Bijlage 4 - Factsheet Veiligheidsregio Hollands-Midden

Naam verbonden partij

1 Doel verbonden partij

2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

Veiligheidsregio Hollands Midden De Veiligheidsregio is ingesteld om de multidisciplinaire crisisbeheersing in de regio te versterken, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico's van rampen en crises. De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: - Meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening; - Risicobeheersing; - Rampenbestrijding en crisisbeheersing; - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR); - Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing; - Brandweerzorg. Leiden 18 6%, 3 van de 50 stemmen (op basis van inwoneraantal per gemeente) Burgemeester Hans Beenakker Geen Ja 2025 2027

e.v.

* € 1.000 Realisatie

9 Bijdrage

2024 3.787

2025 3.986

Begroting

2026 4.137

2027 4.468

2026 1.905 6.166 8.071

2027 1.905 4.779 6.684

2028 4.468

2029 4.468

2030 4.468

2029 1.905 3.156 5.061

2030 1.905 2.673 4.578

2029 5.736

2030 5.275

2029 67.781 8.165 75.946

2030 62.600 8.771 71.371

2029 87.981 6%

2030 82.558 6%

* € 1.000 Realisatie (31/12)

10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

2024 1.125 5.019 3.153 9.297

2025 2.305 5.602 2.019 9.926

Begroting (31/12)

2028 1.905 3.750 5.655

* € 1.000 Realisatie (31/12)

14 voorzieningen

2024 7.771

2025 8.067

Begroting (31/12)

2026 7.250

2027 6.752

2026 61.730 7.593 69.323

2027 62.011 8.482 70.493

2028 6.259

* € 1.000 Realisatie (31/12)

15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

2024 59.515 7.684 67.199

2025 56.045 12.020 68.065

Begroting (31/12)

2028 62.951 8.276 71.227

* € 1.000 Realisatie (31/12)

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2024 84.268 11%

2025 89.067 11%

Begroting (31/12)

2026 87.327 9%

2027 85.975 8%

2028 84.782 7%

toelichting beleidsmatig Het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag én morgen' is de basis van het handelen van de VRHM. Jaarlijks wordt dit uitgewerkt in een jaarplan aan de hand van twaalf ontwikkelopgaven, ondersteund door een risicoprofiel en een crisisplan. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven op een nieuw Regionaal Beleidsplan te ontwikkelen wat vanaf 2028 zal ingaan.

Belangrijkste prestaties in 2025: - De transitie van GHOR naar de VRHM is afgerond. GHOR Hollands-Midden is onderdeel geworden van de sector Risico- en Crisisbeheersing van de VRHM. - Er zijn grote stappen gezet in weerbaarheid en bedrijfscontinuiteitmanagement (BCM). Zo is er concreet inzicht in wat er nog is om 72 uur zelfstandig te functioneren bij grootschalig stroomuitval en is er een start gemaakt met zowel pilot noodsteunpunten als proeftuinen weerbaarheid in de sociale structuren van de gemeenten. - De paraatheid van de brandweerzorg is op orde gebleven, ondanks uitdagingen zoals arbeidsmarktkrapte. Daarnaast is de voormalig gemeentewerf in Schoonhoven aangekocht met als doel de kazerne van Schoonhoven hier te vestigen.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): Ombuigingen en bezuinigingen i.r.t. Financiele kaderstelling VRHM voor 2026 Afgesproken is om ook in de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio blijft dan ook meedenken over mogelijkheden om tot verdere kostenbesparingen en efficientieverbeteringen te komen, wanneer zich daarvoor kansen aanbieden. Reserves VRHM In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2024-2027 is het beleid met betrekking tot nut, noodzaak en inzet van reserves en voorzieningen aangescherpt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat reserves alleen worden aangehouden indien zij een duidelijke functie hebben (buffer, dekking, egalisatie, financiering) en dat jaarlijks getoetst wordt of deze nog actueel en doelmatig zijn. Zo is bijvoorbeeld de Algemene reserve recent opgehoogd tot het minimaal benodigde weerstandsvermogen, op basis van geactualiseerde risico-inschattingen. Ook zijn meerdere reserves vrijgevallen of opgeheven vanwege het vervallen van de oorspronkelijke doelstelling. Het bestuur blijft, in het licht van toekomstige begrotingsbesluiten, streven naar het optimaliseren van de inzet van reserves. toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Het voorlopig resultaat bedraagt € 2.019.000,-.

Dit is het gevolg van enerzijds hogere baten door hogere renteopbrengsten en hogere uitkering van werknemersverzekeringen. Onder andere onderuitputting bij Risico- en Crisisbeheersing zorgt dat de lastenkant lager uitvalt dan begroot. Als resultaatbestemming stelt VRHM voor om € 147.000,- terug te laten vloeien naar de gemeenten en het restant van het resultaat te bestemmen voor de bestemmingsreserve Weerbaarheid & BCM, waardoor de bestemmingsreserven groeien tot ruim € 5,6 miljoen.

toelichting risico's

De Veiligheidsregio benoemt de volgende risico's: - Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (€ 550.000) - Cyber- en digitale verstoringen (€ 410.000) - Onvoorziene juridische claims (€ 300.000) - Landelijke regeling PTSS (€ 250.000) - Mogelijke frictiekosten als gevolg van bezuinigingstaakstelling op formatiekrimp. Omdat het tot op heden is gelukt deze krimp op te vangen binnen de exploitatie, neemt de Veiligheidsrisico hier geen bedrag voor op. - Krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan gekwalificeerd, deskundig en ervaren personeel (€ 280.000) - Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) (€ 130.000) Bij de kwantificering van deze risico's is rekening gehouden met zowel de kans op het voordoen van gebeurtenissen, als met de impact hiervan. Het totaal aan risico's wordt geschat op € 1.921.000. De weerstandscapaciteit bedraagt € 1.905.000, waardoor er een zeer beperkt risico voor de deelnemende gemeenten overblijft. Voor de gemeente Krimpenerwaard wordt hiervoor een aan de bijdrage evenredig risico van € 1.000 in de gemeentelijke begroting opgenomen. In deze berekening wordt er vanuit gegaan dat het voor frictiekosten in het kader van de bezuinigingen gereserveerde bedrag van € 400.000 terugvloeit naar de deelnemende gemeenten.

Indien het Algemeen Bestuur besluit dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve van de Veiligheidsregio, is het weerstandsvermogen met 2,3 miljoen ruim voldoende.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000

5.000 4.500 4.000

12.000 10.000 8.000

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

6.000 4.000 2.000 2024

2025

2026

Realisatie (31/12) 2024

2025

2026

2027

2028

Realisatie

2029

2027

2028

2029

2030

Begroting (31/12)

2030

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

12%

80.000 70.000

10%

60.000 50.000

8%

40.000 6%

30.000 20.000

4%

10.000 -

2%

2024

0% 2024

2025

2026

Realisatie (31/12)

2027

2028

2029

2030

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2025

Realisatie (31/12)

2026

2027

2028 Begroting (31/12)

2026

Realisatie (31/12) langlopende schulden

Begroting (31/12)

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

2024

2025

2029

2030

2027

2028

2029

Begroting (31/12) kortlopende schulden

2030