Bijlage 3 Model 04_Overzicht van de geraamde incidentele lasten en baten.pdf
Tekst van het document
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Programma 0 Bestuur en ondersteuning
2022 Lasten
2023 Baten
Lasten
2024 Baten
Lasten
2025 Baten
Lasten
Baten
Eenmalige inhuur dienstverlening KCC
80
60
Divdidend Eneco
190
95
Datagestuurd werken/software/opleiding
80
40
Wachtgeld gewezen wethouders
212
119
66
66
Inzet trainees
300
-112
-75
-37
Extra fte's beleidsprioteritering
200
Juridische advieskosten
50
Vennootschapsbelasting
48
Overige
144
Storting reserves
820
Onttrekking reserves
3 202 4.415
77 1.233
38 370
190
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Lobby bereikbaarheid (collegeprogramma)
51
2e en 3e tranche gebiedsprocessen
64
Opstellen fietsenplan
76
Verkeersactiviteiten
105
Overige
45
64
16
16
30
Programma 3 Economie Leerwerkbedrijf
50
Proeftuin
114
Electrische kasten markten
100
114
Programma 4 Onderwijs Actualisatie Ingegraal Huisvestings Plan
50
Nationaal Programma Onderwijs
468
468
273
273
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Kadernotavoorzieningen
240
Bijdrage zilvermuseum
190
190
Tijdelijke verplaatsing bibliotheek Bergambacht
42
163
Overige
116
95
190
114
124
-2
-77
-76
114
114
Programma 6 Sociaal domein Bijdrage kwadraad GGZ
69
Preventieteam
155
Kindopvangplaatsen
150
Beschut/beschermd wonen
100
Caseloadverlaging gecertificeerde instellingen
142
Overige
21
70
50
Programma 7 Volkshuisvesting en milieu Gebiedsprocessen bodemdaling
100
Uitvoeringsplannen energietransitie
160
Overige
55
100
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening Optimaliseren processen RO
75
Formatie handhaving
64
Ruimtelijk kookboek
51
IJsbaan Noord
150
Incidentele inhuur verandering ruimtelijk domein
360
75
Strategische verwervingen Grondexploitatie
358
Overige
30
Totaal
5.875
680
5.741
143
80
-2
8
1.610
1.610
370
370
Incidenteel saldo baten en lasten
-134
0
0
0
Totaal begrotingssaldo
416
-1.587
-1.664
-1.123
Begrotingssaldo structureel
550
-1.587
-1.664
-1.123