Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarrekening 2025

Raadsvergadering 7 juli 2026, gemeente KrimpenerwaardBij agendapunt: (B) Jaarrekening 202534.994 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarrekening 2025

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................2 Aanbiedingsbrief ............................................................................................................................................4 Samenvatting.................................................................................................................................................7 Leeswijzer ......................................................................................................................................................9 Bestuur en ondersteuning ...........................................................................................................................11 Veiligheid .....................................................................................................................................................19 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................................23 Economie.....................................................................................................................................................29 Onderwijs, sport, cultuur en recreatie

..........................................................................................................36 Sociaal domein ............................................................................................................................................44 Volksgezondheid en milieu ..........................................................................................................................57 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing .........................................................................66 Recapitulatie van baten en lasten ...............................................................................................................72 Indicatoren ...................................................................................................................................................74 Algemene dekkingsmiddelen.......................................................................................................................76 Paragrafen ...................................................................................................................................................77 A. Lokale heffingen .........................................................................................................................77 B.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................82 C. Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................................91 D. Financiering ...............................................................................................................................98 E. Bedrijfsvoering .........................................................................................................................104 F. Verbonden partijen ...................................................................................................................114 G. Grondbeleid .............................................................................................................................129 H. Openbaarheidsparagraaf .........................................................................................................134 I. Opvang vluchtelingen ................................................................................................................137 J.

Maatregelen vanwege korting gemeentefonds 2026 ................................................................140 Jaarrekening ..............................................................................................................................................141 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................................................................141 Balans........................................................................................................................................................149 Toelichting op de balans ...............................................................................................................149 Overzicht van baten en lasten met toelichting ..............................................................................164 Overzicht van incidentele baten en lasten ....................................................................................170 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................176 WNT verantwoording ....................................................................................................................179 SISA-bijlage ..................................................................................................................................181

Rechtmatigheidsverantwoording ..................................................................................................198 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................................................200 Bijlagen ......................................................................................................................................................201 Bijlage 1: Rapportage interbestuurlijk toezicht .............................................................................201 Bijlage 2 - Lijst met gebruikte afkortingen .....................................................................................203 Vastgesteld op dd: Griffier

Zaaknummer: 1757443

Burgemeester

Documentnummer: 1893027

AANBIEDINGSBRIEF Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2025 aan. Met deze jaarrekening en het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het in 2025 gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de daarbij behorende lasten en baten. De jaarstukken geven u per programma inzicht in wat wij hebben bereikt, welke inspanningen daarvoor zijn geleverd en welke middelen daarmee gemoeid waren. Daarmee vormt dit document zowel een financiële verantwoording als een inhoudelijke terugblik op de voortgang van het collegeprogramma Vitaal Vooruit 2022–2026. 2025 was het laatste volledige jaar van deze bestuursperiode. Dat maakt deze jaarrekening tevens een logisch moment om te reflecteren op de uitvoering van het collegeprogramma in de afgelopen jaren, de keuzes die zijn gemaakt en de opgaven die doorlopen richting de komende jaren. De afgelopen 4 jaar is veel gerealiseerd. In 2025 zijn nagenoeg alle in de begroting voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Bestuur en organisatie hebben daarmee laten zien resultaten te kunnen leveren en ambities waar te maken. Tegelijkertijd nemen de complexiteit van vraagstukken en de verwachtingen richting de gemeente toe. Dit vraagt om scherpe prioritering, realistische planning en ruimte om te sturen op kwaliteit en continuïteit. Het jaar 2025 kende stevige uitdagingen.

In het sociaal domein nemen de kosten toe, terwijl in het fysieke domein de druk op ruimte, woningbouw, bereikbaarheid en duurzaamheid onverminderd hoog is. Daarnaast is de gemeente bij veel dossiers afhankelijk van partners, andere overheden en (participatieen) juridische procedures. Dat vraagt om bestuurlijke wendbaarheid én om een organisatie die duurzaam inzetbaar blijft. Tegen deze achtergrond is het een prestatie dat wij met beperkte financiële middelen en een relatief compacte ambtelijke organisatie de afgesproken werkzaamheden hebben uitgevoerd en op veel dossiers concrete stappen hebben gezet. Hieronder benoemen wij – zonder volledig te kunnen zijn – de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten over 2025. Het collegeprogramma Vitaal Vooruit 2022–2026 zet in op vitale gemeenschappen en inwoners, vitale kernen en een vitaal buitengebied. In 2025 zijn langs deze drie lijnen zichtbare resultaten geboekt. Vitale gemeenschappen en inwoners Wij zetten ons in voor een gemeente waarin inwoners kunnen meedoen en tijdig passende ondersteuning krijgen. In het sociaal domein blijft de kostenontwikkeling, met name binnen Wmo en jeugdhulp, een structurele uitdaging. Daarom is in 2025 nadrukkelijk gestuurd op het versterken van de sociale basis, het normaliseren van hulpvragen en het waar mogelijk collectiveren van ondersteuning.

Binnen de Wmo leidt dit tot betere beheersing van uitgaven, met behoud van toegankelijkheid. Ten opzichte van de begroting zien we hier dan ook een voordelig resultaat qua kostenontwikkeling ondanks forse prijsstijgingen door de nieuwe regionale inkoop per 1-1-2025. Daarentegen zien we de kosten bij de Jeugdzorg over 2025 hoger uitvallen dan begroot. Hiervoor is de belangrijkste oorzaak de regionale inkoop per 1-1-2025 die aanzienlijke prijsstijgingen tot gevolg heeft gehad die vooraf slecht in te schatten waren gezien de afhankelijkheid met het zorggebruik van verschillende producten. Daarentegen zien we ook binnen de Jeugdzorg voorzichtige positieve ontwikkeling in de volumes, aantal cliënten en zorg per cliënt, die past bij de ingezette veranderbeweging gericht op normalisering, collectivering en het versterken van de sociale basis. De eerste effecten hiervan zijn zichtbaar in het afremmen van de volumegroei, maar de beweging vraagt tijd en de effecten zijn nog kwetsbaar. Verdere inzet en investeringen zijn nodig voordat sprake is van structurele resultaten. Voor zowel Jeugd als Wmo vindt u in de toelichting bij programma Sociaal Domein een nadere duiding per taakveld van de over- en onderschrijdingen.

Op het terrein van participatie, schulden en inkomen is ingezet op het behouden van financiële stabiliteit en het eerder bereiken van inwoners met (dreigende) schulden. Tegelijkertijd blijft de opgave rond bestaanszekerheid groot: juist kwetsbare huishoudens vragen om een gerichte, integrale benadering met oog voor werk, inkomen, gezondheid en passende ondersteuning. Onze inzet is erop gericht om problemen zoveel mogelijk te voorkómen en – waar dat niet kan – snel en effectief te interveniëren. In 2025 zijn belangrijke stappen gezet richting meer financiële doelmatigheid onder andere binnen de opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo. Daarnaast is in het kader van de herinrichting van de toegang tot het sociaal domein gewerkt met een lerende werkpraktijk samen met onze partners wat waardevolle zinzichten oplevert voor de governance, huisvesting, basishulp , financiën en werkprocessen. Vitale kernen en vitaal buitengebied Voor de vitaliteit van onze kernen is passende woningbouw, ruimte voor voorzieningen en een goede bereikbaarheid essentieel. In 2025 is een update van de Woonvisie vastgesteld, is gewerkt aan de versnelling van de woningbouwprojecten en zijn 48 ruimtelijke initiatieven op de intaketafel behandeld waarvan er 26 als kansrijk zijn aan te merken.

Voor het realiseren van onze woningbouwbehoefte en bedrijventerreinen zijn we afhankelijk van andere overheden. In 2025 is een stevige lobby gevoerd om de provincie en het Rijk te overtuigen van de noodzaak en het belang van voldoende woningen en ruimte voor bedrijvigheid om Krimpenerwaard vitaal te houden. In dit kader is ook een regionale zienswijze geschreven op de Herziening van het Omgevingsbeleid 2025 van de provincie waarin regels over bouwen zijn opgenomen. Op mobiliteit en verkeersveiligheid is een integrale koers voorbereid. Samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden is het Ontwerp Omgevingsprogramma Mobiliteit opgesteld. Daarnaast zijn de belangen van Krimpenerwaard actief ingebracht bij grote infrastructurele werkzaamheden door andere wegbeheerders (onder meer N210 en diverse bruggen), met nadruk op bereikbaarheid en veiligheid en het beperken van overlast. In het kader van de woningbouwopgave is een verkeersonderzoek uitgevoerd naar de effecten op de hoofdinfrastructuur; de knelpunten en benodigde maatregelen zijn eind 2025 aan uw raad gepresenteerd. Voor een toekomstbestendige leefomgeving zijn in 2025 overkoepelende programma’s en kaders verder uitgewerkt, waaronder het Omgevingsprogramma Warmtetransitie en het beleidskader Lokaal Eigendom.

Hiermee is ingezet op energiebesparing, het principe ‘zon op dak vóór zon op land’ en op het eerlijker verdelen van lusten en lasten door omwonenden meer zeggenschap te geven bij energieprojecten. Parallel hieraan is voortgang geboekt bij diverse (maatschappelijke) voorzieningen en ruimtelijke projecten, waaronder de oplevering van het Schoonhovens College en sporthal De Meent en de voorbereiding van meerdere onderwijshuisvestingslocaties. In het buitengebied is in 2025 gewerkt aan perspectief voor landbouw en aan maatregelen die passen bij het veenweidelandschap. We streven naar helder beleid zodat ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Daarom wordt gewerkt aan een omgevingsprogramma landbouw. In lokaal verband is het gebiedsproces landelijk gebied (ZH-PLG) voortgezet en is in december 2025 een Ontwerp Gebiedsplan als tussenresultaat aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn stappen gezet om bodemdaling en CO2-uitstoot uit veen te beperken, onder meer via pilots met waterinfiltratiesystemen en klei in veen. Deze aanpak vraagt om lange adem, consistente samenwerking en duidelijke keuzes over middelen en uitvoering. Ook is ingezet op het tegengaan van ondermijning. In 2025 zijn integrale controles uitgevoerd met ketenpartners. Daarmee is het preventieve en repressieve instrumentarium in de praktijk benut en is waar nodig handhavend opgetreden.

Bestuur, organisatie en financiële sturing De raad heeft op 11 november 2025 de meerjarenbegroting 2026 vastgesteld, inclusief geprioriteerde maatregelen die ingezet kunnen worden voor een structureel sluitend meerjarig beeld. Om beter te kunnen sturen en verantwoorden is in 2025 een nieuwe financiële applicatie in gebruik genomen. De basisinrichting en procesaanpassingen zijn gerealiseerd; de efficiëntie- en informatievoordelen worden de komende jaren verder zichtbaar. De realisatie van het nieuwe gemeentekantoor is in een afrondende fase gekomen. De ingebruikname en verhuizing wordt medio 2026 verwacht. Daarnaast is in 2025 geïnvesteerd in aantrekkelijk werkgeverschap en het op orde brengen van de personele bezetting. De recruitmentinzet heeft bijgedragen aan een stijging van het aantal ingevulde vacatures. Nieuwe medewerkers hebben een onboardingsprogramma doorlopen en een nieuw recruitmentsysteem met vernieuwde wervingsomgeving is geïmplementeerd. De samenwerking met andere overheden is in 2025 verder versterkt. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is ingezet op belangenbehartiging via inspraakmomenten en gerichte brieven, onder meer ten behoeve van wonen, werken, bereikbaarheid en het landelijk gebied. Ook is bijgedragen aan de doorontwikkeling van de regionale samenwerking in Midden-Holland en aan nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder de Regio Deal.

Financieel resultaat en vooruitblik Wij sluiten het jaar 2025 af met een positief resultaat van bijna 5,6 miljoen. Dit saldo is het gevolg van meerdere voor- en nadelen die per programma zijn toegelicht. Het resultaat vraagt ook om zorgvuldige duiding: veel meevallers zijn incidenteel en ontwikkelingen kunnen erg fluctueren. Onze financiële toekomst blijft onzeker. Het zogenoemde ravijnjaar is inmiddels verschoven naar 2028, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Vooral de ontwikkeling van het gemeentefonds en de structurele bijdrage voor de middellange termijn vragen om voortdurende aandacht. Dit betekent dat we, ook wanneer we een positief jaarresultaat behalen, moeten blijven sturen op realistische ambities, scherpe prioriteiten en een solide meerjarig perspectief. Met het oog op de afronding van deze bestuursperiode en de overdracht aan een nieuw college is het belangrijk te blijven investeren in uitvoeringskracht en kwaliteit. Alleen zo kunnen keuzes duurzaam worden gerealiseerd zonder structurele overbelasting. Als college zien we dat we veel vragen van onze medewerkers: inzet, flexibiliteit en loyaliteit. Het is aan het bestuur om hierin bewuste keuzes te maken en, waar nodig, te investeren in capaciteit. Wij vertrouwen erop dat u met deze jaarstukken een helder beeld krijgt van de gerealiseerde doelen en de financiële uitkomsten over 2025.

De structurele financiële gevolgen die uit deze jaarrekening voortvloeien, worden waar mogelijk verder uitgewerkt en betrokken bij de komende planning- en control producten. Wij zien uit naar de behandeling van de jaarstukken in uw raad. Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard de secretaris, de burgemeester, J. Hennip

Ir. J. Beenakker

SAMENVATTING Algemeen In de jaarstukken wordt eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van de ambities, zoals verwoord in de programmabegroting en eventueel bijgesteld in de vastgestelde tussentijdse rapportage of separate voorstellen. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd en er wordt verantwoording afgelegd over daarvoor uitgevoerde inspanningen en de inzet van financiële middelen. De structuur van de Jaarstukken wordt bepaald door wettelijke en niet-wettelijke vormeisen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) omvat de wettelijke vormeisen voor de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en een tweetal bijlagen. De resultaatbestemming wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aangeboden aan de gemeenteraad.

Resultaat 2025 Het jaar 2025 sluit met een positief resultaat van bijna € 5,6 mln voor bestemming van het rekeningresultaat. Dat betekent dat 97% van het bedrag dat in onze begroting stond is uitgegeven. Onderstaande tabel geeft een weergave van het saldo baten en lasten en de daarbij behorende reserve mutaties. De gemeente heeft in 2025 aangestuurd op een sluitende begroting waarbij de structurele lasten gedekt zijn met structurele baten en de incidentele lasten met incidentele baten.

Exploitatie

Rekening

Primitief

Begroting

Rekening

Saldo

2024

2025

Lasten

-174.067

-188.677

-199.426

-193.068

6.358

Baten

180.599

184.651

193.499

196.617

3.118

6.532

-4.026

-5.927

3.549

9.476

Stortingen

-21.961

-11.194

-22.190

-21.729

460

Onttrekkingen

19.723

15.220

28.117

23.752

-4.365

Mutaties reserves

-2.238

4.026

5.927

2.023

-3.904

Geraamd resultaat

4.294

-0

5.572

Saldo van baten en lasten

Toelichting resultaat Het rekeningresultaat bestaat uit het saldo van baten en lasten (resultaat vóór bestemming) en het saldo van de reservemutaties. Het totaal vormt het resultaat ná bestemming. Deze opbouw is verplicht en volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten (BBV). Het verschil tussen het resultaat voor en na bestemming betreft de reservemutaties. Reservemutaties gaan over dekking van gerealiseerde uitgaven (onttrekkingen aan reserves) en over reserveringen voor toekomstige uitgaven (toevoegingen aan reserves). Over het boekjaar 2025 bedraagt het gerealiseerde saldo van baten en lasten € 3,5 miljoen positief(resultaat vóór bestemming). Na verwerking van de mutaties in de reserves, die € 2 miljoen positief bedragen, komt het totale resultaat uit op bijna € 5,6 miljoen positief (resultaat ná reserve mutaties).

Het positieve resultaat is in hoofdzaak het gevolg van incidentele meevallers binnen het Sociaal Domein (€ 1,4 miljoen). Deze zijn voornamelijk gerelateerd aan inburgering, wet sociale werkvoorziening, inkomensregelingen, jeugd en wmo. Daarnaast is er een voordeel ontstaan van (€ 1,3 miljoen) in verband met de vrijval voorziening wethouderspensioenen. De gemeente Krimpenerwaard ontving laat in het jaar, meer bijdragen van het Rijk (€ 1 miljoen). Tevens is er sprake van incidentele meevallers op onder andere de onderdelen grondverkopen en bouwleges (€ 1 miljoen). Daarnaast is er voordeel ontstaan op de afschrijvingslasten in verband met vertraging van een aantal projecten ( € 0,3 miljoen). Verder zijn verspreid over diverse taakvelden meerdere kleinere financiële voor- en nadelen gerealiseerd, die gezamenlijk een voordeel (€ 0,5) miljoen bedragen. Hoewel het resultaat over 2025 positief is, benadrukken wij dat dit grotendeels voortkomt uit incidentele posten. De beperkte structurele elementen die in het resultaat zijn verwerkt, worden meegenomen in de P&C-cyclus van 2026. Op die manier kunnen zij zorgvuldig worden gewogen binnen de meerjarige financiële afwegingen.

Een deel van dit bedrag is in 2026 of latere jaren nodig voor projecten of lasten die eigenlijk voor 2025 geraamd waren, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in of na 2026 wel door moeten gaan. Hiervoor treft u separaat een voorstel aan met de zogenoemde ‘bestemmings- en overhevelingsvoorstellen’ ter bestemming van het rekeningresultaat. In de programmaverantwoording leest u per taakveld een verdere toelichting en het verloop van de projectbudgetten en investeringen.

Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de gemeente Krimpenerwaard. De weerstandscapaciteit bedraagt eind 2025 € 33.545.000. De geïnventariseerde risico’s bedragen € 6.792. 000. Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde risico’s. Dit kengetal geeft een momentopname op basis van de reservestanden eind 2025. Het verhoudingsgetal bedraagt 4,9 en is daarmee hoger ten opzichte van 3,9 bij de begroting 2026. De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïnventariseerde risico’s bedraagt € 3,4 miljoen. Bij de begroting 2026 was dit € 4,0 miljoen. Het totaalbedrag is daarmee nagenoeg gelijk. Bij de jaarrekening 2024 was dit € 7,2 miljoen. Het totaal aan risico’s is dus gelijk aan het risicobedrag van de begroting 2026. Alle risico’s zijn geactualiseerd. We zien over het algemeen geen grote nieuwe risico's ontstaan of eerder genoemde risico's vervallen. De onzekerheid met betrekking tot de financiële risico's inzake de opvang van vluchtelingen blijft nog voortduren, mede gezien de landelijke onduidelijkheid over de Spreidingswet en de oorlog in Oekraïne.

Risicoinventarisatie (x € 1.000)

Weerstandscapaciteit (x € 1.000)

Weerstandsvermogen

Jaarrekening 2025

6.792

33.545

4,9

Begroting 2026

8.119

32.000

3,9

LEESWIJZER Jaarstukken Met de jaarstukken 2025 van de gemeente Krimpenerwaard legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over gerealiseerde doelstellingen, uitgevoerde activiteiten en de inzet van financiële middelen. De jaarstukken zijn daarmee ook een belangrijk instrument om inhoud te geven aan de controlerende rol van de gemeenteraad. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat nog twee bijlagen.

Jaarverslag Het jaarverslag vormt het eerste onderdeel van de jaarstukken en bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programma’s en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige aspecten. De opbouw van de programma’s en paragrafen is hetzelfde als de programmabegroting 2025. Ieder hoofdstuk uit de programmaverantwoording begint met een korte introductie van het programma en een beschrijving van het effect dat met het betreffende programma wordt beoogd. De verantwoording per programma vindt plaats op basis van de geformuleerde beleidsspeerpunten met de daaraan gekoppelde ER-doelen en de inspanningen. Deze speerpunten zijn door de gemeenteraad met de behandeling van de begroting 2025 vastgesteld. In het jaarverslag blikken we terug op wat we gepland hadden om uit te voeren in 2025. Er wordt aangegeven in welke mate de opgenomen resultaten en inspanningen zijn gerealiseerd. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd door middel van de daarvoor opgenomen indicatoren, uitgevoerde inspanningen en inzet van financiële middelen. Daarmee sluiten we aan bij het voorschrift van de BBV om binnen de programmaonderdelen onderscheid te maken in de 3 w-vragen (wat hebben we bereikt?, wat hebben we daarvoor gedaan?, wat heeft het gekost?). De verantwoording van de project- en investeringsbudgetten is in de programma’s opgenomen.

Als een budget wordt afgesloten wordt dat aangegeven. De paragrafen behandelen onderwerpen die dwars door de programma’s van de begroting heen lopen en die van belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop de gemeente haar beleidsdoelen verwezenlijkt. Het betreft de verplichte paragrafen op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit zijn de paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Daarnaast zijn de facultatieve paragrafen opvang vluchtelingen en de openbaarheidsparagraaf toegevoegd. De door het BBV voorgeschreven verplichte basis-set van beleidsindicatoren is in het jaarverslag opgenomen. Doel hiervan is de jaarrekening inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentelijke jaarrekeningen te verkrijgen.

Jaarrekening Deze jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2025 en bestaat uit de balans, de toelichting op de balans en een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en de jaarstukken op de baten en lasten per programma. Daarnaast bevat de jaarrekening een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve, een overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakvelden. Verder zijn in het onderdeel jaarrekening ook enkele verplichte overzichten opgenomen, zoals de Wet normering topinkomens-verklaring (WNT) en de Single information Single Audit-verklaring (SiSa). Via de SiSa-verklaring leggen we aan het Rijk en Provincie verantwoording af over ontvangen subsidies en uitkeringen. De jaarrekening kent twee bijlagen. De eerste bijlage betreft de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht. De tweede bijlage betreft een overzicht waarin een toelichting is opgenomen op de afkortingen die in de jaarstukken worden gebruikt.

Beleidsspeerpunten Om de herkenbaarheid van de rapportage te bevorderen is de lay-out in overeenstemming met de indeling van de begroting 2025. Voor het rapporteren op de resultaten in doelen, inspanningen en financiën is in een donkergroene kleur onderaan het diagram ‘Verantwoording’ toegevoegd.

Financieel overzicht In de tabel is de verdeling per taakveld opgenomen, gesplitst in lasten, baten en reservemutaties. De bedragen in de tabellen van de rapportage zijn x € 1.000. Cijfers worden als volgt gepresenteerd: Voordeel (+) en Nadeel (-). In de cijferanalyse op de taakvelden worden de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting vanaf € 50.000, zowel positief als negatief, toegelicht, volledige aansluiting tussen het taakveldresultaat (cijfers) en de toelichting is er daarom niet altijd. Het kan voorkomen dat het totaal van de mutaties op een taakveld bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt, waarbij in de toelichting bij het betreffende taakveld wordt ingegaan op bijvoorbeeld € 110.000 aan mutaties. Het deel dat niet wordt toegelicht betreft meerdere mutaties elk kleiner dan € 50.000. Dit is in lijn met voorgaande jaren.

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Dit programma behandelt de overkoepelende taakvelden van het bestuur, de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie en de relatie tussen de burger en het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard. Betrokken en betrouwbaar in dienstverlening staat hierin centraal. De gemeente Krimpenerwaard staat voor een uitstekende dienstverlening. Speerpunten zijn betrouwbaar, snel, digitaal waar het kan en op maat waar nodig of gewenst. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor burgerzaken, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

1-01-We werken proactief aan een dienstverlening die meer op de vraag gericht is. Dienstverlening: Inwoner centraal X AMBITIE

Het is onze ambitie dat inwoners, ondernemingen en organisaties ook echt een verschil gaan merken in onze dienstverlening. We denken vanuit onze inwoners en streven naar meer nabijheid. We richten ons met name op zoveel mogelijk persoonlijk contact tussen bestuur, inwoners, organisaties en ondernemers. We zetten in op het eenvoudiger en sneller aanvragen van (digitale) producten en diensten.

ER-DOEL

We werken proactief aan een dienstverlening die meer op de vraag gericht is.

WE METEN

De klanttevredenheid via KlantinFocus. Algemene indicator is de driejaarlijkse burgerpeiling.

INSPANNINGEN 2025 We werken doorlopend aan een toegankelijke website voor iedereen. We gaan (nog) meer processen en formulieren ook digitaal aanbieden. We bekijken bij elke klacht wat we ervan kunnen leren om onze dienstverlening te verbeteren. We zetten mystery guests in om onze (telefonische) bereikbaarheid te onderzoeken. INSPANNINGEN 2025 Als de vraag naar onze dagelijkse dienstverlening toeneemt, zetten we meer mensen in op de uitvoering. - 2028 We investeren in datagedreven werken, waardoor we gerichter kunnen werken, sturen en verantwoorden. MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

De toegankelijkheid van de website en de digitalisering van diensten en producten is inmiddels in het lopende proces verwerkt. Bij klachtbehandeling is meer capaciteit ingezet op verbeteraspecten van de dienstverlening. Het onderzoek naar telefonische bereikbaarheid is gedeeld met de raad.

1-02-We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven. Burger- en overheidsparticipatie X AMBITIE

Betere en meer gedragen besluitvorming door burger- en overheidsparticipatie.

ER-DOEL

We betrekken inwoners en ondernemers meer en beter bij initiatieven.

WE METEN

Het al dan niet realiseren van het digitaal participatieplatform. Het aantal ontwikkelde participatie-instrumenten. Het aantal burger- en overheidsparticipatietrajecten per jaar via het platform.

INSPANNINGEN 2025 We inventariseren de mening van onze inwoners via de driejaarlijkse burgerpeiling INSPANNINGEN 2025 We organiseren burger- en overheidsparticipatie als vast onderdeel van beleid, initiatieven en projecten. - 2028 MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

De burgerpeiling geeft ons een goed beeld van hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. In 2025 zagen we dat aanvullend onderzoek naar specifieke onderwerpen nog meer bruikbare inzichten oplevert en helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Daarom onderzoeken we hoe we dit soort onderzoeken vaker en gerichter kunnen inzetten. In 2025 is daarnaast, op basis van de evaluatie, samen met de gemeenteraad, het college, medewerkers en inwoners gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe participatiebeleid.

1-03-We starten uiterlijk 2024 (onder voorbehoud van bezwaar en beroep) met de bouw van een ‘Huis voor de gemeente’ als centrale werk- en ontmoetingsplek. Realisatie nieuw gemeentekantoor X AMBITIE

Het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie, gunstig gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van de Krimpenerwaard.

ER-DOEL

We starten uiterlijk 2024 (onder voorbehoud van bezwaar en beroep) met de bouw van een ‘Huis voor de gemeente’ als centrale werk- en ontmoetingsplek.

WE METEN

De realisatie van de nieuwe huisvesting waarbij we rekening houden met de vastgestelde uitgangspunten.

INSPANNINGEN 2025 - Afronden van de bouw, de oplevering en het in gebruik nemen van de nieuwe huisvesting. 2028 MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

Eind 2025 is de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de aanleg van de buitenruimte, in een afrondende fase gekomen. Onder voorbehoud van de winterse weersomstandigheden wordt verwacht dat de oplevering, ingebruikname en verhuizing medio 2026 is afgerond.

1-04-We blijven een financieel stabiele en gezonde gemeente. Structureel sluitende begroting X AMBITIE

We maken continu de afweging tussen inzet om onze ambities te bereiken, uitvoering van wettelijke taken, redelijke lasten voor onze inwoners en een gezonde financiële positie. Bij eventuele bezuinigingsscenario’s zijn participatie en draagvlak van belang.

ER-DOEL

We blijven een financieel stabiele en gezonde gemeente.

WE METEN

Structurele exploitatieruimte >=0% Netto schuldquote <=100%

INSPANNINGEN 2025 Verbeteren efficiëntie en informatievoorziening van de financiële processen en documenten door het werken met een nieuw financieel pakket. Stapsgewijs voorbereiden van keuzes over de opties om te komen tot een sluitende begroting voor 2026 en verder. INSPANNINGEN 2025 Doorvoeren van de keuzes in het kader van een structureel sluitende begroting in het beleid en de uitvoering van de - 2028 organisatie. MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

Op 11 november 2025 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2026 vastgesteld. Onderdeel hiervan zijn de maatregelen uit de Kadernota 2026 waar de raad eerder keuzes in heeft gemaakt. Deze maatregelen leveren samen ruim € 3 miljoen financiële ruimte op in 2029. Hierdoor is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. Om te kunnen blijven voldoen aan de snel veranderende informatiebehoefte is in 2025 een nieuw financieel systeem in gebruik genomen. De basisinrichting is afgerond en de financiële processen zijn hierop aangepast. De invoering van een nieuw systeem binnen de hele organisatie heeft veel impact. De voordelen op het gebied van efficiëntie en betere informatievoorziening worden vooral de komende jaren zichtbaar.

1-05-We bereiken meer samen met andere overheden. Samenwerking met andere overheden X AMBITIE

De gemeente Krimpenerwaard werkt positief, vanuit een zelfbewustzijn en met oog voor eigen ambities, samen met andere overheden. Om zo doelen op het gebied van woningbouw en werkgebieden, de toekomst van het landelijk gebied, bereikbaarheid en gezamenlijke taken op het gebied van het sociaal domein dichterbij te brengen.

ER-DOEL

We bereiken meer samen met andere overheden.

WE METEN

INSPANNINGEN 2025 De regio realiseert in 2025 een concreet programma voor drie centrale opgaven van Midden-Holland: 1. duurzame groei 2. bereikbaarheid 3. economische vitaliteit Langs deze lijn worden regio-activiteiten geprioriteerd en resultaten inzichtelijk gemaakt. Hiertoe wordt de regio versterkt en ingericht als een overzichtelijk regionaal programmabureau. INSPANNINGEN 2025 We (blijven) participeren in regionale samenwerking, we lobbyen en trekken proactief samen op met andere - 2028 overheden n om de Krimpenerwaard voor nu en in de toekomst vitaal te houden. We versterken de uitvoeringskracht in de regio. MIDDELEN 2025

Structureel: 200.000 bijdrage regio M-H

VERANTWOORDING

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is actief ingezet op de lobby richting andere overheden, onder andere door inspraakmomenten en gerichte brieven. Het versterken van de (regionale) samenwerking heeft vorm gekregen door ambtelijke en bestuurlijke inbreng bij de vorming van de nieuwe organisatie van de Regio Midden-Holland. De stuurgroep, onder leiding van onze burgemeester, heeft de governance en inrichtingsschets van de nieuwe organisatie vormgegeven Eind 2025 is gestart met het opstellen van de strategische agenda voor de regio. Ook is de uitvoering versterkt via nieuwe samenwerkingsvormen, zoals de Regiodeal.

1-06-We zijn een aantrekkelijker werkgever. Aantrekkelijk werkgeverschap X AMBITIE

Door zich te profileren als een aantrekkelijk werkgever wil de gemeente Krimpenerwaard nu en in de toekomst goed personeel behouden en werven.

ER-DOEL

We zijn een aantrekkelijker werkgever.

WE METEN

De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Medewerkerstevredenheid.

INSPANNINGEN 2025 INSPANNINGEN 2025 Verdere uitrol van alle onderdelen van het strategisch P&O plan die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk - 2028 werkgeverschap. MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

In 2025 bleef de focus op recruitment noodzakelijk en zijn opnieuw goede resultaten behaald. Zo zagen we een grote stijging van het aantal (ingevulde) vacatures (110 in 2025, tegenover 54 in 2023 en 75 in 2024). Alle nieuwe medewerkers hebben een uitgebreid onboardingprogramma doorlopen, waardoor zij zich snel thuis voelen in de organisatie en in hun functie. We zien ook dat via Recruitment aantoonbaar heeft bijgedragen aan het succesvol invullen van het hoge aantal vacatures. Daarnaast is een nieuw recruitmentsysteem aanbesteed en geïmplementeerd, gekoppeld aan een vernieuwde WerkenBij-website . Ook is er gewerkt aan een nieuwe gesprekscyclus waarin medewerkers minimaal twee keer per jaar een gesprek met hun manager voeren gericht op hun ontwikkeling. De verwachting is

Relatie met verbonden partijen Deelname in de volgende verbonden partij(en) draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten en realiseren van de doelstellingen binnen dit programma. Voor verdere toelichting over de verbonden partijen verwijzen we u naar paragraaf F. Verbonden Partijen en bijlage 1.

Verbonden Partijen - Regio Midden Holland - Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) - Streekarchief Midden Holland - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Oasen BV - Stedin

Financieel overzicht Bedragen x € 1.000 Exploitatie

Rekening

Primitief

Begroting

Rekening

Saldo

2024

2025

Lasten 0.1 Bestuur

-5.228

-5.212

-7.679

-6.207

1.472

0.2 Burgerzaken

-1.841

-1.591

-1.921

-1.787

134

-410

-687

-638

-585

0.4 Overhead

-23.185

-23.774

-25.624

-25.778

-154

0.5 Treasury

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1.062

-3.406

-1.250

-943

307

0.61 OZB woningen

-353

-406

-316

-356

-40

0.62 OZB niet-woningen

-207

-238

-179

-213

-34

0.64 Belastingen overig

-40

0.8 Overige baten en lasten

762

-469

-159

-99

-6

-5

-8

-3

-31.505

-35.788

-37.771

-36.017

1.754

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken

1.265

1.284

1.247

1.296

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-4

0.4 Overhead

154

191

326

371

0.5 Treasury

1.956

3.615

1.714

1.568

-146

0.61 OZB woningen

8.488

9.333

9.186

8.820

-365

0.62 OZB niet-woningen

5.061

5.441

4.961

5.649

687

112.911

117.057

123.177

123.725

548

588

402

406

1.390

984

130.456

137.345

141.032

142.830

1.798

0.10 Mutaties reserves

-16.127

-9.832

-12.444

Totaal Stortingen

-16.127

-9.832

-12.444

11.917

20.252

19.995

-257

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten Stortingen

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

15.010

Totaal Onttrekkingen

15.010

11.917

20.252

19.995

-257

Eindtotaal

97.833

103.642

111.069

114.364

3.295

Toelichting - 0.10 Bestuur en ondersteuning Op dit taakveld is een incidenteel voordeel ontstaan. Dit betreft voornamelijk het budget ter afwikkeling van verschillende knelpunten. Dit betekent een voordeel van € 122.000. Verder uitvoering vindt plaats in 2026. Dit betreft een reserve onttrekking en heeft geen invloed op het resultaat. (zie toelichting storting/onttrekking reserves). Daarnaast is er een voordeel van € 48.000 vanwege een niet begrote doorschuif BTW van de Regio Midden-Holland. In de slotwijziging was rekening gehouden met een extra storting van circa € 2 miljoen in verband met de stelselwijziging voor de pensioenen van politieke ambtsdragers. Vanaf 1 januari 2028 worden deze pensioenen ondergebracht bij een pensioenfonds. De raming van € 2 miljoen was gebaseerd op een landelijk onderzoek. Uit de meest recente berekeningen blijkt echter dat het benodigde bedrag lager uitvalt. Dit komt vooral doordat in het landelijke onderzoek is gerekend met gegevens per 31 december 2024, terwijl de actuele berekeningsgrondslagen gunstiger uitpakken. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 1,3 miljoen.

Toelichting - 0.20 Burgerzaken Binnen Burgerzaken zijn op enkele posten incidentele kleine afwijkingen te zien, maar deze blijven binnen de tolerantiegrens van € 50.000. De belangrijkste is dat er in een aantal gevallen meer producten zijn aangevraagd dan vooraf was ingeschat, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Daardoor zijn de kosten hoger uitgevallen, maar zijn de inkomsten ook hoger.

Toelichting - 0.30 Beheer overige gebouwen en gronden De onderbesteding van € 52.000 wordt verklaard door lagere energielasten dan vooraf geraamd. In de loop van het afgelopen jaar zijn deze lasten al een keer herschikt over de verschillende programma’s, maar de uiteindelijke realisatie is alsnog lager uitgevallen dan verwacht. In de tweede tussentijdse rapportage 2026 wordt, op basis van de actuele leegstandsportefeuille, beoordeeld of een verdere structurele verlaging van het budget mogelijk is.

Toelichting - 0.40 Overhead Er zijn diversen over- en onderschrijdingen op verschillende budgetten zoals hogere uitgaven op facilitair en automatiseringsgebied, dit wordt voor een groot deel gedekt uit de egalisatiereserve ICT.

Toelichting - 0.50 Treasury In de begroting 2025 was rekening gehouden met het afsluiten van een geldlening van € 65 miljoen in 2025. In 2025 is ervoor gekozen om het financieringstekort met kort geld te financieren. Dit heeft er ook toe geleid dat er minder gelden bij de Schatkist zijn gestald en er daardoor ook minder rente inkomsten zijn gegenereerd. Per saldo heeft dit ten opzichte van de begrote rentelasten een rentevoordeel van circa € 120.000 opgeleverd. Daarnaast is op dit taakveld ook nog sprake van een hogere dividendopbrengst van € 78.000. Dit is mede veroorzaakt door hoger dividend van de Veerdienst Schoonhoven BV en de BNG.

Toelichting - 0.61 OZB woningen 16

Abusievelijk is de tweede begrotingswijziging als voordeel verwerkt in plaats van als nadeel. Het betrof een wijziging van € 152.000. Na correctie resteert er een afwijking van € 61.000, wat neerkomt op 0,7% ten opzichte van de vastgestelde begroting. In de tweede tussenrapportage is toegelicht dat deze afwijking samenhangt met een beperktere areaaluitbreiding, doordat diverse projecten vertraging hebben opgelopen.

Toelichting - 0.62 OZB niet-woningen Bij de Niet-woningen is de betreffende begrotingswijziging per abuis als nadeel verwerkt terwijl dit feitelijk een voordeel betrof. Het gaat om een totaalbedrag van € 305.500. Wanneer deze mutatie correct zou zijn verwerkt bedraagt de afwijking circa € 75.000, overeenkomend met ongeveer 1,3% van de begroting. In de tweede tussenrapportage 2025 is toegelicht dat deze afwijking wordt verklaard doordat de waardeontwikkeling van de niet-woningen iets hoger is uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Toelichting - 0.70 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds In een raadsinformatiebrief op 6 januari 2026 is uw raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de decembericirculaire 2025. De verslagleggingsvereisten schrijven voor dat ontvangsten uit de decembercirculaire in de jaarrekening verwerkt worden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van €331.000. Tevens zijn er definitieve afrekeningen van voorgaande jaren verwerkt wat € 217.000 voordeel oplevert.

Toelichting - 0.80 Overige baten en lasten Het nadelige resultaat op de lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de af te dragen bedragen in verband met de ingediende BTW-suppletie aangiften. Het voordelige resultaat op de baten komt met name voort uit de vrijval van de balanspost nakomende kosten jeugdzorg van € 612.000 op basis van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders die is aangepast. Daarnaast is er een incidentele bijdrage van € 387.000 ter compensatie van energiekosten voorgaande jaren van het rijk. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden.

Toelichting - Storting/Onttrekking programma Bestuur en ondersteuning Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk het project afwikkeling knelpuntenbudget van € 122.000 en enkele ICT gerelateerde projecten van € 100.000. Dit heeft verder geen gevolgen voor het resultaat

Projectbudgetten en investeringen (x 1.000) Projectnaam

Kern

Bouw nieuw gemeentehuis

Bergambacht Nee

Na de start van de bouw in oktober 2024 is in 2025 de bouw van het gemeentehuis voortgezet. Dit leidt er uiteindelijk toe dat in het 2e kwartaal van 2026 de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis kan plaatsvinden

34.334

Digitalisering producten KCC

Nee

In 2026 voeren we de digitale dienst eDienst Loket huwelijk & partnerschap in om inwoners huwelijken online te laten regelen. Dit sluit aan bij landelijke digitaliseringsdoelen en onze eigen ambitie voor een betere dienstverlening. Dit budget (€19.000) is nodig om de implementatie te bekostigen

Huisvesting Openbare Ruimte

Bergambacht Nee

De huisvesting van de buitendienst is eind november 2024 in gebruik genomen. Dit is gebeurd met een beperkte ingebruikname als gevolg van een vertraging in de definitieve stroomaansluiting door Stedin. Inmiddels is de volledige stroomaansluiting gerealiseerd en zijn de beperkingen in gebruik opgeheven.

5.839

5.845

-7

Iedere medewerker laptop/tablet

Project is afgesloten. Door slim en in grote hoeveelheden in te kopen hebben we geld kunnen besparen.

212

202

MJOP ICT 2025

Nee

De investeringen vanuit het MJOP hebben vooral betrekking op het ingebruikname en opleveren van het nieuwe gemeentehuis. Een deel van deze investering konden we in 2025 al in gang zetten en realiseren. Diversen aanbestedingen zijn eind 2025 gestart zodat deze in 2026 na de bouwtechnische oplevering van het gemeentehuis geinstalleerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan av-middelen raadzaal en vergaderruimten, opbouw nieuwe server ruimte en de inrichting van de werkplekken. Levering en realisatie zullen in 2026 plaatsvinden van het restant van dit budget.

1.118

639

479

Onderhoud gebouwen

Nee

De groot onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke vastgoedobjecten zijn in 2025 volgens het Beheerplan vastgoed 2022 uitgevoerd. De groot onderhoudswerkzaamheden voor 2026 worden voorbereid. Op dit moment wordt het Beheerplan, met onderliggend de meerjaren onderhoudsplanningen, geactualiseerd en worden de financiële gevolgen verwerkt. Het restantbedrag wordt hierin meegenomen.

13.865

Tracking systeem

Volgens aanbesteding aangeschaft en geïmplementeerd.

Aanschaf/Vervanging voertuigen

Voertuigen zijn volgens aanbesteding aangeschaft en geleverd.

310

183

127

Eindtotaal

Afsluiten Toelichting

Begroot Realisatie Saldo

55.732

27.778 6.556

11.304 2.561

45.966 9.766

VEILIGHEID

Binnen dit programma staat de gemeente Krimpenerwaard samen met bewoners, bedrijven en partners voor een gemeente die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven. In het veiligheidsdomein heeft de gemeente vooral een regierol; de gemeente kan het echter niet alleen. Naast de hulpverleningsorganisaties, zoals politie en brandweer, hebben bedrijven en inwoners ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor onder andere het organiseren van de crisisbeheersing. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor onder andere onze deelname aan de Veiligheidsregio Hollands Midden, handhaving APV en crisisbeheersing.

2-07-We pakken ondermijning structureel beter aan. Ondermijning X AMBITIE

Wij borgen de structurele aanpak van ondermijnende criminaliteit.

ER-DOEL

We pakken ondermijning structureel beter aan.

WE METEN

Het percentage bestuurlijke rapportages, afkomstig van de politie, dat in behandeling wordt genomen.

INSPANNINGEN 2025 We nemen 100% van de bestuurlijke rapportages van de politie in behandeling. - 2028 We brengen Meld Misdaad Anoniem meer onder de aandacht bij inwoners en bedrijven. We geven voorlichting aan inwoners en collega’s over de verschillende onderwerpen op het gebied van ondermijning. Ook brengen we de functionaris mensenhandel onder de aandacht. We organiseren jaarlijks integrale controles op o.a. bedrijventerreinen. MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

De aanpak van ondermijning binnen de gemeente Krimpenerwaard is in 2025 verder versterkt. De ambtelijke capaciteit is op orde en de samenwerking met diverse externe partners verloopt goed. Tijdens de 9 integrale controles en het bezoeken van onder andere 42 bedrijven, zijn diverse overtredingen vastgesteld dit jaar. een spoedsluiting, tweemaal een last onder dwangsom en tweemaal een waarschuwing. Ook is het Bibob-beleid geactualiseerd, waarmee het gemeentelijke instrumentarium tegen ondermijning verder is versterkt.. Daarnaast is de APV aangepast, waardoor ook afhaal- en bezorghoreca een exploitatievergunning moet aanvragen en wordt getoetst via de Wet Bibob. Deze uitbreiding versterkt de handhaving van de openbare orde en het tegengaan van ondermijning.

2-08-We nemen gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid. Betrekken van inwoners en bedrijven bij veiligheid X AMBITIE

Samen werken aan veiligheid met inwoners, bedrijven, organisaties en partners, waarbij de boa’s het visitekaartje zijn van de gemeente op het gebied van schoon, heel en veilig.

ER-DOEL

We nemen gezamenlijk meer verantwoordelijkheid voor veiligheid.

WE METEN

Groei aantal werkgroepen Samen Veilig Ondernemen (voorheen Keurmerk Veilig Ondernemen). Het aantal WhatsApp groepen Het aantal deelnemers aan burgernet

INSPANNINGEN 2025-2028

De boa’s werken projectmatig en kerngericht. Ook brengen zij veiligheid onder de aandacht op sociale media. We vragen blijvend aandacht voor WhatsAppbuurtpreventie, Burgernet, Meld Misdaad Anoniem en andere burgerparticipatiemogelijkheden op het gebied van veiligheid. We gebruiken daarvoor onze sociale media kanalen actiever. Burgernet werkt niet langer met deelnemers maar met een App waar we aandacht voor vragen

MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING Met 10 actieve SVO’s (Samen Veilig Ondernemen Projecten) en inmiddels 80 actieve Whatsapp, wordt er in de gemeente steeds meer gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor veiligheid. Wat ook helpt bij het pakken van die verantwoordelijkheid, is als inwoners weten bij wie ze kunnen melden. Het projectmatig en kerngericht werken is inmiddels vast onderdeel van de dagelijkse inzet. In 2025 is door de boa’s verder geïnvesteerd in hun zichtbaarheid en bekendheid. Zij zijn regelmatig in de kernen, houden spreekuur en surveilleren, veelal samen met de betreffende wijkagent om dit te realiseren.

2-09-We vergroten de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid. Digitale veiligheid X AMBITIE

Vergroten van de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.

ER-DOEL

We vergroten de bewustwording en weerbaarheid op het gebied van digitale veiligheid.

WE METEN

Het aantal deelnemers aan het online spel HackShield.

INSPANNINGEN 2025 - We hebben jaarlijks minimaal 3 activiteiten op het gebied van digitale veiligheid. 2028 Wij gaan door met het aanbieden van HackShield. Eind 2025 heeft HackShield minimaal 600 deelnemers. We vragen op onze sociale media aandacht voor de verschillende onderwerpen op het gebied van digitale veiligheid, waaronder HackShield. Ook is digitale veiligheid een onderwerp bij de werkgroepen Samen Veilig Ondernemen. We onderzoeken hoe we de doelgroep ouderen en andere kwetsbare volwassen inwoners effectief voor kunnen lichten over digitale veiligheid. MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

In 2025 is stevig ingezet op digitale weerbaarheid. De ambitie voor het aantal deelnemers aan Hackshield is gerealiseerd. Waar deze interventie zich richt op kinderen, zijn ouderen bereikt via meerdere voorstellingen van toneelgroep Bergambacht. Hiermee is de bewustwording onder kwetsbare groepen vergroot en wordt bijgedragen aan een digitaal weerbare gemeenschap.

Verbonden Partijen - Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) - Hecht (vh RDOG Hollands Midden)

Financieel overzicht Bedragen x € 1.000 Exploitatie

Rekening

Primitief

Begroting

Rekening

Saldo

2024

2025

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-4.045

-4.400

-4.401

-4.270

131

1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.620

-1.760

-2.254

-1.512

742

Totaal Lasten

-5.665

-6.160

-6.655

-5.782

873

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

564

533

-31

Totaal Baten

129

164

658

630

-28

-502

Stortingen 0.10 Mutaties reserves

Totaal Stortingen

Onttrekkingen

0.10 Mutaties reserves

145

639

-639

Totaal Onttrekkingen

145

639

-639

-5.530

-5.851

-5.860

-5.654

206

Eindtotaal

Toelichting - 1.10 Crisisbeheersing en brandweer Het positieve resultaat van de Veiligheidsregio over 2024 is in 2025 uitgekeerd. Hierdoor is er een incidenteel voordeel ontstaan op dit taakveld.

Toelichting - 1.20 Openbare orde en veiligheid Het project Maatwerkwonen is nog in de uitwerkfase, waardoor het budget nog niet uitgenut is. Dit betreft een reserve onttrekking en heeft geen invloed op het resultaat. (zie toelichting storting/onttrekking reserves). Voor diverse projecten op het gebied van integrale veiligheid is externe financiering gevonden. Hierdoor zijn reguliere budgetten niet belast. Het betreft hier incidentele financiering, voor bijvoorbeeld aanpak ondermijning (jongveedag, ondermijningsbus etc).

Toelichting - Storting/Onttrekking programma Veiligheid Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door het niet onttrekken van het projectbudget maatwerk wonen. Dit is toegelicht aan de lastenkant op taakveld 1.20 openbare orde en veiligheid. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het resultaat.

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Binnen dit programma werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met inwoners en bedrijven aan een zo goed mogelijk bereikbare en verkeersveilige gemeente voor alle vormen van vervoer. Door het versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur met aandacht voor de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit wordt een balans gevormd tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit in een gastvrije Krimpenerwaard. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van het verkeersbeleid en het onderhouden en in stand houden van de wegen, parkeervoorzieningen, openbare verlichting, civiele kunstwerken en de havens.

3-10-We versterken onze samenwerking om bereikbaarheid in brede zin te verbeteren. Bereikbaarheid X AMBITIE

Voor de vitaliteit van het gebied, voor bewoners en voor ondernemers, is een betere doorstroming van de ontsluitingen richting Gouda en Rotterdam belangrijk. We zetten in op een duurzame en complete aanpak van de mobiliteitsvraag. We hebben speciale aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in het kader van toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

ER-DOEL

We versterken onze samenwerking om bereikbaarheid in brede zin te verbeteren.

WE METEN

Veranderingen in het aanbod van de wegcapaciteit van de auto en veranderingen in het aanbod van capaciteit van de alternatieven voor de auto.

INSPANNINGEN 2025 Er wordt verdere uitwerking gegeven aan de acties en projecten voortkomend uit het Omgevingsprogramma Mobiliteit. INSPANNINGEN 2025 We brengen bij iedere aanbesteding van concessies voor het openbaar vervoer de belangen in van de - 2028 Krimpenerwaard en oefenen zoveel mogelijk invloed uit op de uitvraag. Dat doen we in regionaal verband (Midden Holland). MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

We hebben geparticipeerd in de overleggen over diverse wegafsluitingen door andere overheden, met name de N210 (richting Lopik), de Haastrechtsebrug en de Algerabrug. De wegafsluitingen zijn noodzakelijk vanwege groot onderhoud. Omdat deze afsluitingen grote impact hebben op de inwoners en bedrijven uit gemeente Krimpenerwaard, zijn steeds de belangen op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid nadrukkelijk ingebracht. Wij hebben steeds aangedrongen op maximale inzet van verkeersmaatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en om de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. In het kader van de gewenste woningbouw is een groot verkeersonderzoek gedaan naar impact van woningbouw op de bestaande hoofdinfrastructuur. De te verwachten knelpunten zijn in beeld gebracht en ook de kosten om deze aan te pakken. Dit onderzoek is eind 2025 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

3-11-We willen de verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard gericht verbeteren Verkeersveiligheid X AMBITIE

We hechten veel waarde aan de verkeersveiligheid van onze gemeente. We zetten daarom in op veilige schoolfietsroutes, een adequate aanpak van onveilige situaties en het vergroten van het bewustzijn onder inwoners.

ER-DOEL

We willen de verkeersveiligheid in de Krimpenerwaard gericht verbeteren.

WE METEN

Ongevallendata (op basis van politieregistratie, gericht op wat er fout is gegaan). Risicobenadering verkeersveiligheid (op basis van studie adviesbureau DTV, gericht op wat er fout kan gaan).

INSPANNINGEN 2025 Opstellen en vaststellen uitvoeringsprogramma van het Omgevingsprogramma Mobiliteit. - 2028 Er wordt verdere uitwerking gegeven aan de acties en projecten voortkomend uit het Omgevingsprogramma Mobiliteit. We treffen jaarlijks bij twee basisscholen maatregelen om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Dit doen we in samenwerking met de scholen. MIDDELEN 2025

VERANTWOORDING

In het Omgevingsprogramma Mobiliteit zijn de wensen en bedenkingen van uw raad verwerkt/ Het programma en het stuk is gereedgemaakt voor terinzagelegging begin 2026. Bij basisschool De Krullevaar en de Kkoningin Emmaschool (centrumlocatie) in Schoonhoven zijn verkeersveilige schoolzones gerealiseerd. Bij groot onderhoudsprojecten in de openbare ruimte wordt steeds bekeken of en hoe de verkeersveiligheid (verder) kan worden verbeterd.

Verbonden Partijen - Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) - Veerdienst Schoonhoven

Financieel overzicht Bedragen x € 1.000 Exploitatie

Rekening

Primitief

Begroting

Rekening

Saldo

2024

2025

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

-11.539

-12.283

-13.582

-12.557

2.3 Recreatieve havens

-49

-36

2.4 Economische havens en waterwegen

-299

-91

-152

-61

2.5 Openbaar vervoer

-401

-496

-464

-375

-12.288

-12.907

-14.174

-13.120

1.054

1.578

756

975

1.135

160

2.2 Parkeren

-5

2.3 Recreatieve havens

255

107

106

-1

2.2 Parkeren

Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer

2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten

1.025

307

261

314

2.141

1.131

1.350

1.557

207

Stortingen

0.10 Mutaties reserves

-1.000

-9

Totaal Stortingen

-1.000

-9

Onttrekkingen

0.10 Mutaties reserves

378

1.131

1.898

554

-1.345

Totaal Onttrekkingen

378

1.131

1.898

554

-1.345

-10.769

-10.645

-10.934

-11.018

-83

Eindtotaal

Toelichting - 2.10 Verkeer en vervoer De lagere lasten en hogere baten hebben voornamelijk betrekking op kosten en vergoedingen van straatherstel vanwege degeneratie. In 2023 heeft de gemeente een vergoeding ontvangen voor het herstellen van schades die zijn ontstaan bij de aanleg van glasvezel. Deze middelen zijn toegevoegd aan een hiervoor ingestelde reserve. Jaarlijks wordt op basis van de werkelijke uitgave een bijdrage uit deze reserve onttrokken voor het herstel van schades. In de afgelopen jaren is het daadwerkelijke herstel achtergebleven bij de begroting. In 2025 is een deel van de schades hersteld, maar minder dan oorspronkelijk was voorzien. Zowel de baten als de lasten worden verrekend met de reserve.

Toelichting - 2.40 Economische havens en waterwegen Het nadeel op dit taakveld wordt veroorzaakt door meerdere kleine mutaties die onder de verantwoordingsgrens van € 50.000 vallen.

Toelichting - 2.50 Openbaar vervoer Het positieve saldo op de lasten is het gevolg van het feit dat in de begroting rente- en afschrijvingslasten voor het project Veerstoep zijn meegenomen. Omdat het project echter nog niet was afgerond, zijn deze lasten in het verslagjaar niet tot uitvoering gekomen. Het positieve resultaat aan de batenzijde wordt verklaard doordat in de vastgestelde begroting geen rekening is gehouden met de indexering van de concessievergoedingen voor de veren in 2025.

Toelichting - Storting/Onttrekking programma Verkeer, vervoer en waterstaat Het nadelige saldo op de onttrekkingen wordt veroorzaakt door lagere onttrekkingen aan reserves. Dit betreft voornamelijk het niet onttrekken uit de reserve degeneratievergoeding omdat er in 2025 minder uitgaven zijn gedaan in verband met graven voor kabels en leidingen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Krimpenerwaard&id=56846247-3061-4139-be59-0c512042a912