Bijlage 1 - Overheveling 2025 naar 2026
Tekst van het document
Budgetmutaties x € 1.000, Voordeel (+) Nadeel (-) Bestuur en ondersteuning
2025
Steinsedijk Het onderzoek naar de stabiliteit van de Steinsedijk is dit jaar gestart en loopt volgend jaar door. De verwachting is dat er na de eerste resultaten nog verder advies/onderzoek uitgevoerd zal moeten worden. Wij stellen daarom voor om het beschikbare budget door te schuiven naar 2026. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Dubbele exploitatielasten gemeentekantoor In de begroting van 2025 is bedrag opgenomen van € 151.000 voor dubbele exploitatielasten omdat de verwachting was dat we in Q4 2025 zowel exploitatielasten hadden voor het nieuwe gemeentehuis als voor de bestaande gemeentekantoren. Omdat het gemeentekantoor later wordt opgeleverd dan gepland is het voorstel deze kosten over te hevelen naar 2026. Lasten Storting – algemene reserve vrij vermogen Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000 Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000. Lasten Storting – algemene reserve vrij vermogen Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Veiligheid Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000 Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000. Lasten Storting – bestemmingsreserve sociaal domein Onttrekking – bestemmingsreserve sociaal domein Economie
2026
2027
2028
0
0
0
0
0 101 -101 0
0 -101 101 0
0
0
0 151 -151
0 -151
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 81 -36 -45 0 0 8 -8
151 0 0 -81 -81 0 0 -8 8
Landbouwtransitie gebiedsprocessen De voortgang van de gebiedsprocessen is trager dan voorzien. Dit komt onder andere door het mislukken van het landbouwakkoord, de val van het kabinet en het vervallen van het transitiefonds. Hierdoor zijn geplande stappen vertraagd of uitgesteld. Wij stellen daarom voor om het beschikbare budget door te schuiven naar 2026, zodat dit op een later moment alsnog effectief kan worden ingezet. Lasten Onttrekking – bestemmingsreserve gebiedsprocessen Onderwijs, sport, cultuur en recreatie Sloopkosten en afboeking boekwaarde Schoonhovens College De nieuwbouw van het Schoonhovens College heeft vertraging opgelopen als gevolg van de brand van 18 mei 2025. Hierdoor worden de kosten voor de sloop van het oude gebouw en de afwaardering van de boekwaarde pas in 2026 gerealiseerd. Met deze mutatie wordt het daarvoor bestemde budget doorgeschoven naar 2026, zodat de uitvoering en financiële afhandeling in dat jaar kunnen plaatsvinden. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen
1
0
0
0 375 -375
0 -375 375
0
0
1.293 -1.293
-1.293 1.293
Sloopkosten en afboeking boekwaarde de Ark In verband met aanvullend ecologisch onderzoek wordt de sloop van De Ark uitgesteld tot 2026. De afboeking van de boekwaarde zal gelijktijdig plaatsvinden. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Subsidiejaarplan programmatotaal aanpassing Het betreft een budgetneutrale begrotingsmutatie ter aanpassing van de verdeling van het subsidiejaarplan over de programmatotalen. Deze aanpassing vindt plaats conform het subsidiejaarplan 2026, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van november. Lasten Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000 Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000. Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Sociaal domein Jongeren perspectief fonds/JPF Voor de voortzetting en afronding van lopende JPF-trajecten wordt in 2026 een bedrag van € 90.000 aan incidentele middelen overgeheveld, ter vervanging van vervallende ESF-financiering. Lasten Storting– bestemmingsreserve sociaal domein Onttrekking– bestemmingsreserve sociaal domein Spreidingswet Vooralsnog is de Spreidingswet in 2026 van kracht. De gemeente zal ambtelijke capaciteit moeten besteden aan werkzaamheden die voortkomen uit deze wet. Het gaat dan om afstemming in de regio Midden-Holland, het evt. projectmatig zoeken en voorbereiden naar locaties, afstemming met het COA en gemeentelijke partners (politie en scholen) en communicatieve werkzaamheden.
Lasten Storting– bestemmingsreserve sociaal domein Onttrekking– bestemmingsreserve sociaal domein Subsidiejaarplan programmatotaal aanpassing Het betreft een budgetneutrale begrotingsmutatie ter aanpassing van de verdeling van het subsidiejaarplan over de programmatotalen. Deze aanpassing vindt plaats conform het subsidiejaarplan 2026, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van november. Lasten Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000 Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000. Lasten Storting – bestemmingsreserve sociaal domein Onttrekking – bestemmingsreserve sociaal domein Volksgezondheid en milieu Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000 Mutaties kleiner of gelijk aan € 50.000.
0
0
0
0
0 810 -810 0
0 -810 810 170
170
170
0
170
170
0 0 86 -86
0 170 0 0 -86 86
0
0
0
0
0
0
90 -90
-90
0
0
-143
-143
-143
-143
0
0
-27
-27
-27
-27
0
0
50 -50 0
0 0 0 11 -11
90 0
-50 50 -143
0 -143 0 0 -11 11
0 0 6 -6
Lasten Storting – bestemmingsreserve sociaal domein Onttrekking – bestemmingsreserve sociaal domein
-27 0 -33 6
2
Volkshuisvesting, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing Galgoord, Kleine Betuwe Het restant bedrag Galgoord, Kleine Betuwe van €154.000 moet worden overgeheveld naar 2026 in verband met nog uit te voeren werkzaamheden.
0
0
0
0
Lasten
154
-154
Onttrekking – algemene reserve grondzaken
-154
154
Herontwikkeling gemeentekantoren Het krediet heeft een meerjarig karakter. Met deze mutatie blijft de dekking vanuit de reserve ook volgend jaar beschikbaar. In verband met de lopende en nog uit te voeren onderzoeken voor het op te leveren verkenningsrapport en de uitwerking daarna wordt het restantbedrag dat beschikbaar is gesteld voor de herontwikkeling gemeentekantoren 2025 overgezet naar 2026.
0
0
0
0
Lasten Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Voorbereidingskrediet Schoonhoven Noord Voor het nader onderzoeken van een mogelijke herstructurering in Schoonhoven Noord is bij de eerste tussentijdse rapportage 2025 een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar gesteld. De voorbereidingen zijn inmiddels van start gegaan en worden voortgezet in 2026. Met deze begrotingsmutatie wordt het resterende budget doorgeschoven naar volgend jaar. Lasten Onttrekking – algemene reserve grondzaken Omgevingsprogramma woningbouw Bij deze aanvraag worden de (restant) budgetten en de toegekende subsidie door provincie Zuid-Holland ad. € 215.838 voor het omgevingsprogramma woningbouw overgeheveld naar 2026. Het haalbaarheidsonderzoek bedrijventerreinen is gestart en zal doorlopen naar de eerste helft van 2026. Lasten Storting – algemene reserve vrij vermogen Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Spoorzone In de 2e tussentijdse rapportage 2024 heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld voor het project Spoorzone. De eerste fase van het project wordt eind 2025 opgeleverd. De bibliotheek is verhuisd naar een tijdelijke locatie, waarna het oude pand is gesloopt. Fase twee start in november 2025 en loopt door tot 2027. Het stationsgebouw vormt fase drie. Gezien deze planning is overheveling van de middelen naar 2026 noodzakelijk.
Lasten Storting – algemene reserve vrij vermogen Onttrekking – algemene reserve vrij vermogen Eindtotaal
175 -175 0
3
0
0
0
0
-175 175 0
0
0
144 -144 0
-144 144 0
0
0
0 250 -250
0 -250
0
0
0
0
0
48 -48 0
250 0
-48 48 0