bijlage 2 voorselectie te onderzoeken mogelijkheden

Bijlage 2: Voorselectie te onderzoeken inhoudelijke mogelijkheden Onderstaand ziet u de (voor)selectie van de mogelijkheden die we voorstellen nader in beeld te brengen. Deze voorselectie wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van de door de raad aangedragen nieuwe mogelijkheden en gewenste bijstellingen. Thema

Subthema

Keuze

Bedrag

Zetels

Fracties

(inclusief voor grotere ombuiging) 8 3 17 6

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening

Aantrekkelijk werkgeverschap Advisering en ontwikkeling

Sober werkgeverschap Late volger bij ontwikkelingen

€ 379.000 € 90.000

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening

Procesoptimalisatie maximaal Herinvoeren landelijk gemiddelde Gerichte invulling Kabinet Beperking aantal kanalen Leges met 10% verhogen

€ 330.000 € 275.000 € 36.000 € 16.250 € 10.000

18 8 12 9 20

6 3 6 3 6

€ 400.000 € 200.000 € 135.000 € 1.037.700 € 50.000 € 750.000

11 28 14 21 15 10

3 9 6 6 3 3

2,5% taakstelling

€ 375.000

31

10

Beperktere invulling toezicht

€ 100.000

15

3

Bestuur en dienstverlening Leefomgeving

Automatisering werkprocessen hondenbelasting Invulling Kabinetszaken Kanalen voor dienstverlening Kostendekkendheid leges burgerlijke stand Lokale regeldruk Lokale regeldruk Omvang college Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Participatie Taakstellende opgaaf verbonden partijen/GR-en Taakstellende opgaaf verbonden partijen/GR-en Invulling van toezicht/handhaving in de openbare ruimte Projecten Samen Veilig Ondernemen Areaal verminderen

€ 50.000 € 55.000

20 13

6 3

Leefomgeving Leefomgeving

Cultureel erfgoed Economie

Acteren als deelnemer Verlagen onderhoudsniveau speelvoorzieningen Versobering inzet op cultureel erfgoed Versobering economie winkelgebieden

€ 60.000 € 78.250

24 11

6 4

Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening Bestuur en dienstverlening

Wettelijk Vermindering lokale regeldruk compacter college OZB op landelijk gemiddelde Actief op afroep 5% Taakstelling

Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving

Energietransitie Energietransitie toeristenbelasting klimaatadaptatie klimaatadaptatie kostendekkendheid havengelden Landbouw Milieu Milieu Openbaar groen - Inrichtingskwaliteit Openbaar groen - Onderhoudskwaliteit Recreatie en toerisme Veren

Leefomgeving

Verkeer en vervoer Inrichtingskwaliteit Verkeer en vervoer Onderhoudskwaliteit watertoeristenbelasting

Leefomgeving Leefomgeving

Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Zorg en welzijn Zorg en welzijn Zorg en welzijn Zorg en welzijn Zorg en welzijn

Zwembaden in eigendom gemeente Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen Bibliotheek en media Begrotingssubsidie aan maatschappelijke voorzieningen Jeugd - Collectief en vrij toegankelijk aanbod Wmo - Collectief vrij toegankelijk aanbod Domeinoverstijgend werken Jeugd - Maatwerkvoorzieningen

Wettelijk Versobering bijdrage Tarief naar landelijk niveau Wettelijk Versobering klimaatadaptatie Tarieven verhogen met 5% Versobering maatschappelijke initiatieven Wettelijk Versoberen inzet milieubeleid Sober inrichten Sober onderhoud Versobering marketing Verminderen recreatieve verbindingen over water Gedeeltelijk sober inrichten

€ 170.000 € 55.000 € 59.500 € 159.000 € 50.000 € 4.500 € 30.000 € 135.500 € 75.000 € 124.800 € 305.960 € 140.000 € 25.000

8 19 16 9 19 14 12 15 20 25 13 23 16

2 5 5 3 5 4 3 3 5 7 4 6 4

€ 196.500

18

5

Gedeeltelijk kostengestuurd onderhoud

€ 507.190

17

4

Invoeren landelijk gemiddelde watertoeristenbelasting en tarief verhogen naar landelijk niveau watertoeristenbelasting Tarieven zwembad verhogen Subsidies verlagen 10%

€ 30.000

25

8

€ 15.000 € 50.000

12 9

3 2

Beperkt voorzieningenniveau Harmonisatie dorps- en cultuurhuizen

€ 166.000 € 30.000

10 12

3 4

Beperkt omvormen

€ 65.000

15

4

Beperkt omvormen van maatwerk naar collectief en vrij toegankelijk Maatwerk voor 10 zaken Beperken van een deel van het

€ 100.000

15

4

€ 150.000 € 140.000

22 11

6 3

Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten Re-integratie en Participatie

Zorg en welzijn

Sociale cohesie en ondersteuning

Zorg en welzijn Zorg en welzijn

Sociale cohesie en ondersteuning Sturen op verwijzers

Zorg en welzijn

Sturen op verwijzers

Zorg en welzijn

Verminderen preventief

Zorg en welzijn

Wmo - Maatwerkvoorzieningen

Zorg en Welzijn

Inkomensregelingen

Zorg en welzijn

maatwerk. Beperkt service en hogere tarieven

€ 725.000

14

4

Beperkt onderhoud en service

€ 100.000

21

7

Halveren

€ 22.500

10

3

Versoberen waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers Voortzetten huidig beleid Fors extra inzet op sturen/ samenwerken met verwijzers Extra sturen op/ samenwerken met verwijzers Verminderen van subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht Beperken van een deel van het maatwerk Aanpassen inkomensgrens

€ 115.000

11

3

€ 65.000 € 140.000

28 15

9 4

€ 70.000

26

7

€ 36.000

10

3

€ 211.000

18

4

€ 58.000

19

5

Buiten de voorselectie vallende mogelijkheden Subthema

Keuze

Opbrengst

Visie op Sociaal Domein Inburgering Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Aansturing organisatie Collectief vrij toegankelijk aanbod (Wmo)

Focus op Vrij toegankelijke voorzieningen Uitvoeren van het wettelijke minimum Verlagen onderhoudsvergoeding 50% Hogere kostendekkendheid Sober management Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegankelijk Beperktere ondersteuning

€ 1.500.000 € 100.000 € 95.000 € 25.000 € 1.200.000 € 200.000

Ondersteuning van de raad

Kostendekkendheid leges burgerlijke stand Culturele veld Collectief en vrij toegankelijk aanbod (Jeugd) Verminderen preventief Kanalen voor dienstverlening Kostendekkendheid havengelden Kostendekkendheid leges gehandicaptenparkeerkaart Inkomensregelingen Recreatie en toerisme Sociale cohesie en ondersteuning Areaal verminderen Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) Zwembaden in eigendom gemeente

€ 122.750

Stemmen (inclusief voor grotere ombuiging) 7 7 7 7 6 6

Aantal fracties (inclusief voor grotere ombuiging) 3 3 2 2 3 2 *

3

Leges met 15%verhogen

€ 15.000

20 (teruggeplaatst door aangenomen motie) 6

Halveren subsidies Maximaal omvormen van individueel naar collectief en vrij toegangkelijk aanbod Stoppen met subsidies tbv sociale netwerken, ontmoeting en samenkracht Wettelijk Tarieven verhogen met 10% Tarief verhogen met 10%

€ 200.000 € 190.000

5 5

1 2

€ 92.000

5

2

€ 32.500 € 9.000 € 290

5 5 5

1 2 1

Versoberen regelingen Wettelijk

€ 473.650 € 395.000

4 4

2 2

Wettelijk Versoberen speelvoorzieningen Maximale beperking maatwerk Afstoten zwembad 't Wilgerak

€ 340.000 € 110.000 € 280.000 € 160.000

4 4 3 3

2 1 1 1

Inrichtingskwaliteit (verkeer en vervoer)

Sober inrichten

€ 411.150

2

1

Economie Openbaar groen - Inrichtingskwaliteit

Wettelijk Minimaal inrichten

€ 395.000 € 199.598

2 2

1 1

Landbouw Projecten Samen Veilig Ondernemen Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Visie op Sociaal Domein

Versobering landbouw Wettelijk OZB op 1,5x landelijk Focus op Inperken van maatwerk

€ 80.000 € 62.500 € 1.556.500 € 1.500.000

2 2 1 1

1 1 1 1

Omvang college Invulling Kabinetszaken

Klein college Sobere invulling van Kabinet

€ 320.000 € 48.000

1 1

1 1

Aansturing organisatie

Wettelijk

€ 2.180.000

0

0

Aantrekkelijk werkgeverschap Verkeer en vervoer - Onderhoudskwaliteit Bibliotheek en media hondenbelasting Openbaar groen - Onderhoudskwaliteit Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wettelijk Kostengestuurd onderhoud Voldoen wettelijke norm Herinvoeren 1,5x landel gem Minimaal onderhoud Maximale beperking maatwerk en schrappen overbruggingszorg Afschaffen subsidieregeling cultuur Afstoten velden/banen en stoppen bijdrage Minimale invulling toezicht

€ 732.500 € 565.000 € 457.500 € 412.500 € 372.324 € 356.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

€ 354.000 € 340.000

0 0

0 0

€ 300.000

0

0

Instandhouding monumentale eigendommen (wettelijke taak) Subsidies sterk verlagen 50%

€ 270.000

0

0

€ 250.000

0

0

Sobere ondersteuning Alleen Concordia en Cultuurhuis

€ 241.000 € 191.000

0 0

0 0

Verminderen bereikbaarheid over water Wettelijk

€ 146.000 € 140.000

0 0

0 0

Culturele veld Buitensportaccommodaties Invulling van toezicht/handhaving in de openbare ruimte Cultureel erfgoed Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen Ondersteuning van de raad Begrotingssubsidie aan maatschappelijke voorzieningen Veren Advisering en ontwikkeling

Aanpak ondermijning Participatie Binnensportaccommodaties Aanpak ondermijning Re-integratie en Participatie Invulling van handhavingstaak kostendekkendheid leges gehandicaptenparkeerkaart legesvrijstelling plaatselijke nonprofitorganisaties Inburgering

Stoppen met aanpak ondermijning Wettelijk Kostendekkendheid sterk verhogen Minimale inzet ondermijning Versoberen trajecten Formele aanpak handhaving Tarief verhogen tot 100% kostendekkend afschaffen vrijstelling Geen tussenscenario

€ 125.000 € 100.000 € 75.000 € 62.500 € 52.500 € 17.300 € 14.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

€ 8.000

0

0