op lood" in Schoonhoven binnenstad - Geluidsaneringsprojecten (gevelisolatie) bij woningen langs de N210 in Bergambacht en Schoonhoven succesvol afgerond - Ondersteuning in de uitrol aanpak gemeentelijk warmteprogramma - Ondersteuning lokale stresstesten binnen klimaatadaptatie en begeleiding regionale stresstesten

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): Op de begroting 2026 heeft uw raad de volgende zienswijze ingediend: "Wij verwachten van u dat de door ons de door ons beschikbaar gestelde middelen minimaal zullen leiden tot 100% taakuitvoering." Over 2025 is door de ODMH een productie gerealiseerd van ruim 104%. Dit heeft geleid tot een narekening van 2%. We verwachten voor 2026 e.v. dat de ODMH de control op orde heeft en binnen de bandbreedte 100-102% productie weet te realiseren.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De programmabegroting 2027 komt in z’n totaliteit uit op € 30.100.000 voor ODMH. De gemeente Krimpenerwaard draagt als een van de participanten hier € 2.885.075 aan bij. In 2026 was dat bedrag begroot op € 2.770.000. Het bedrag in 2027 houdt rekening met een gewogen indexering van 4,15% ten opzichte van 2026, conform de FKGR norm. In basisbedrag 2026 is de structurele bezuiniging van 2,5% meegenomen. Tevens geldt voor 2027 nog de korting van 1,5% op de gemeentelijke bijdrage die wordt gedekt uit de reserve ontwikkelingen. Dit in lijn met het AB-besluit van 13 maart 2025. Het positieve jaarrekeningresultaat over 2025 van € 910.000- daarvan zal in totaal 300.000 terugvloeien naar de deelnemers, een deel zal worden bestemd voor incidentele kosten als gevolg van uitvoering van informatievisie en kopgroep kaderrichtlijn water. Daarnaast zal een deel worden gestort in een nieuw te vormen reserve personeel om de kosten te dekken die kunnen ontstaan bij re-integratie of beëindigingstrajecten van personeel. Verandering van wet- en regelgeving op dit gebied heeft als gevolg dat ODMH hier geen compensatie meer voor ontvangt vanuit het rijk. Een andere deel van resultaatbestemming wordt gebruikt om de weerstandscapaciteit naar het gewenste niveau te brengen.

toelichting risico's We zien ODMH voor een uitdaging staan. We willen graag dat ze werken aan de uren die contractueel overeengekomen zijn. Anderzijds ook binnen een bepaald budget en conform de bezuinigingstaakstelling. Ook deze dienst heeft te kampen met de gevolgen van de krapte van de arbeidsmarkt. We zien weliswaar een kanteling (dat er meer personeel wordt aangenomen) maar de afhankelijkheid van inhuur (tegen een hoger tarief) blijft aanwezig om de taken wel uit te kunnen voeren. Het sturen op de onder- en overbesteding blijft hierdoor een risico en aandachtspunt. Het totaal benodigde weerstandsvermogen wordt door de ODMH geschat op € 1.427.000. Als het algemeen bestuur instemt met de bestemming van het jaarrekeningresultaat zal de weerstandscapaciteit € 1.451.000 bedragen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om in de begroting van de gemeente rekening te houden met een additioneel risico voor de gemeente.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

500 Realisatie (31/12)

0 2024

2025

2026

2027

Realisatie

2028

2029

2030

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

Begroting (31/12)

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

25%

14.000 12.000

20%

10.000 8.000

15%

6.000 4.000

10%

2.000 -

5%

2024 0% 2024

2025

2026

2027

Realisatie (31/12)

2028

2029

2030

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2025

Realisatie (31/12)

2026

2027

2028 Begroting (31/12)

2026

Realisatie (31/12) langlopende schulden

Begroting (31/12)

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

2024

2025

2029

2030

2027

2028

2029

Begroting (31/12) kortlopende schulden

2030