Bijlage 4: Raadsvoorstel GR VRHM zienswijze.pdf

RAADSVOORSTEL

Nr.: 193170772/76685

Raadsvergadering:

1 juni 2021

Onderwerp:

Voorlopige jaarstukken 2020 en begroting 2022 VRHM

Datum:

28 april 2021

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en over de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands-Midden geen zienswijze in te dienen. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de VRHM. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 van de VRHM geen zienswijze in te dienen. Inleiding De gemeente Krimpenerwaard is onderdeel van de VRHM en voert ook namens deze organisatie taken uit in het kader van crisisbeheersing. Deze taken zijn er op gericht om de in de regio rampen en crisissen te voorkomen, er zo goed mogelijk op voor te bereiden en zo effectief mogelijk te bestrijden. Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit de VRHM is nu de jaarrekening over het jaar 2020 toegestuurd evenals de begroting voor 2022. Beoogd resultaat Een toetsing van de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de VRHM. Argumenten 1.1. Jaarstukken 2020 laten een positief resultaat zien. Over 2020 laten de voorlopige jaarstukken een positief resultaat zien van circa € 2,1 miljoen.

Het voordelig saldo wordt als volgt gespecificeerd:  Eenmalige posten als gevolg van COVID-19 beperkingen € 1.000.000 V  Eenmalige posten betreffende personele lasten € 400.000 V  Eenmalige posten betreffende kapitaallasten € 750.000 V  Kosten GMK (gewijzigde afspraken met Veiligheidsregio Haaglanden over financiering personeel meldkamer) € 300.000 N  Hogere lasten met betrekking tot Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) € 400.000 N De financiële kengetallen in de voorlopige jaarstukken 2020, zoals netto schuldquotte, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte, laten een positief beeld zien ten opzichte van 2018 en 2019. 1.2 De Ontwerp-programmabegroting 2022 is sluitend. De Ontwerp-programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 zijn sluitend. De bijdrage van onze gemeente aan de Veiligheidsregio Hollands Midden bedraagt in 2022 € 3.463.676 en is circa € 45.000 hoger dan de geraamde bijdrage 2021. De verhoging is met name ontstaan door de toegepaste (gewogen) indexering 2022 van 1,3% (beloning werknemers 1,4% en netto materieel 1,1%). Een en ander conform de kaders van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR). 1.3. Het weerstandsvermogen in de jaarstukken 2020 en Ontwerp-programma 2022 is toereikend.

In de paragraaf Weerstandsvermogen van de voorlopige jaarstukken 2020 staat vermeld dat de VRHM in staat is om de financiële consequenties van de geïdentificeerde risico’s zelf op te vangen. De Algemene reserve van de Veiligheidsregio Hollands Midden wordt aangehouden ter dekking van specifieke risico's en als buffer voor kleine financiële tekorten. Het saldo van de Algemene reserve bedraagt per 31 december 2020 € 930.000, hetgeen voldoende wordt geacht om risico's in financiële zin af te dekken. Kanttekeningen 1.1 Er is een aantal opeenvolgende jaren sprake van een positief jaarresultaat. Jaarlijks is er een overschot van de beschikbare middelen. Alternatieven n.v.t. Financiën De jaarstukken 2019 lieten een positief resultaat zien van € 546.000. Van dit bedrag is in 2020 € 202.000 gestort in de algemene reserve om zodoende het benodigde weerstandsvermogen op peil te brengen. In de jaarrekening 2020 bedraagt het positief resultaat € 1.760.000. De Veiligheidsregio Hollands Midden stelt voor het jaarresultaat 2020 te restitueren aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt de restitutie ingeschat op een bedrag van circa € 120.000.

De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden neemt in 2022 toe met circa € 45.000 ten opzichte van de bijdrage 2021. Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de toegepaste indexering van 1,3%. Juridische zaken Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen. Participatie en extern overleg n.v.t. Vervolgtraject en uitvoering Tot 10 juni 2021 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2022. Planning: 28 april 2021: behandeling in college 10 mei 2021: behandeling in auditcommissie 18/25 mei 2021: behandeling in oordeelvormende commissies 1 juni 2021: behandeling in de raad 10 juni 2021: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen  Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven VRHM  Bijlage 2: Rekening 2019 VRHM  Bijlage 3: Begroting 2021 VRHM  Bijlage 4: Raadsvoorstel en raadsbesluit  Bijlage 5: Factsheet  Bijlage 6: Concept zienswijze brief

2 van 4

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard, de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

mr. R.S. Cazemier

3 van 4

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2021Voorlopige jaarstukken 2020 en begroting 2022 VRHM gelet op

Besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de VRHM. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2022 van de VRHM en dient geen zienswijze in.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2021,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

mr. R.S. Cazemier

4 van 4