Document · PDF

Bijlage 2a Overzicht voorselectie incl. nieuwe mogelijkheden en bijstellingen

Raadsvergadering 15 januari 2025, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: Uit te werken inhoudelijke mogelijkheden voor een structureel sluitende begroting1.557 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2: Bijgesteld overzicht voorselectie te onderzoeken mogelijkheden, geclusterd naar aantal zetels uit draagvlakpeiling nr

thema

VS14

Bestuur en dienstverlening

BIJ8 VS9 VS49 BIJ18 VS51 VS30 VS36

subthema / aangedragen door fracties

titel mogelijkheid

Taakstellende opgaaf verbonden partijen/GR2,5% taakstelling en het enkel hanteren van de wettelijke Leefomgeving Lokale regeldruk landelijke vergunningsplichten Bestuur en dienstverlening Lokale regeldruk Vermindering lokale regeldruk Zorg en welzijn Sociale cohesie en ondersteuning Voortzetten huidig beleid begrotingssubsidie en maatschappelijke voorzieningen harmonisatie dorps- en cultuurhuizen Zorg en welzijn Extra sturen op/ samenwerken met Zorg en welzijn Sturen op verwijzers verwijzers Leefomgeving Openbaar groen - Inrichtingskwaliteit Sober inrichten Invoeren landelijk gemiddelde Leefomgeving watertoeristenbelasting watertoeristenbelasting en tarief

VS19

Leefomgeving

BIJ7 NBZ8 VS43 NBZ39 VS11 VS46 NBZ6 NBZ30 NBZ41

Leefomgeving Bestuur en dienstverlening Zorg en welzijn Zorg en welzijn Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Zorg en welzijn

NBZ44

Zorg en welzijn

VS7 VS16 VS29

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Leefomgeving

BIJ11

Leefomgeving

NBZ9 NBZ45 NBZ31 VS22 VS25 VS54 NBZ46 VS3 VS34

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Zorg en Welzijn Leefomgeving Bestuur en dienstverlening Leefomgeving

VS53

Zorg en welzijn

Cultureel erfgoed kostendekkendheid lijkbezorging aangedragen door fracties Domeinoverstijgend werken aangedragen door fracties Onroerende-zaakbelastingen (OZB) kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties Kostendekkendheid leges burgerlijke stand Projecten Samen Veilig Ondernemen Milieu Recreatie en toerisme aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties Energietransitie klimaatadaptatie Inkomensregelingen aangedragen door fracties Automatisering werkprocessen Verkeer en vervoer - Inrichtingskwaliteit Wmo - Maatwerkvoorzieningen

Versobering inzet op cultureel erfgoed beperking dienstverlening en onderhoudsniveau Verhogen OZB niet-woningen Maatwerk voor 10 zaken Taakstelling op Sociaal Domein OZB op landelijk gemiddelde Beperkt onderhoud en service activiteiten raad Invoeren forensenbelasting bovenwettelijke taken samenkracht en participatie, inburgering Leges met 10% verhogen Acteren als deelnemer Versoberen inzet milieubeleid Versobering marketing, meer naar wettelijk Inhuurbudgetten aansturing organisatie Verkopen snippergroen Versobering bijdrage Versobering klimaatadaptatie Aanpassen inkomensgrens economie Procesoptimalisatie maximaal Gedeeltelijk sober inrichten Beperken van een deel van het maatwerk

bijlage 2: aangepast overzicht voorselectie - inclusief nieuwe mogelijkheden en bijstellingen

geschatte opbrengst zetels (ondergrens) 375.000

100.000

200.000 65.000

28 28

150.000

was

opbrengst cumulatief *)

maatgevend voor bedrag

375.000 VS8

475.000 475.000 540.000

VS40

690.000

70.000

760.000

124.800

884.800

30.000

914.800

60.000

974.800

200.000

0 150.000 1.000.000 1.037.700 100.000 15.000 0 200.000

24 22 22 21 21 21 21 21

1.174.800 1.324.800 2.324.800 3.362.500 3.462.500 3.477.500 3.477.500 3.677.500

100.000

3.777.500

10.000 50.000 75.000

20 20 20

3.787.500 3.837.500 3.912.500

200.000

VS32, BS16 4.112.500

0 400.000 10.000 55.000 50.000 58.000 150.000 330.000 196.500

20 20 20 19 19 19 19 18 18

4.112.500 4.112.500 4.122.500 4.177.500 4.227.500 4.285.500 4.435.500 4.765.500 4.962.000

211.000

5.173.000

VS45

BIJ8

1.174.800

BIJ2

1/3

Bijlage 2: Bijgesteld overzicht voorselectie te onderzoeken mogelijkheden, geclusterd naar aantal zetels uit draagvlakpeiling nr

thema

subthema / aangedragen door fracties

NBZ16

Bestuur en dienstverlening

aangedragen door fracties

NBZ42

Leefomgeving

aangedragen door fracties

VS2

Bestuur en dienstverlening

Advisering en ontwikkeling

VS35

Leefomgeving

NBZ13

Bestuur en dienstverlening

aangedragen door fracties

NBZ17

Bestuur en dienstverlening

aangedragen door fracties

NBZ21

Leefomgeving

aangedragen door fracties

VS23

Leefomgeving

toeristenbelasting

VS33

Leefomgeving

Veren

BIJ2

Bestuur en dienstverlening

NBZ29

Leefomgeving

NBZ40 VS12

Zorg en welzijn Bestuur en dienstverlening

VS15

Bestuur en dienstverlening

VS28

Leefomgeving

VS41

Zorg en welzijn

VS42

Zorg en welzijn

Wmo - Collectief vrij toegankelijk aanbod

VS50

Zorg en welzijn

Sturen op verwijzers

NBZ2 NBZ14 NBZ15 VS10 VS26 NBZ5

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Bestuur en dienstverlening

VS18

Leefomgeving

VS31 NBZ7 NBZ22 NBZ25 VS5

Leefomgeving Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Bestuur en dienstverlening

VS27

Leefomgeving

Verkeer en vervoer - Onderhoudskwaliteit

aansturing organisatie aangedragen door fracties aangedragen door fracties Participatie Invulling van toezicht/handhaving in de openbare ruimte Milieu

titel mogelijkheid Strategische Beleidsadvisering Kostendekkendheid commerciële evenementen Late volger bij ontwikkelingen Gedeeltelijk kostengestuurd onderhoud Lokale rekenkamer naar regionale rekenkamer Gemeentekantoor openstellen voor huurders duurzaamheidsreserve

Areaal verminderen Openbaar groen - Onderhoudskwaliteit aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties Invulling Kabinetszaken Landbouw

was

opbrengst cumulatief *)

150.000

5.323.000

600.000

5.923.000

90.000

6.013.000

507.190

6.520.190

20.000

6.540.190

50.000

6.590.190

59.500

6.649.690

25.000

6.674.690

120.000

280.000

6.794.690

0 50.000

16 15

6.794.690 6.844.690

Beperktere invulling toezicht

100.000

6.944.690

Wettelijk

135.500

7.080.190

65.000

7.145.190

100.000

7.245.190

140.000

7.385.190

300.000 10.000 100.000 135.000 4.500 200.000

15 15 15 14 14 14

7.685.190 7.695.190 7.795.190 7.930.190 7.934.690 8.134.690

55.000

8.189.690

305.960 1.000.000 50.000 0 36.000

13 13 13 13 12

8.495.650 9.495.650 9.495.650 9.495.650 9.531.650

30.000

9.561.650

Tarief naar landelijk niveau Verminderen recreatieve verbindingen over water soberder management Verdergaand versoberen gebiedsmarketing wetsvoorstel WMO Actief op afroep

Jeugd - Collectief en vrij toegankelijk aanbod Beperkt omvormen

aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties Omvang college kostendekkendheid havengelden aangedragen door fracties

geschatte opbrengst zetels (ondergrens)

Beperkt omvormen van maatwerk naar collectief en vrij toegankelijk Fors extra inzet op sturen/ samenwerken met verwijzers Terugdringen rechtszaken Collegeprogramma Wet inburgering compacter college Tarieven verhogen met 5% GR Regio Midden Holland Verlagen onderhoudsniveau speelvoorzieningen Sober onderhoud bedrijfsvoeringsfuncties precariobelasting Invoeren precariobelasting Gerichte invulling Kabinet Versobering maatschappelijke initiatieven

bijlage 2: aangepast overzicht voorselectie - inclusief nieuwe mogelijkheden en bijstellingen

BS2

maatgevend voor bedrag

**)

6.794.690 BIJ8

NBZ25

2/3

Bijlage 2: Bijgesteld overzicht voorselectie te onderzoeken mogelijkheden, geclusterd naar aantal zetels uit draagvlakpeiling nr

thema

VS37 NBZ20

Leefomgeving Leefomgeving

Zwembaden in eigendom gemeente aangedragen door fracties

NBZ33

Leefomgeving

aangedragen door fracties

VS20

Leefomgeving

Economie

VS44

Zorg en welzijn

Jeugd - Maatwerkvoorzieningen

VS48

Zorg en welzijn

Sociale cohesie en ondersteuning

NBZ36 NBZ43 NBZ23 NBZ24 NBZ26

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving

VS13 VS39 VS47 VS52 NBZ10 NBZ28

subthema / aangedragen door fracties

titel mogelijkheid Tarieven zwembad verhogen subsidie Zilvermuseum Verkoop gronden rondom Carpediem en aanleg ontsluitingsweg carpediem lekdijk Versobering economie winkelgebieden Beperken van een deel van het Vmaatwerk. Versoberen waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers beveiliger taakstellende opgave Invoeren reclamebelasting Invoeren baatbelasting Invoeren parkeerbelasting

Zorg en welzijn

VS6 VS24 VS38 VS1 VS4 VS21 NBZ35

Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Leefomgeving Zorg en welzijn

NBZ34

Zorg en welzijn

aangedragen door fracties Kanalen voor dienstverlening klimaatadaptatie Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen Aantrekkelijk werkgeverschap hondenbelasting Energietransitie aangedragen door fracties aangedragen door fracties

was

opbrengst cumulatief *)

15.000 300.000

12 12

9.576.650 9.876.650

20.000

9.896.650

78.250

9.974.900

140.000

10.114.900

115.000

10.229.900

0 0 0 0 0

11 11 11 11 11

10.229.900 10.229.900 10.229.900 10.229.900 10.229.900

750.000

10.229.900

166.000 22.500

10 10

10.395.900 10.418.400

36.000

10.454.400

200.000

10.654.400

Procesregie, Triage en Zelf basishulp

482.000

11.136.400

Beperking aantal kanalen Wettelijk Subsidies verlagen 10% Sober werkgeverschap Herinvoeren landelijk gemiddelde Wettelijk Extra inzet op arbeidsparticipatie Wijzigen WMO-wet (inkomensafhankelijk)

16.250 159.000 50.000 379.000 275.000 170.000 0

9 9 9 8 8 8 7

11.152.650 11.152.650 11.202.650 11.581.650 11.856.650 11.856.650 11.856.650

11.856.650

aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties aangedragen door fracties Taakstellende opgaaf verbonden partijen/GRBestuur en dienstverlening 5% Taakstelling en Leefomgeving Bibliotheek en media Beperkt voorzieningenniveau Zorg en welzijn Re-integratie en Participatie Halveren Verminderen van subsidies tbv Zorg en welzijn Verminderen preventief sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht Bestuur en dienstverlening aangedragen door fracties wijze van begroten Risico-gestuurd onkruidbeheer op Leefomgeving aangedragen door fracties verharding

NBZ37

geschatte opbrengst zetels (ondergrens)

maatgevend voor bedrag

VS14

VS25

VS22

11.856.650 *) de cumulatieve opbrengst is inclusief de schattingen van raadsleden. Het procesleidraad stelt hierover: "Aangezien de financiële effecten van de nieuwe mogelijkheden nog niet in beeld zijn heeft dit nog geen effect op de voorselectie van eerder aangedragen inhoudelijke mogelijkheden die verder worden uitgewerkt." (pag. 10) **) dit betreft een investeringsbudget, de financiele effecten hebben we - mede vanwege de omvang - gesteld op onbekend / 0

bijlage 2: aangepast overzicht voorselectie - inclusief nieuwe mogelijkheden en bijstellingen

3/3

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=c34dc9cf-b7a8-4b91-b53a-208c020237bf