Bijlage 4 : Factsheet SVHW
Tekst van het document
Naam verbonden partij
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
1 Doel verbonden partij
Uitvoeringsorganisatie voor de heffing en inning van belastingen.
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur
Klaaswaal 14 en 1 waterschap 1 stem Wethouder P. van der Hek Wethouder P. van der Hek
7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
nee 2023 2025
e.v.
* € 1.000 Realisatie
2022 9 Bijdrage
688
Begroting
2023 756
2024 790
2025 885
2024 700 129
2025 700 129
829
829
2024 549
2025 549
2024 1.258 5.001 6.259
2025 1.156 5.001 6.157
2024 7.637 11%
2025 7.535 11%
2026
2027 868
2028 878
888
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2022 10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
700 26 122 848
2023 700 65 684 1.449
Begroting (31/12)
2026
2027
2028
700 129
700 129
700 129
829
829
829
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2022 14 voorzieningen
349
2023 549
Begroting (31/12)
2026
2027 549
2028 549
549
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2022 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
1.451 4.797 6.248
2023 1.357 8.423 9.780
Begroting (31/12)
2026 1.048 5.001 6.049
2027
2028
936 5.001 5.937
819 5.001 5.820
2027 7.315 11%
2028 7.198 12%
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2022 18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
7.445 11%
2023 11.778 12%
Begroting (31/12)
2026 7.427 11%
toelichting beleidsmatig Er is geen nieuw beleid opgenomen in de Begroting 2025. De kostenstijging is toe te rekenen aan indexering en vervanging van ICT middelen. De kapitaallast was in eerdere jaren al vrijgevallen.
toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Wel vraagt de raad aandacht voor de transparantie en controleerbaarheid bij het toepassen van Artificiële Intelligentie. Dit is ter kennisname aangenomen.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Het SVHW heeft 2023 met een positief resultaat afgesloten. Wel dient opgemerkt te worden dat er in 2023 een begrotingswijziging was opgenomen om de extra kosten voor de afwikkeling van de WOZ-bezwaren en de CAO- en prijsontwikkelingen. Voor de gemeente KRW bedroeg de verhoging ca. € 49.000. Door het positieve resultaat ontvangt de gemeente KRW over 2023 € 11.000 terug. De uitbetaling wordt gedaan omdat de maximale hoogte van de Algemene Reserves reeds is bereikt.
toelichting risico's Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: •Bezwaarschriften (€ 280.000,00) •Ict (€ 225.000,00) •Informatiebeveiliging en cybercrime (€ 225.000,00) •Vertrek personeel (€ 75.000,00) •Afwezigheid personeel wegens ziekte of anderszins (€ 45.000,00) •Prijsontwikkelingen (€ 31.000,00) •Loonontwikkelingen (€ 25.000,00) •Diversen, hier niet nader vermeld (€ 63.000,00) De hiervan afgeleide benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 969.000,00. Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is met € 700.000,00 niet toereikend, zodat in de gemeentelijke begroting aanvullend een risico opgenomen wordt van € 15.000,00 (berekend naar evenredigheid van de deelnemersbijdrage).
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 2022
2023
2024
Realisatie (31/12) 2022
2023
2024
2025
Realisatie
2026
2027
2028
Begroting
Ontwikkeling solvabiliteit
2025
2026
2027
2028
Begroting (31/12)
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
13%
12.000 10.000
12%
8.000 12%
6.000 4.000
11%
2.000 -
11%
2022 10% 2022
2023
2024
2025
Realisatie (31/12)
2026
2027
2028
600 500 400 300 200 100 2023
Realisatie (31/12)
2024
2025
2026 Begroting (31/12)
2024
Realisatie (31/12) langlopende schulden
Begroting (31/12)
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
2022
2023
2027
2028
2025
2026
2027
Begroting (31/12) kortlopende schulden
2028