Bijlage 2 - Overzicht bezuinigingsmaatregelen

volgorde amendement

Code

1 2 3

VS43 VS03 VS18

Business case

17 18 19 20 32

Domeinoverstijgend werken Automatisering werkprocessen Verlengen levensduur en afschrijftermijn speeltoestellen NC05 Inclusieve kinderopvang - aanpak collectief aanbod kinderopvang VS50 Sturen op verwijzers VS53 Maatwerkvoorzieningen (WMO) NC02 In meer kernen vrijwilligersvervoer/opzetten Belbus ter ontlasting van het CVV VS22 Energietransitie NBZ06 Activiteiten raad VS09- Lokale regeldruk BIJ08 VS11 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Nieuw Te verwerken bezuiniging GR-en Nieuw Meicirculaire Nieuw Buca gemeentekantoor (reductie reistijd verlies) VS02 Advisering en ontwikkeling VS25 Klimaatadaptatie VS07 Kst.dekkendheid leges burg.stand VS35b Aansluitwaarde OVL-kasten VS23- Toeristenbelasting verhogen tussen mediaan en VS36a landelijk gemiddelde VS29 Milieu NBZ08 Verhogen OZB niet-woningen Correctie voordeel verhogen OZB niet-woningen i.v.m. NBZ08 dubbeling VS34 Inrichtingskwaliteit wegen VS42 Collectief en vrij toegankelijk aanbod Wmo VS41 Collectief en vrij toegankelijk aanbod jeugd VS10 Omvang college BIJ11a Recreatie en toerisme

22 23 24 26 29 30 31 34 35 36 37 38

NC06 VS44 BIJ07 VS19 VS30 VS26 VS05 VS06 NBZ42 VS16 NBZ30 NC01

4 5 6 7 27 21A 8

9a 9b 9c 28 10 11 12

A25-024

9 A25-025 A25-025 A25-025 A25-025 25 A25-025 A25-027

15 16 A25-025 16 A25-025

39 41 42 43 44 45 45 13 46 47 48 33 49 50 51 52 53 54 40 55 14 56 21 57 58 59

A25-032

A25-042

A25-044

Vrij toegankelijke dagbesteding (dagactiviteiten) Maatwerkvoorzieningen (Jeugd) Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten Cultureel erfgoed Inrichtingskwaliteit groen Kostendekkendheid havengelden Invulling Kabinetszaken Kanalen voor dienstverlening Kostendekkendheid commerciële evenementen Projecten Samen Veilig Ondernemen Invoeren forensenbelasting Budgetbeheer Wmo overhevelen naar voorliggend veld/budgetbeheer regulier NBZ28 Minder onkruidbeheer op verharding VS20 Economie VS12 Participatie NBZ13 Lokale rekenkamer naar regionale rekenkamer NBZ41 Bovenwettelijke taken, leerlingenvervoer VS23- Toeristenbelasting verhogen naar landelijk VS36 gemiddelde VS23Correctie voordeel toeristenbelasting verhogen naar VS36 landelijk gemiddelde i.v.m. dubbeling NBZ22- Invoeren precariobelasting NBZ25 NBZ20 Subsidie Zilvermuseum NBZ14 Collegeprogramma VS35a Onderhoudskwaliteit wegen VS37 Zwembaden in eigendom gemeente NBZ09 Inhuurbudgetten VS38 Buitenzwembaden in beheer bij stichtingen VS01 Aantrekkelijk werkgeverschap VS39 Bibliotheek en media VS49 Sociale cohesie en ondersteuning VS31 VS15 VS52 VS33 VS04 NBZ06 VS47 VS54 VS51

Onderhoudskwaliteit groen Invulling van toezicht/handhaving openb.ruimte Verminderen preventief Veren Hondenbelasting Activiteiten raad Re-integratie en Participatie Inkomensregelingen Sturen op verwijzers

2026

2027

2028

2029

75.000 0 55.000

130.000 0 55.000

130.000 234.500 55.000

130.000 234.500 55.000

0

170.000

170.000

170.000

145.000 75.500 0

145.000 196.000 100.000

145.000 196.000 100.000

145.000 196.000 100.000

734.500 VS51 930.500 1.030.500

55.000 10.700 0

55.000 10.700 0

55.000 10.700 52.000

55.000 10.700 104.000

1.085.500 VS21 1.096.200 1.200.200

91.527 323.000 1.112.000 0 0 0 10.000 0 60.000

183.053 323.000 413.000 0 0 26.000 10.000 0 120.000

274.580 323.000 217.000 0 0 26.000 10.000 35.000 120.000

366.106 323.000 218.000 110.000 104.000 46.800 10.000 35.000 120.000

1.566.306 NBZ08 1.889.306 2.107.306 2.217.306 2.321.306 2.368.106 VS24 2.378.106 2.413.106 2.533.106

75.000 40.696

75.000 81.391

75.000 122.087

75.000 162.782

-23.222

-46.444

-69.666

-92.888

2.608.106 VS28 2.770.888 2.678.000 VS11

9.500 0 25.000 65.000 30.000

9.500 0 30.000 130.000 45.000

90.500 157.000 30.000 130.000 70.000

172.000 170.000 30.000 130.000 137.000

0 30.000 0 23.000 95.000 3.800 5.000 0 2.500 0 4.845 22.500

25.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 0 2.500 20.000 9.845 45.000

50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 0 2.500 20.000 9.845 45.000

50.000 120.000 197.569 60.000 95.000 3.800 10.000 18.090 2.500 51.200 9.845 45.000

2.850.000 3.020.000 3.050.000 3.180.000 3.317.000 BIJ11 of NBZ29 3.367.000 3.487.000 3.684.569 3.744.569 3.839.569 3.843.369 3.853.369 3.871.459 3.873.959 3.925.159 3.935.004 3.980.004

0 0 0 26.000 115.000

0 38.250 0 26.000 30.000 230.000

32.000 38.250 0 26.000 120.000 230.000

32.000 79.050 10.400 26.000 182.000 230.000

4.012.004 4.091.054 4.101.454 4.127.454 4.309.454 4.539.454

-68.500

-137.000

-137.000

-137.000

22.420

47.420

47.420

47.420

4.402.454 BIJ11a, NZB29 4.449.874

100.000 15.000 246.000 23.000 80.000

200.000 15.000 246.000 23.000 80.000 15.000 180.000 166.000 65.000

300.000 15.000 246.000 23.000 80.000 30.000 180.000 166.000 65.000

300.000 15.000 246.000 23.000 80.000 50.000 180.000 166.000 65.000

0 138.500 5.000 32.000

150.625 0 50.000 37.833 292.500 5.000 32.000

35.000

70.000

249.960 0 50.000 37.833 292.500 5.000 32.000 58.000 70.000

249.960 67.000 50.000 37.833 292.500 5.000 32.000 58.000 70.000

180.000 48.000 65.000 150.625 0

2029 Dubbeling Cumulatief met 130.000 364.500 419.500 589.500

4.749.874 4.764.874 5.010.874 5.033.874 5.113.874 5.163.874 5.343.874 5.509.874 5.574.874 VS48, NC02 5.824.834 5.891.834 5.941.834 5.979.667 6.272.167 6.277.167 6.309.167 6.367.167 6.437.167 VS50

volgorde amendement

Code

Business case

2026

2027

2028

2029

59

VS51

60 61 61 62 62 63 63 64 64

BIJ02 VS24 VS24 NBZ46 NBZ46 VS21 VS21 VS48 VS48

65 65 66 66

VS28 VS28 BIJ11 BIJ11

67 67

NBZ29 NBZ29

68 68

NBZ45 NBZ45

69 70 71 71

NBZ26 NBZ36 VS14 VS14

2029 Dubbeling Cumulatief met 6.367.167

Correctie voordeel sturen op verwijzers i.v.m. dubbeling

-35.000

-70.000

-70.000

-70.000

Aansturing organisatie Klimaatadaptatie Correctie voordeel klimaatadaptatie i.v.m. dubbeling Economie Correctie voordeel economie i.v.m. dubbeling Energietransitie Correctie voordeel energietransitie i.v.m. dubbeling Sociale cohesie en ondersteuning Correctie voordeel sociale cohesie en ondersteuning i.v.m. dubbeling Milieu Correctie voordeel milieu i.v.m. dubbeling Recreatie en toerisme Correctie voordeel recreatie en toerisme i.v.m. dubbeling Verdergaand versoberen gebiedsmarketing Correctie voordeel verdergaand versoberen gebiedsmarketing i.v.m. dubbeling Aansturing organisatie Correctie voordeel aansturing organisatie i.v.m. dubbeling Invoeren parkeerbelasting Beveiliger Samenvatting taakstelling GR'en Correctie voordeel samenvatting taakstelling GR'en i.v.m. dubbeling Eindtotaal

0 0 0 65.000 -42.542 175.000 -55.000 10.000 -10.000

0 26.000 -26.000 65.000 -42.542 175.000 -55.000 115.000 -36.739

0 26.000 -26.000 65.000 -42.542 175.000 -55.000 115.000 -36.739

128.000 46.800 -46.800 147.000 -79.080 175.000 -55.000 205.000 -65.000

80.000 -42.614 58.750 -36.053

80.000 -42.614 117.500 -72.105

80.000 -42.614 171.250 -105.090

132.000 -75.000 223.250 -137.000

58.750 -50.609

117.500 -101.217

171.250 -147.519

267.000 -230.000

0 0

0 0

0 0

512.000 -128.000

7.233.337 7.003.337 BIJ11a en BIJ11 7.515.337 BIJ02 7.387.337 BIJ02

0 367.500 -325.000

10.000 20.000 367.500 -325.000

10.000 20.000 367.500 -325.000

10.000 20.000 367.500 -325.000

7.397.337 7.417.337 7.784.837 7.459.837 VS13

3.852.574

5.034.825

5.979.875

7.459.837

6.495.167 NBZ45 6.541.967 6.495.167 VS25 6.642.167 6.563.087 VS20 6.738.087 6.683.087 VS22 6.888.087 6.823.087 VS49, NC02 6.955.087 6.880.087 VS29 7.103.337 6.966.337