BIJLAGE 4b - Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Tekst van het document
Thema Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Best.& Dienstv. Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz. Zorg & Welz.
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Bijlage 4b
Keuze
Bedrag Pagnr.
Subthema Aanpak ondermijning Aanpak ondermijning Aansturing organisatie Aansturing organisatie Aantrekkelijk werkgeverschap Advisering en ontwikkeling Automatisering werkprocessen Automatisering werkprocessen hondenbelasting Invulling Kabinetszaken Invulling van toezicht/handhaving openb.ruimte Kanalen voor dienstverlening Kost.dekk.heid leges parkeerkaart gehandicapt. Kost.dekk.heid leges parkeerkaart gehandicapt. Kst.dekkendheid leges burg.stand Kst.dekkendheid leges burg.stand legesvrijstelling plaatselijke non-profitorg. Omvang college Ondersteuning van de raad Ondersteuning van de raad onroerende-zaakbelastingen (OZB) Participatie Projecten Samen Veilig Ondernemen watertoeristenbelasting Areaal verminderen Bibliotheek en media Binnensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen Cultureel erfgoed Economie Inrichtingskwaliteit groen Inrichtingskwaliteit wegen Invulling van handhavingstaak Kostendekkendheid havengelden Landbouw Milieu Onderhoudskwaliteit groen Onderhoudskwaliteit wegen Onderhoudskwaliteit wegen Recreatie en toerisme Recreatie en toerisme toeristenbelasting Veren Zwembaden in eigendom gemeente Begrotingssubsidie aan maatsch. voorz.
Collectief en vrij toegankelijk aanbod Collectief vrij toegankelijk aanbod Culturele veld Culturele veld Domeinoverstijgend werken Inburgering Inkomensregelingen Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) Maatwerkvoorzieningen (WMO) Re-integratie en Participatie Sociale cohesie en ondersteuning Verminderen preventief Visie op Sociaal Domein Visie op Sociaal Domein
Minimale inzet ondermijning Stoppen met aanpak ondermijning Sober management Wettelijk Wettelijk Wettelijk Huidig Procesoptimalisatie Herinvoeren 1,5x landel gem Sobere invulling van Kabinet Minimale invulling toezicht Wettelijk Tarief verhogen met 10% Tarief verhogen tot 100% kostendekkend Leges met 15%verhogen Leges met 5% verhogen afschaffen vrijstelling Klein college Beperktere ondersteuning Sobere ondersteuning OZB op 1,5x landelijk Wettelijk Wettelijk Invoeren op tarief land Versoberen speelvoorzieningen Voldoen wettelijke norm Hogere kostendekkendheid Kostendekkendheid sterk verhogen Afstoten velden/banen en stoppen bijdrage Verlagen onderhoudsver-goeding 50% Subsidies sterk verlagen 50% Instandhouding monumentale eigendommen (wettelijke taak) Wettelijk Minimaal inrichten Sober inrichten Formele aanpak handhaving Tarieven verhogen met 10% Versobering landbouw Huidig Minimaal onderhoud Huidig Kostengestuurd onderhoud Huidig Wettelijk Tarief verhogen met 5% Verminderen bereikbaarheid over water.
Afstoten zwembad 't Wilgerak afstoten Alleen Concordia en Cultuurhuis Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegankelijk Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegankelijk Afschaffen subsidieregeling cultuur Halveren subsidies Maatwerk voor 5 zaken Uitvoeren van het wettelijke minimum Versoberen regelingen Beperken van een deel van het maatwerk. Maximale beperking maatwerk Maximale beperking maatwerk en schrappen overbruggingszorg Versoberen trajecten Wettelijk Stoppen met subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht Focus op Inperken van maatwerk Focus op Vrij toegankelijke voorzieningen
62.500 125.000 1.200.000 2.180.000 732.500 140.000 100.000 125.000 412.500 48.000 300.000 32.500 290 14.000 15.000 5.000 8.000 320.000 122.750 241.000 1.556.500 100.000 62.500 25.000 110.000 457.500 25.000 75.000 340.000 95.000 250.000 270.000 395.000 199.598 411.150 17.300 9.000 80.000 30.000 372.324 35.000 565.000 30.000 395.000 13.600 146.000 160.000 191.000 190.000 200.000 354.000 200.000 75.000 100.000 473.650 140.000 280.000 356.000 52.500 340.000 92.000 1.500.000 1.500.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Pagina : 1 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Aanpak ondermijning
Was: Veiligheid
Keuze
Variant
Minimale inzet ondermijning
Midden
Incidenteel
Structureel
0
62.500
Beschrijving: De gemeente maakt scherpe keuzes bij de aanpak van ondermijning. Gevolgen: Onderdelen van de aanpak worden niet langer opgepakt omdat er keuzes moeten worden gemaakt. Denk hierbij aan de keuze tussen integrale controles of de bestuurlijke aanpak. Het gevoel van veiligheid neemt af en er is meer ruimte voor criminele activiteiten.
Pagina : 2 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Aanpak ondermijning
Was: Veiligheid
Keuze
Variant
Stoppen met aanpak ondermijning
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
125.000
Beschrijving: De gemeente stopt met de aanpak van ondermijning te weten integrale controles, bestuurlijke aanpak van criminaliteit, bescherming van de eigen organisatie door de Wet Bibob en bewustwording van bewoners en ondernemers. Gevolgen: Criminelen krijgen meer vrij spel in onze gemeente. De Krimpenerwaard wordt vatbaarder voor criminelen.
Pagina : 3 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Aansturing organisatie
Was: Bedrijfsvoering
Keuze
Variant
Sober management
Midden
Incidenteel
Structureel
0
1.200.000
Beschrijving: In dit scenario gaan we uit van een halvering van het huidig management/directie Dit betekent het terugdraaien van de organisatiewijzigingen die in het kader van Krimpenerwaard Vooruit! in 2022 zijn ingevoerd en staat haaks op de organisatievisie. Door het verminderen van het aantal directieleden en management ontstaan weer grotere logge afdelingen/teams.
Gevolgen: Bespaart veel loonkosten management, maar heeft veel inefficiency tot gevolg, er zijn onduidelijke verantwoordelijkheden, er is geen sturing op resultaten en daarmee uiteindelijk hogere kosten voor de organisatie. Daarnaast geen tot zeer minimale ondersteuning van bestuur. Globale omschrijving gevolgen - Grotere span of control leidinggevende - Minder aandacht voor medewerkers (ontwikkeling, werkdruk, prio's, samenwerken etc verslechterd); demotivatie, minder doorgroei mogelijk. - Grotere teams, minder wendbaar, minder betrokkenheid Besparing op loonkosten management, maar daardoor minder efficiency en lagere sturing op resultaten
Pagina : 4 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Aansturing organisatie
Was: Bedrijfsvoering
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
2.180.000
Beschrijving: Het wettelijk scenario gaat uit van een minimale omvang van directie & management d.w.z. alleen een gemeentesecretaris/algemeen directeur is verplicht. Daarnaast minimale aansturing per domein door 4 managers en beperkte managementondersteuning Gevolgen: In dit scenario is er een span of control van 5 managers op 550 medewerkers. Dit heeft diverse gevolgen. Globale omschrijving gevolgen: - Geen ondersteuning bestuur - Span-of-control heel groot (> 100 professionals direct aansturen en P-verantwoordelijk); hoge werkdruk management, noodzakelijke taken kunnen niet meer worden opgepakt - Nauwelijks aandacht voor medewerkers, geen ontwikkelmogelijkheden, slechte begeleiding ; hoog ziekteverzuim Hoge besparing op loonkosten management, (14 managers en 3 directieleden minder) maar veel inefficiency tot gevolg met geen sturing op resultaten en kwaliteit en uiteindelijk hogere kosten organisatie.
Pagina : 5 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Aantrekkelijk werkgeverschap
Was: Bedrijfsvoering
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
732.500
Beschrijving: Het betreft hier minimale invulling van werkgeverschap. We nemen als werkgever alleen de essentiële taken en verantwoordelijkheden op ons, zonder dat we extra of optionele diensten aanbieden aan werknemers. We voeren enkel de wettelijke verplichtingen conform de CAO uit. - Alle aanvullende arbeidsvoorwaarden schrappen - Geen inzet op profilering/recruitment - Geen personele attenties, kerstpakket, personeelsfeest, etc. - beperkte opleidingsmogelijkheden (alleen verplichte/hoogst noodzakelijke)
Gevolgen: Doordat er minder tot geen binding met de organisatie is en minder kans op doorontwikkeling is er een groot risico op hoog verloop en verzuim. Vacatures worden niet tot slecht ingevuld, met vervolgens een extreem hoge werkdruk en hoge noodzakelijke inhuur. Daardoor forse achteruitgang (kwaliteit van) dienstverlening. Het is een besparing op budgetten, maar betekent een forse achteruitgang in kwaliteit en productie.
Pagina : 6 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Advisering en ontwikkeling
Was: Dienstverl.,burger- en overheidspart.
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
20.000
140.000
Beschrijving: We organiseren alleen de wettelijke vereiste (digitale) dienstverlening. WMEBV: inwoners hebben het recht om hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Zorgplicht: bieden van passende ondersteuning bij het contact tussen klant en overheid.
Gevolgen: Dienstverlening wordt ambtenaar/team afhankelijk. Ook projecten als nabijheid/spreekuren college vervallen. Een mogelijk gevolg is dat het vertrouwen van inwoners in de overheid afneemt en men geen verbinding meer voelt met de organisatie van de gemeente Krimpenerwaard. De druk op collega’s in de organisatie wordt echter aanzienlijk groter vanwege het gemis aan hulp(middelen) en advisering en er zal in toenemende sprake zijn van afstand tot de inwoners.
Pagina : 7 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Automatisering werkprocessen
Was: Bedrijfsvoering
Keuze
Variant
Huidig
Huidig
Incidenteel
Structureel
0
100.000
Beschrijving: In de huidige situatie zijn veel processen en systemen op orde, maar niet alle werkprocessen (volledig) geautomatiseerd/gedigitaliseerd en daarmee optimaal ingericht. De automatisering van processen gebeurt ad hoc en vaak gekoppeld aan de overgang naar nieuwe systemen. Gevolgen: Momenteel is er sprake van een landschap met verschillende systemen en processen die nog niet in alle opzichten optimaal worden ingezet. Dit heeft tot gevolg dat er door onze medewerkers nog relatief veel handmatige werkzaamheden worden uitgevoerd.
Pagina : 8 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Automatisering werkprocessen
Was: Bedrijfsvoering
Keuze
Variant
Procesoptimalisatie
Midden
Incidenteel
Structureel
-250.000
125.000
Beschrijving: We gaan meer investeren in procesoptimalisatie van alle werkprocessen door gebruik te maken van de automatiseringsmogelijkheden die beschikbaar zijn, maar doen dit wel gefaseerd en startend met de meest eenvoudige werkprocessen.
Gevolgen: We investeren gefaseerd in het efficiënter maken van onze werkprocessen waardoor een deel van de administratieve taken sneller of geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. Ondanks extra incidentele financiele investeringen is per saldo sprake van structureel financieel voordeel. De foutmarge en daarmee noodzaak tot herstel wordt verlaagd. Door gefaseerd te investeren in automatisering is er naast de verhoging van de kwaliteit ook een gedeeltelijke verlaging van de inzet van de organisatie mogelijk. Ook bij een gefaseerde automatisering zal er een inventarisatie plaats moeten vinden naar waar de eerste automatiseringsmaatregelen genomen kunnen worden en hoe zich dit verhoudt tot beschikbaar intern personeel voor de implementatie en begeleiding. Omdat het veelal om interne processen gaat, is er voor de inwoner naar verwachting geen gemis aan persoonlijk contact.
Pagina : 9 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
hondenbelasting
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Herinvoeren 1,5x landel gem
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
412.500
Beschrijving: Herinvoeren hondenbelasting met tarief 1,5x landelijk gemiddelde. Met de opbrengst is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Gevolgen: Voor de bezitters van honden is het geen populaire maatregel. Er zullen met zekere regelmaat controles op het bezit van een of meerdere honden moet en plaatsvinden. Voor de uitvoering van hondenbelasting inclusief controles zal het SVHW € 1,34 (tarief 2024) per aanslagregel in rekening brengen. Herinvoeren vraagt zorgvuldige communicatie naar de inwoners.
Pagina : 10 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Invulling Kabinetszaken
Was: Bestuur en ondersteuning
Keuze
Variant
Sobere invulling van Kabinet
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
48.000
Beschrijving: Kabinetszaken wordt sober en doelmatig vormgegeven. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er geen bezoeken aan jubilarissen (huwelijken en 100-jarigen) worden afgelegd, geen huldigingen van sporters, geen deelname NL-Doet, geen bijdrage aan Sinterklaasontvangst en Koningsdag en een sobere invulling van de lintjesregen. Gevolgen: Er is sprake van minder nabijheid, betrokkenheid en zichtbaarheid van het college. Samenleving voelt minder waardering vanuit het college. Dit levert een tijdsbesparing op bij de burgemeester en wethouders en de ambtelijke ondersteuning.
Pagina : 11 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Invulling van toezicht/handhaving openb.ruimte
Was: Veiligheid
Keuze
Variant
Minimale invulling toezicht
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
300.000
Beschrijving: De gemeente heeft 4 boa's in dienst. Hierdoor worden meldingen trager afgedaan en kunnen er geen extra zaken worden opgepakt. Gevolgen: Er zijn niet iedere dag boa's in dienst. Het niveau van dienstverlening komt ernstig onder druk te staan door sterke vertraging afhandeling van meldingen. Kerngericht en projectmatig werken wordt onmogelijk. Ook controles op evenementen en APV-zaken worden aanzienlijk minder gedaan. Het gevoel van veiligheid in de samenleving neemt flink af.
Pagina : 12 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Kanalen voor dienstverlening
Was: Dienstverl.,burger- en overheidspart.
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
32.500
Beschrijving: Er zijn geen wetten die bepalen hoeveel kanalen er beschikbaar moeten. Er zijn wel een aantal kanalen verplicht. Inwoners hebben het recht om aanvragen elektronisch te verzenden. Daarnaast is de mogelijkheid tot communicatie d.m.v. post verplicht. Gevolgen: We zijn minder goed bereikbaar, op de wijze waarop onze inwoners contact met ons willen hebben. Het onderhouden van slechts de wettelijke kanalen kost minder inzet op techniek en personele capaciteit. Het beperkt ons in grote mate in efficiëntie en effectiviteit. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt aanzienlijk verlaagd en de procedures verlengen.
Pagina : 13 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Kost.dekk.heid leges parkeerkaart gehandicapt.
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Tarief verhogen met 10%
Midden
Incidenteel
Structureel
0
290
Beschrijving: Het tarief voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kan verhoogd worden met 10%.. Gevolgen: Het verhogen van het tarief leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid. Kans op meer verzoeken om bijzondere bijstand.
Pagina : 14 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Kost.dekk.heid leges parkeerkaart gehandicapt.
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Tarief verhogen tot 100% kostendekkend
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
14.000
Beschrijving: Het tarief voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kan verhoogd worden tot 100% kostendekkendheid. Gevolgen: Het verhogen van het tarief leidt tot kostendekkendheid. Kans op meer verzoeken op bijzondere bijstand.
Pagina : 15 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Kst.dekkendheid leges burg.stand
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Leges met 15%verhogen
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
15.000
Beschrijving: De tarieven leges burgerlijke stand kunnen verhoogd worden met 15%. Gevolgen: Het verhogen van de tarieven leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid. Kans op: - meer gratis huwelijken - minder huwelijken (meer huwelijken in goedkopere buurgemeenten)
Pagina : 16 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Kst.dekkendheid leges burg.stand
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Leges met 5% verhogen
Huidig
Incidenteel
Structureel
0
5.000
Beschrijving: De tarieven leges burgerlijke stand kunnen verhoogd worden met 5%. Gevolgen: Het verhogen van de tarieven leidt tot een hoger percentage kostendekkendheid. Kans op: - meer gratis huwelijken - minder huwelijken (meer huwelijken in goedkopere buurgemeenten)
Pagina : 17 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
legesvrijstelling plaatselijke non-profitorg.
Was: Belastingen
Keuze
Variant
afschaffen vrijstelling
Midden
Incidenteel
Structureel
0
8.000
Beschrijving: Deze vrijstelling niet meer opnemen in de legesverordening en daarmee afschaffen. Gevolgen: Kans op: - minder aanvragen voor evenementen / activiteiten georganiseerd door plaatselijke non-profitorganisaties - meer verzoeken om subsidie Dit vraagt zorgvuldige communicatie.
Pagina : 18 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Omvang college
Was: Bestuur en ondersteuning
Keuze
Variant
Klein college
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
320.000
Beschrijving: College bestaat uit 1 burgemeester en 3 fte aan wethouders. Gevolgen: Veel zwaardere portefeuilles per wethouder. Er zal aanzienlijk minder bestuurlijke aandacht zijn voor realisatie van ambities. De druk op piketdiensten neemt nog verder toe. Er is sprake van minder nabijheid en zichtbaarheid van het college. Er is nog minder ruimte voor onze positie in de regio. Door een compacter college is minder ambtelijke ondersteuning nodig. Mogelijkheid van wachtgeldregeling.
Pagina : 19 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Ondersteuning van de raad
Was: Bestuur en ondersteuning
Keuze
Variant
Beperktere ondersteuning
Midden
Incidenteel
Structureel
0
122.750
Beschrijving: De ondersteuning van de griffie wordt iets beperkt, maar is nog van goede kwaliteit. Het aantal commissieleden wordt verminderd tot 3 per partij. De ondersteuning van de griffie wordt verminderd met 1 fte. Gevolgen: De druk op de raadsleden neemt iets toe doordat er minder inhoudelijke ondersteuning van de partij, maar ook minder ondersteuning vanuit de griffie. Hierdoor neemt mogelijk ook de betrokkenheid bij de lokale politiek af. Er is ook kans op minder afgewogen besluitvorming.
Pagina : 20 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Ondersteuning van de raad
Was: Bestuur en ondersteuning
Keuze
Variant
Sobere ondersteuning
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
241.000
Beschrijving: De ondersteuning van de gemeenteraad wordt beperkt tot maximaal 2 commissieleden per partij. Tevens wordt de ondersteuning door de griffie met 1,5 fte beperkt. Gevolgen: De druk op de raadsleden neemt toe doordat er minder inhoudelijke ondersteuning van de partij is, maar ook minder ondersteuning vanuit de griffie. Hierdoor neemt mogelijk ook de betrokkenheid bij de lokale politiek af. Er is ook kans op minder afgewogen besluitvorming.
Pagina : 21 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Was: Belastingen
Keuze
Variant
OZB op 1,5x landelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
1.556.500
Beschrijving: De OZB-tarieven woningen en niet-woningen kunnen met 23,3% worden verhoogd naar 1,5 x het landelijk gemiddelde. Gevolgen: De verhoging leidt tot hogere lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers: € 427 OZB € 329 afvalstoffenheffing € 283 rioolheffing € 1.039 totaal Het verschil in lasten zal mogelijk leiden tot onvrede.
Pagina : 22 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Participatie
Was: Dienstverl.,burger- en overheidspart.
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
100.000
Beschrijving: Reactief in onze participatie We voldoen aan de wettelijke procedures. De Wet versterking participatie op decentraal niveau. Binnen deze wet zijn we verplicht om belanghebbenden bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid te betrekken. Gevolgen: Inwoners worden niet effectief betrokken. Door slechts reactief te handelen zal de inwoner zich niet gehoord voelen, daadwerkelijk niet gehoord worden doordat de vraagstelling niet aansluit bij wat nodig is of bij wat wij geleerd hebben. Gevolg is een ontevreden inwoner. Ook worden kwetsbare inwoners niet of niet goed geholpen. dat kan maatschappelijke gevolgen met zich meebrengen.
Pagina : 23 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
Projecten Samen Veilig Ondernemen
Was: Veiligheid
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
62.500
Beschrijving: Het is voor de gemeente geen verplichting om deel te nemen aan de SVO's of om deze te ondersteunen. Gevolgen: Het is de vraag of de SVO projecten blijven bestaan zonder inbreng van de gemeente. In genoemde gebieden zal het veiligheidsgevoel afnemen. Het betreft een besparing op formatie waarbij het zeer waarschijnlijk is dat, omdat zaken niet worden opgepakt, dit weer werk gaat genereren.
Pagina : 24 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Bestuur en dienstverlening
Subthema
watertoeristenbelasting
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Invoeren op tarief land
Midden
Incidenteel
Structureel
0
25.000
Beschrijving: Het is mogelijk om het huidige tarief voor overnachten op land ook te hanteren voor het overnachten op water met toepassing van het huidige tarief. Gevolgen: De kans bestaat dat er minder overnachtingen op het water zullen plaatsvinden (men legt ergens anders aan).
Pagina : 25 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Areaal verminderen
Was: Openbaar groen
Keuze
Variant
Versoberen speelvoorzieningen
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
110.000
Beschrijving: Het onderhoudsniveau wordt verlaagd. De speelvoorzieningen zijn veilig. De speelvoorzieningen worden in een periode van 10 jaar met 50% verminderd. Dit is een combinatie van minder locaties en verschraling van de locaties die blijven. Bij besparingen op speelvoorzieningen komt er geen nieuwe natuurspeeltuin in Haastrecht (M23-044)
Gevolgen: Voor de personele inzet heeft dit geen gevolgen. De aansturing blijft en plannen moeten worden gemaakt. De besparing wordt gehaald door minder inzet van externen en minder speeltoestellen. De maatschappelijke gevolgen zijn dat er minder speeltoestellen in de fysieke leefomgeving zijn. Daarnaast is er versobering van de fysieke leefomgeving en minder vitaliteit. Meer meldingen kan leiden tot meer werk in administratieve afhandeling, wat leidt tot een hogere workload.
Pagina : 26 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Bibliotheek en media
Was: Cultuur en media
Keuze
Variant
Voldoen wettelijke norm
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
457.500
Beschrijving: Op basis van de nieuwe Bibliotheekwet per 1 januari 2025 hebben gemeenten een zorgplicht voor de Instandhouding van een bibliotheekvoorziening die voor iedereen binnen redelijke afstand bereikbaar is. De norm die hierbij gehanteerd wordt is dat per 17.000 inwoners een volwaardige bibliotheekvoorziening beschikbaar moet zijn. Voor onze gemeente komst dat neer op 4 volwaardige vestigingen. Dat komt overeen met de huidige situatie, met uitzondering van de 3 servicepunten. Overwogen kan worden deze te sluiten. Gemeenten ontvangen vanaf 2025 SPUK instandhouding bibliotheek . De hoogte staat nog niet vast maar ligt tussen de 2,00-3,00 euro per inwoner. Gemeenten zijn verplicht Informatiepunten Digitale Overheid in te richten (IDO). IDO's vallen onder het landelijke programma Dienstverlening. Veelal worden IDO"s ondergebracht bij bibliotheken. Taalhuis is niet wettelijk verplicht. Instandhouding van lokale omroep is wettelijk verplicht. We krijgen daar een rijksbijdrage voor. Gevolgen: Wegvallen van het Taalhuis : geen actieve inzet meer op aanpak laaggeletterdheid, aanbod taallessen en digitale vaardigheden. Wegvallen servicepunten: Verarming in met name de kleine kernen door het wegvallen van de servicepunten.
Pagina : 27 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Binnensportaccommodaties
Was: Sport
Keuze
Variant
Hogere kostendekkendheid
Midden
Incidenteel
Structureel
0
25.000
Beschrijving: De huurtarieven voor verenigingen en andere huurders zijn momenteel vergeleken met omliggende gemeenten vergelijkbaar of lager. Een verhoging van huurtarieven met 10% dekt de gemeentelijke kosten meer.
Gevolgen: De tarieven zijn per 2023 al met 9% verhoogd. Het is lastig om te bepalen wat het kantelpunt is tussen meer inkomsten vanuit tariefsverhoging en inkomstenderving door afname van het aantal huurders. De verhoging leidt tot hogere kosten voor de huurders. Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van een of meerdere verenigingen.
Pagina : 28 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Binnensportaccommodaties
Was: Sport
Keuze
Variant
Kostendekkendheid sterk verhogen
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
75.000
Beschrijving: Er kan gekozen worden om de huurtarieven te verhogen met 35%. Het is lastig om te bepalen wat het kantelpunt is tussen meer inkomsten vanuit tariefsverhoging en inkomstenderving door afname van het aantal huurders. Gevolgen: De verwachting is dat meerdere verenigingen deze kostenstijging niet kunnen opbrengen en zullen verdwijnen. Dit heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente. Dit scenario wekt maatschappelijke weerstand op.
Pagina : 29 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Buitensportaccommodaties
Was: Sport
Keuze
Variant
Afstoten velden/banen en stoppen bijdrage
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
340.000
Beschrijving: In dit scenario worden de voetbalvelden, de rondbaan en landijsbaan overgedragen aan de verenigingen. De onderhoudsvergoedingen en subsidies worden stopgezet. Er wordt een vergoeding verstrekt voor renovaties van voetbalvelden met 50%. Voor de tennis is een meerjarensubsidie verstrekt tot en met 2029. Vanaf 2030 levert dit een extra besparing op van €40.000. Gevolgen: Van de betrokken verenigingen/stichtingen zal slechts een enkele het redden. Dit heeft grote negatieve invloed op de sportdeelname, wat haaks staat op de huidige gemeentelijke doelstellingen ten aanzien gezondheid en beweging. Ook zal dit scenario door kunnen werken op andere gemeentelijke uitgaven door verhoging van het aantal gezondheidsklachten. Er zal grote maatschappelijke weerstand ontstaan. Vanuit de gemeente is 0,3 fte betrokken. Op termijn kan dit een besparing in personeelslasten geven. Eerst is er sprake van frictiekosten.
Pagina : 30 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Buitensportaccommodaties
Was: Sport
Keuze
Variant
Verlagen onderhoudsver-goeding 50%
Midden
Incidenteel
Structureel
0
95.000
Beschrijving: Dit scenario houdt in dat de onderhoudsvergoeding voor voetbalvelden (regulier onderhoud), hockey, atletiek verlaagd wordt met 50% en dat de vergoeding voor Jeu de boules stopt. Voor de tennis is een meerjarensubsidie verstrekt tot en met 2029. Halvering vanaf 2030 levert een extra besparing op van €20.000. Gevolgen: Er zijn huurovereenkomsten met voetbalverenigingen tot 2027. Andere overeenkomsten moeten opgezegd of bedragen afgebouwd worden. De kwaliteit van het onderhoud kan omlaag gaan. Voor de voetbalvelden kunnen de groot onderhoudskosten van de gemeente daardoor stijgen. Voor de meeste verenigingen zal deze lagere onderhoudsbijdrage net op te vangen zijn. De hogere kosten voor de gebruikers betekenen waarschijnlijk wel minder deelname aan sport, wat een negatief effect heeft op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente. De personele inzet vanuit de gemeente blijft hetzelfde of neemt toe.
Pagina : 31 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen
Was: Sport
Keuze
Variant
Subsidies sterk verlagen 50%
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
250.000
Beschrijving: De subsidies voor de buitenzwembaden worden gehalveerd. Dit levert een besparing op van €250.000 vanaf circa 2028. Vanwege een langdurige subsidierelatie is afbouw van de subsidie in meerdere jaren noodzakelijk. Gevolgen: Zwembaden kunnen naar verwachting onderhoudswerkzaamheden onvoldoende uitvoeren. Enkele stichtingen staan nu al voor (financiële) uitdagingen vanwege de Corona- en energiecrisis. De verwachting is dat enkele buitenzwembaden niet kunnen blijven voortbestaan. Dat heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente, de zwemveiligheid en de mogelijkheid tot schoolzwemmen. Sluiting van zwembaden stuit op maatschappelijke weerstand.
Pagina : 32 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Cultureel erfgoed
Was: Cultuur en media
Keuze
Variant
Instandhouding monumentale eigendommen (wettelijke taak)
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
270.000
Beschrijving: Er is geen wettelijke opgave voor beleid. Er is wel een wettelijke verplichting eigen monumentale eigendommen in stand te houden. Dit betekent het schrappen van de lokale erfgoedverordening en het schrappen van subsidies Gevolgen: Dit heeft negatieve consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van cultuurhistorie in Krimpenerwaard. Door het schrappen van instandhoudingsubsidie kan groot deel van de cultuurhistorische waarden verloren gaan.
Pagina : 33 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Economie
Was: Economie
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
395.000
Beschrijving: Er is geen wettelijk minimum voor de inspanningen met betrekking tot economie. We stoppen met het faciliteren van economische netwerken en de bedrijven en winkeliers.
Gevolgen: Geen aandacht meer voor economische zaken en het bedrijfsleven. De bedrijventerreinen en de ondernemers worden niet gefaciliteerd. Sturing verslechtert wat kan leiden tot verpaupering, minder banen, een minder goede samenwerking met het bedrijfsleven. We zetten geen capaciteit meer in voor dit beleidsterrein.
Pagina : 34 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Inrichtingskwaliteit groen
Was: Openbaar groen
Keuze
Variant
Minimaal inrichten
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
199.598
Beschrijving: Wat betreft inrichtingskwaliteit beperken we ons tot de onderdelen bomen en beplanting. Bij bomen kunnen we toe naar goedkope bomen die snel groeien. Wat betreft beplanting kunnen we toe naar alleen plantvakken met blijvende planten. Bij besparing op inrichtingskwaliteit groen zien we af van de realisatie van een tiny forest (T23-106)
Gevolgen: De biodiversiteit gaat achteruit en de buitenruimte wordt minder aantrekkelijk. Bij bomen worden dit dunne kleine boompjes.
Pagina : 35 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Inrichtingskwaliteit wegen
Was: Verkeer en vervoer
Keuze
Variant
Sober inrichten
Hoog
Incidenteel
Structureel
2.025.000
411.150
Beschrijving: Bij de inrichting van onze wegen, kiezen we overal voor goedkopere materialen en minder voorzieningen. We passen overal in de gemeente, ook in de centrumgebieden en de woonkernen (30km zones), betonstraatstenen toe. We verlichten het buitengebied niet meer en verwijderen 30% van de openbare verlichting in de kernen. We verminderen het aantal civiele kunstwerken (10% van de bruggen vervangen door duikers, 25% van de bruggen aan het einde van de levensduur slopen dus niet meer vervangen).
Gevolgen: De uitstraling en het historische karakter nemen af. Dit kan gevolgen hebben voor toerisme en ondernemers. De leefomgeving wordt minder mooi en de subjectieve veiligheid neemt af. Door het verwijderen van bruggen, zal de bereikbaarheid van parken, buitengebieden en wijken minder goed worden. Een andere kanttekening bij de jaarlijkse besparing is het niet meerekenen van het rentepercentage van de activering. In dit scenario zijn er geen personele gevolgen.
Pagina : 36 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Invulling van handhavingstaak
Was: Ruimtelijke ontwikkeling
Keuze
Variant
Formele aanpak handhaving
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
17.300
Beschrijving: Bij toezicht en handhaving wordt er in het kader van dienstverlening meer contact gehouden met de verzoeker om handhaving en de overtreder dan wettelijk verplicht is. Er kan voor gekozen worden om de contactmomenten te beperken tot de wettelijk verplichte stappen. Gevolgen: Bij een gelijkblijvend aantal handhavingsdossiers kan dit ingezet worden met een kleine besparing op de formatie. Het gevoel van dienstverlening bij deze al gevoelige dossiers neemt verder af. Waarschijnlijk gaan dossiers juist moeizamer verlopen, langer duren en verjuridiseren doordat er minder contact is.
Pagina : 37 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Kostendekkendheid havengelden
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Tarieven verhogen met 10%
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
9.000
Beschrijving: De tarieven havengelden kunnen verhoogd worden met 10%. De tarieven kunnen nog met 35% stijgen om 100% kostendekkend te zijn. Gevolgen: Verhoging van de tarieven havengelden kan ertoe leiden dat minder schepen onze havens aandoen. Dit heeft gevolgen voor het percentage kostendekkendheid. Dit vraagt zorgvuldige communicatie.
Pagina : 38 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Landbouw
Was: Economie
Keuze
Variant
Versobering landbouw
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
80.000
Beschrijving: We beperken de inzet voor eigen onderzoek en (co) financiering van projecten en LEADER-subsidies. Hiermee versoberen we de gemeentelijke bijdrage aan de transitie van het landelijk gebied. Gevolgen: Er is een kans dat er minder LEADER-subsidies worden aangevraagd. En dan gaat er dus minder geld naar het gebied. We hebben op termijn minder invloed en minder inzicht en we zijn minder flexibel t.o.v. andere stakeholders (provincie, waterschap). Het doel om een vitaal buitengebied te behouden/versterken komt onder druk te staan.
Pagina : 39 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Milieu
Was: Ruimtelijke ontwikkeling
Keuze
Variant
Huidig
Huidig
Incidenteel
Structureel
0
30.000
Beschrijving: We hebben een regietaak voor de Omgevingsdienst Midden-Holland (eigenaarsrol/opdrachtgeversrol). Er wordt deelgenomen aan regionale werkgroepen tbv beleidsontwikkeling, het signaleren van ontwikkelingen op milieu en laten landen in uitvoering. Er wordt Milieuadvies gegeven over diverse thema's zoals duurzaamheid, circulariteit, landbouw, EZ etc.). Daarnaast de controle op het proces integrale handhaving BWT/RO/milieu en ondermijningstafel.
Gevolgen: Een zo effectief mogelijke inzet van middelen ODMH en integraal vraagstukken die milieu gerelateerd zijn behandelen. Stoppen met Fairtrade leidt tot een voordeel van € 30.000.
Pagina : 40 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Onderhoudskwaliteit groen
Was: Openbaar groen
Keuze
Variant
Minimaal onderhoud
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
372.324
Beschrijving: We verlagen het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud in de hele gemeente. We verlagen de maaifrequentie van de gazons van 20x per jaar naar 10x per jaar en van 4x per jaar naar 1x per jaar Voor beplanting en onkruid op verharding gaan we van beeldkwaliteit B naar C Knotbomen worden nog maar eens per 6 jaar geknot. Gevolgen: Door de maatregelen zal het straatbeeld onverzorgd worden. Het aantal meldingen over de openbare ruimte zal toenemen. Bijkomende nadelen zijn dat onkruid sterker kan wortelen, waardoor de bestrijding uiteindelijk juist duurder kan uitvallen. Voor de bermen en oevers geldt dat (stank)overlast toeneemt en biodiversiteit afneemt. Langer gras houdt meer afval vast, waardoor het straatbeeld verder verslechtert. Voor het onderdeel bomen nemen risico’s toe. Knotten wordt bij een zesjaarlijkse frequentie moeilijker, vanwege de dikkere takken. Verder zal het aantal meldingen van inwoners oplopen.
Pagina : 41 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Onderhoudskwaliteit wegen
Was: Verkeer en vervoer
Keuze
Variant
Huidig
Huidig
Incidenteel
Structureel
0
35.000
Beschrijving: We onderhouden onze wegen op kwaliteitsniveau B en civieltechnische kunstwerken op kwaliteitsniveau C. De openbare verlichting kent geen kwaliteitsniveau, maar wordt in stand gehouden, moet branden en veilig zijn. We verminderen wel de aansluitwaarde OVL-kasten van 3x35 naar 3x25 Gevolgen:
Pagina : 42 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Onderhoudskwaliteit wegen
Was: Verkeer en vervoer
Keuze
Variant
Kostengestuurd onderhoud
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
565.000
Beschrijving: We werken volledig kostengestuurd: We verlagen het kwaliteitsniveau waarop we onze wegen onderhouden van B (basis) naar C. Bij omvangrijkere bouwprojecten eisen we een borgsom van de initiatiefnemer, zodat schade aan de weg gedekt is. We gaan meer werk uitbesteden via raamcontracten, waardoor er minder inzet van eigen dienst nodig is. Dit is financieel gunstiger. We verminderen aansluitwaarde OVL-kasten van 3x35 naar 3x25. We verlengen de afschrijvingstermijn van de openbare verlichting en de civiele kunstwerken met 10 jaar. Gevolgen: Er is minder tevredenheid over de openbare ruimte, wat leidt tot meer meldingen. Daarnaast zijn er meer schades, ongevallen, lagere omgevingskwaliteit en negatieve effecten op de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en sfeer/beleving. Er zijn geen personele gevolgen.
Pagina : 43 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Recreatie en toerisme
Was: Economie
Keuze
Variant
Huidig
Huidig
Incidenteel
Structureel
0
30.000
Beschrijving: We zetten actief in op recreatie en toerisme, onder andere via de marketingorganisaties en samenwerkingsverbanden (zoals het Groene Hart). Stichting Zilverstad stopt mogelijk. Daarnaast taakstelling op overblijvende stichting. Gevolgen: De opbrengst uit de toeristenbelasting is ongeveer 350K. Er is een actief netwerk van ondernemers in de recreatie en toeristische sector. Het aangenaam wonen en recreëren in Krimpenerwaard. Uit eigen onderzoek blijkt dat er ongeveer 500.000 bezoekers zijn per jaar (cijfers uit 2022).
Pagina : 44 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Recreatie en toerisme
Was: Economie
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
395.000
Beschrijving: Er is geen wettelijk minimum Gevolgen: Er is geen aandacht meer voor R&T en gebiedsmarketing. De markt/ ondernemers moeten dit zelf oppakken. Dit kan ten koste gaan van veel toeristen en recreanten die hier genieten en geld uitgeven. Ze gaan dan mogelijk naar andere gebieden. De inkomsten van de toeristenbelasting nemen fors af. Er wordt geen capaciteit meer ingezet voor recreatie en toerisme.
Pagina : 45 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
toeristenbelasting
Was: Belastingen
Keuze
Variant
Tarief verhogen met 5%
Midden
Incidenteel
Structureel
0
13.600
Beschrijving: Het tarief toeristenbelasting kan worden verhoogd met 5%. Gevolgen: Verhoging kan leiden tot relatief minder overnachtingen in de gemeente en daardoor tot minder inkomsten bij onze overnachtingsaanbieders. Dit vraagt zorgvuldige communicatie naar onze overnachtingsaanbieders.
Pagina : 46 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Veren
Was: Verkeer en vervoer
Keuze
Variant
Verminderen bereikbaarheid over water.
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
146.000
Beschrijving: We stoppen de financiële bijdrage aan de veren van Gouderak, Ouderkerk aan den Ijssel en het Driehoeksveer Gevolgen: De betreffende veren Gouderak en het Driehoeksveer komen daardoor te vervallen. Hierdoor verslechtert de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard en is in strijd met de verenvisie De sociale (ver)binding tussen diverse dorpen die door water van elkaar gescheiden zijn, komt onder druk te staan. De aantrekkelijkheid voor toerisme en recreanten neemt af. Het Driehoeksveer bedient voor een deel ook inwoners van de gemeente Krimpenerwaard en de gemeenten aan de overzijde ten behoeve van woonwerkverkeer. Ook is bestuurlijke afstemming nodig met de gemeenten aan de overzijde van de veren. Die gemeenten hebben een belang en/of dragen bij.
Pagina : 47 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Leefomgeving
Subthema
Zwembaden in eigendom gemeente
Was: Sport
Keuze
Variant
Afstoten zwembad 't Wilgerak afstoten
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
160.000
Beschrijving: We stoten buitenzwembad 't Wilgerak per 2026 af. Gevolgen: Er verdwijnt een belangrijke maatschappelijke voorziening. Dit heeft een negatief effect op de gezondheids- en bewegingsdoelstellingen van de gemeente, op de zwemveiligheid en de mogelijkheid tot schoolzwemmen. Sluiting van een zwembad stuit op maatschappelijke weerstand. De personele lasten van 't Wilgerak zijn opgenomen in het besparingsbedrag.
Pagina : 48 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Begrotingssubsidie aan maatsch. voorz.
Was: Subsidies
Keuze
Variant
Alleen Concordia en Cultuurhuis
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
191.000
Beschrijving: Vanwege de garantstellingen voor Concordia en Cultuurhuis zijn de mogelijkheden om te stoppen met de subsidies gering. Bovendien huisvest het Cultuurhuis een volwaardige bibliotheekvoorziening. Overige subsidies aan dorps-en cultuurhuizen stoppen. Gevolgen: Aantasting van het ingezette beleid vanuit het Integraal Beleidskader en het onlangs uitgebrachte Omgevingsprogramma Sociale Basis en Maatschappelijke Voorzieningen.
Pagina : 49 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Collectief en vrij toegankelijk aanbod
Was: Jeugd
Keuze
Variant
Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegankelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
190.000
Beschrijving: Door een grote verschuiving te maken van individuele verstrekkingen naar collectief en vrij toegankelijk aanbod in het preventief domein, kan op de lange termijn een grote besparing gerealiseerd worden. Grote delen van de maatwerkvoorzieningen voor dagbesteding, ambulante begeleiding en opvoedondersteuning, basis GGZ, worden omgevormd tot algemene voorzieningen. Bedrag bestaat uit het saldo van minder kosten op individuele verstrekkingen en meerkosten op collectief en vrij toegankelijk aanbod. Gevolgen: Minder maatwerkverstrekkingen, lagere kosten door collectief aanbod. Businesscase moet nog opgesteld worden.
Pagina : 50 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Collectief vrij toegankelijk aanbod
Was: WMO
Keuze
Variant
Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegankelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
-100.000
200.000
Beschrijving: Door een grote verschuiving te maken van individuele verstrekkingen naar collectief en vrij toegankelijk aanbod in het preventief domein, kan op de lange termijn een grote besparing gerealiseerd worden. Grote delen van de maatwerkvoorzieningen voor Hulp bij huishouden, ambulante begeleiding en dagbesteding worden omgevormd tot algemene voorzieningen. Gevolgen: Minder maatwerkverstrekkingen, lagere kosten door collectief aanbod. De businesscase hiervoor zal aan de hand van deze keuze nog opgesteld moeten worden. .
Pagina : 51 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Culturele veld
Was: Subsidies
Keuze
Variant
Afschaffen subsidieregeling cultuur
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
354.000
Beschrijving: Subsidie verstrekking/instandhouding van het culturele veld is geen wettelijke verplichting. Gevolgen: Verschraling van het culturele leven. Negatieve impact op de vitaliteit.
Pagina : 52 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Culturele veld
Was: Subsidies
Keuze
Variant
Halveren subsidies
Midden
Incidenteel
Structureel
0
200.000
Beschrijving: Alle kernen kennen hun eigen dorpsfeesten en evenementen, naast de landelijke festiviteiten rondom Koningsdag en Bevrijdingsdag. De subsidies aan deze feesten en evenementen kunnen worden stopgezet. (49k) Kernen kennen ook vele culturele verenigingen die in meer of mindere mate subsidie ontvangen van de gemeente. Denk aan muziek, toneel, theater, beeldende kunst, archeologie, architectuur. De subsidies kunnen gestopt worden. (200k) Gevolgen: Versobering van het dorpsleven. Meer beroep gedaan op de innovatiekracht van inwoners. Contributie voor leden zal verhoogd worden. Mogelijk te duur voor mensen, waardoor ze lidmaatschap opzeggen. Leegloop van cultuur verenigingen. Verarming en verschraling van cultureel leven in de kernen.
Pagina : 53 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Domeinoverstijgend werken
Was: Sociaal Domein
Keuze
Variant
Maatwerk voor 5 zaken
Midden
Incidenteel
Structureel
0
75.000
Beschrijving: In het Sociaal Domein zien we soms een snelle en effectieve maatwerkoplossing voor het probleem van een cliënt, maar een onorthodoxe aanpak strandt in een moeras van wetten en bureaucratische bezwaren. Dat vraagt tijd en handelingsruimte voor de uitvoering. We kunnen een pilot doen met 5 zaken per jaar, sociaal domein breed (integraal). Levert gemiddeld 15.000,- per zaak op. Gevolgen: We moeten nog nagaan hoeveel zaken we hebben. De 'businesscase' per zaak is zeker sluitend, maar de casussen waar dit werkt moeten wel voorhanden zijn.
Pagina : 54 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Inburgering
Was: Samenkracht en participatie
Keuze
Variant
Uitvoeren van het wettelijke minimum
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
100.000
Beschrijving: Uitvoeren van de Wet Inburgering is een wettelijke taak. Met de steeds hogere taakstelling en de komst van de Spreidingswet wordt deze taak alleen maar intensiever. We ontvangen hiervoor rijksmiddelen, die verantwoord moeten worden. Niet voldoende uitvoering geven aan de wet leidt tot een boete. Een van de onderdelen van de wet is het zorgen voor maatschappelijke begeleiding van statushouders door Vluchtelingenwerk. Wettelijk gezien is dit 1 jaar. HIervoor ontvangen we ook rijksmiddelen. In 2018 is besloten om deze begeleiding 2 jaar te laten zijn. Het 2e jaar bekostigen we uit eigen middelen. Dit is een beleidskeuze. Gevolgen: Stopzetten van het 2e jaar begeleiding kan leiden tot meer moeite met integratie in de lokale samenleving, taalproblemen, financiele problemen.
Pagina : 55 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Inkomensregelingen
Was: Werk en Inkomen
Keuze
Variant
Versoberen regelingen
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
473.650
Beschrijving: Versoberen: afhankelijk van de inkomensregeling wordt er bekeken in hoeverre de post kan worden versoberd. Dit kan een percentage zijn, maar bv ook een halvering van de post. Gevolgen: Er is een beperkte mate van ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen. De vraag is wel of deze ondersteuning toereikend is voor inwoners om mee te kunnen doen en hiermee de doelstellingen zoals opgenomen in ons IBK te realiseren. In dit scenario zijn geen personele gevolgen.
Pagina : 56 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Maatwerkvoorzieningen (Jeugd)
Was: Jeugd
Keuze
Variant
Beperken van een deel van het maatwerk.
Midden
Incidenteel
Structureel
0
140.000
Beschrijving: Ten opzichte van de huidige situatie worden er beleidsmatige keuzes gemaakt over afbakening van de jeugdwet, waardoor de uitvoering gesteund wordt met lokale regelgeving/ kaders. Gevolgen: Ten opzichte van scenario 1, is afbakening van de Jeugdwet nu gebaseerd op een beleidsmatige keuze (per type maatwerk) die is verwerkt in de verordening. Als we als gemeente ons beleid versoberen en strenger gaan indiceren, o.a. door nog meer van de eigen kracht van inwoners te verwachten, is het risico dat inwoners naar de andere verwijzers gaan, die wel geneigd zijn de gevraagde hulp (of soms duurdere hulp) toe te kennen en we als gemeente alsnog de kosten betalen. Mogelijk minder participatie en mogelijk meer klachten/bezwaren. Toename van beroep op en gebruik van algemene voorzieningen; Minder verstrekken vraagt capaciteit voor meer/ingewikkelder gesprekken met inwoners.
Pagina : 57 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Maatwerkvoorzieningen (Jeugd)
Was: Jeugd
Keuze
Variant
Maximale beperking maatwerk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
280.000
Beschrijving: We gaan bij verlenen van maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet de verordening zodanig aanpassen / toepassen dat we bepaalde onderdelen niet meer en/of in mindere mate verstrekken (aangescherpte richtlijnen over minimale en maximale inzet). Gevolgen: Risico is dat inwoners naar de andere vierwijzers gaan, die wel geneigd zijn de gevraagde hulp (of soms duurdere hulp) toe te kennen en we alsnog de kosten betalen. Het vraagt het voeren van een maatschappelijk gesprek met o.a. partners om tot keuzes en draagvlak te komen. Mogelijk minder participatie en mogelijk meer klachten/bezwaren. Toename van beroep op en gebruik van algemene voorzieningen; Minder verstrekken vraagt capaciteit voor meer/ingewikkelder gesprekken met inwoners.
Pagina : 58 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Was: WMO
Keuze
Variant
Maximale beperking maatwerk en schrappen overbruggingszorg
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
356.000
Beschrijving: We gaan bij verlenen van maatwerkvoorzieningen Wmo de verordening zodanig aanpassen / toepassen dat we bepaalde onderdelen niet meer en/of in mindere mate verstrekken (aangescherpte richtlijnen over minimale en maximale inzet). Overbruggingszorg voor inwoners die wachtend zijn op zorg op grond van een andere wet, bieden we niet meer vanuit de Wmo. Medische meerkosten worden niet meer vergoed Gevolgen: Mogelijk minder participatie en mogelijk meer klachten/bezwaren. Toename van beroep op en gebruik van algemene voorzieningen; Minder verstrekken vraagt capaciteit voor meer/ingewikkelder gesprekken met inwoners. Inwoners wachtend op zorg op grond van andere wet ontvangen gedurende deze wachttijd geen ondersteuning (tussen wal en schip)
Pagina : 59 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Re-integratie en Participatie
Was: Werk en Inkomen
Keuze
Variant
Versoberen trajecten
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
52.500
Beschrijving: Versoberen: in dit scenario wordt er bekeken welke instrumenten minder kunnen worden ingezet Gevolgen: Inwoners blijven langer inactief en langer minima. Als je minder instrumenten inkoopt, betekent dit een grotere belasting voor de reintegratie consulenten. Als je consulenten in een regie rol plaatst, kun je niet volledig bezuinigen. In combinatie met de afschaffing en/of versobering van de verschillende inkomensregelingen betekent dit dat mogelijke uitsluiting van een groep inwoners met een laag inkomen. Met gevolgen voor de verschillende leefgebieden.
Pagina : 60 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Sociale cohesie en ondersteuning
Was: Samenkracht en participatie
Keuze
Variant
Wettelijk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
340.000
Beschrijving: We stoppen met mantelzorgwaardering (100,- per aanvrager), respijtzorg via WelZijn Krimpenerwaard en vrijwilligerswaardering (vrijwilligerstoernee) Mantelzorgers kunnen nog beroep doen op ondersteuning via een maatwerkvoorzieining. Burgerinitiatieven worden niet meer gefaciliteerd door financiële middelen vanuit de gemeente. De Clientenraad en Adviesraad organiseren zelf de eigen ondersteuning. We stoppen met het leveren van een ambtelijk secretaris. Gevolgen: Stoppen met de vrijwilligerswaardering en mantelzorgwaardering zal niet direct leiden tot minder vrijwilligers of mantelzorgers. De verwachting is wel dat deze groep zich minder gezien voelt door de gemeente, terwijl ze wel belangrijk zijn en het sociale cement in de lokale samenleving. Zij dragen bij aan sociale cohesie. Stoppen met het bieden van respijtzorg voor mantelzorgers leidt naar verwachting tot toename vraag naar logeervoorziening, dagbesteding en ambulante begeleiding voor de zorgvrager.De Clientenraad en Adviesraad zijn gewend aan professionele/betaalde ondersteuning. Als zij dit binnen eigen geledingen zullen moeten opvangen, is het mogelijk dat de animo om lid te zijn van de CR of ARSD minder zal worden.
Pagina : 61 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Verminderen preventief
Was: Subsidies
Keuze
Variant
Stoppen met subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
92.000
Beschrijving: Subsidies voor maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht worden afgeschaft. Denk hierbij aan kindervakantiekampen, activiteiten namens dorpsverenigingen, scouting en vrijwilligersactiviteiten. Gevolgen: Door het stopzetten van deze maatschappelijk activiteiten komt de vorming van sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht onder druk te staan terwijl hier oplossingen kunnen worden gevonden als alternatief van maatwerk.
Pagina : 62 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Visie op Sociaal Domein
Was: Sociaal Domein
Keuze
Variant
Focus op Inperken van maatwerk
Hoog
Incidenteel
Structureel
0
1.500.000
Beschrijving: In de lokale toegang sturen we op beperken van maatwerk Budgetsturing/ de ‘poort’ van maatwerk deels dicht zetten. De eerste 1-2 jaar is het mogelijk het maatwerk te verminderen (gerichte sturing/ wachtlijsten/ budgetplafonds). Voor de middellange termijn zullen de effecten bij onze inwoners zichtbaar zijn en zullen de kosten een keer genomen moeten worden (of mogelijk zelfs hoger worden). Het kan een politieke keuze zijn om voor de korte termijn financiële ruimte ‘te vinden’, maar lijkt (financieel en kwalitatief gezien voor de middellange termijn) ‘kop in het zand’. Op papier kan financieel voor voor de korte termijn een aanzienlijke besparing worden ingeboekt, denk aan €2-3 miljoen voor de korte termijn. Daarbij kan het gaan om: • besparen op het apparaat, met als gevolg oplopende wachtlijsten, • stoppen met de inzet van Preventieteam, • invoeren van budgetplafonds, etc. Op de lange termijn zullen de kosten in plaats van dalen, eerder gaan stijgen. Ook na een lange wachttijd komen mensen uiteindelijk aan de beurt. De problematiek is dan erger of er zijn schrijnende situaties ontstaan, waardoor meer en duurdere zorg nodig is. Door te stoppen met preventie zal direct de vraag naar maatwerk (zowel P als Q) toenemen, je neemt immers het alternatief voor maatwerk weg.
Invoeren van budgetplafonds heeft tot gevolg dat aan het eind van het jaar mensen niet meer geholpen kunnen worden. Naast de vraag of dat juridisch houdbaar is (Jeugdwet en Wmo zijn open einde regelingen), ontstaat direct aan het begin van het volgend jaar een piek aan (wederom meer en duurdere) verstrekkingen. Het plafond zal daardoor elk jaar eerder bereikt worden. Deze keuze wijkt af van het huidige beleid Gevolgen: Inschatting: 2026: €2.500.000 2027: €2.000.000 2028 en verder: €1.500.000
Pagina : 63 van 64
Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden
Thema
Zorg en Welzijn
Subthema
Visie op Sociaal Domein
Was: Sociaal Domein
Keuze
Variant
Focus op Vrij toegankelijke voorzieningen
Midden
Incidenteel
Structureel
0
1.500.000
Beschrijving: Sturen op stimuleren van vrij toegankelijke voorzieningen door het bieden van een toereikend aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen als antwoord op ondersteuningsvragen (en verwachten dat het maatwerk dan afneemt). Voor de korte termijn is een investering nodig (om te zorgen dat er een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke voorzieningen beschikbaar moet zijn). In theorie kun je hierop voor de lange termijn een besparing inboeken (wat sommige gemeenten doen). Voor de lange termijn kan €1- €2 miljoen worden ingeboekt. Wel lijkt zonder regie (zoals in de Krimpenerwaard voorzien via preventieteam en lokale toegang) een echte besparing niet reëel. Mensen hebben een natuurlijke voorkeur voor 1-op-1 oplossingen. Terwijl een collectieve aanpak tegelijkertijd kan zorgen voor lotgenotencontacten, ervaren dat je er niet alleen voor staat, het opbouwen van een netwerk, het bieden van structuur in iemands leven of het gevoel bieden dat je meedoet in de maatschappij. Deze keuze wijkt af van het huidige beleid. Gevolgen:
Pagina : 64 van 64