Bijlage 4: Factsheet verbonden partijen SVHW jaarrekening 2022 en begroting 2024
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) SVHW heft en int de lokale belastingen, stelt de WOZ-waarden vast en beheert de basisregistraties WOZ en BAG. SVHW voert deze taken uit voor haar deelnemers (gemeenten en waterschap) met een goede kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten op basis van de beste prijs/prestatieverhouding en het gewenste niveau van dienstverlening. Als publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie werkt SVHW efficiënt en volgens maatschappelijk aanvaarde bedrijfseconomische principes. Klaaswaal 14 1 stem Wethouder P. van der Hek geen vertegenwoordiging nee 2022 2024
e.v.
* € 1.000 Realisatie
9 Bijdrage
2021 635
Begroting
2022
2023 688
2024 767
2025
2026
790
796
2027 806
815
* € 1.000 Realisatie
10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
2021 598 23 228 849
Begroting
2022
2023 700 26 122 848
2024 700 65 765
2025
2026
700 65 765
700 65 765
2027 700 65 765
700 65 765
* € 1.000 Realisatie
14 voorzieningen
2021 -
Begroting
2022
2023 349
2024 349
2025
2026
349
349
2027 349
349
* € 1.000 Realisatie
15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
2021 1.541 4.618 6.159
Begroting
2022
2023 1.451 4.796 6.247
2024 1.357 4.225 5.582
2025 1.258 4.225 5.483
2026 1.156 4.225 5.381
2027 1.048 4.225 5.273
936 4.225 5.161
* € 1.000 Realisatie
18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
2021 7.008 12%
Begroting
2022
2023 7.444 11%
2024 6.696 11%
2025 6.597 12%
2026 6.495 12%
2027 6.388 12%
6.276 12%
toelichting beleidsmatig Er is geen nieuw beleid opgenomen in de Begroting 2024. De kostenstijging valt volledig toe te rekenen aan indexering.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Het SVHW heeft 2022 met een positief resultaat afgesloten. Wel dient opgemerkt te worden dat er in 2022 een begrotingswijziging was opgenomen om de extra kosten voor de afwikkeling van de WOZ-bezwaren en de CAO- en prijsontwikkelingen. Voor de gemeente KRW bedroeg de verhoging ca. € 50.000. Door het positieve resultaat ontvangt de gemeente KRW € 5.100. De uitbetaling wordt gedaan omdat de maximale hoogte van de Algemene Reserve bereikt is.
toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: •Ict (€ 300.000,00) •Prijsontwikkelingen (€ 125.000,00 ) •Informatiebeveiliging en cybercrime (€ 100.000,00) •Bezwaarschriften (€ 60.000,00) •Loonontwikkelingen (€ 38.000,00) •Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (€ 23.000,00) •Vertrek personeel (€ 23.000,00) •Diversen, hier niet nader vermeld (€ 31.000,00) De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 700.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is met € 700.000,00 toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting geen aanvullend risico opgenomen hoeft te worden.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 -
900 800 700 600 500 400 300 200
2021
100
2022
2023
2024
Realisatie
0 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2025
2026
2027
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
15%
7.000 6.000
14%
5.000 4.000
13%
3.000 12%
2.000 1.000
11%
2021 10% 2021
2022
2023
2024
Realisatie
2025
2026
2027
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000 350 300 250 200 150 100 50 2022
Realisatie
2023
2024
2025 Begroting
2023
langlopende schulden
Begroting
400
2021
2022
Realisatie
2026
2027
2024
2025 Begroting
kortlopende schulden
2026
2027