BIJL_RV_aanvullend krediet Noodhaven.docx

Nr.: 1931665406/940133

Raadsvergadering:

1 november 2022

Onderwerp:

Aanvullend krediet Noodhaven Schoonhoven

Datum:

20 september 2022

RAADSVOORSTEL

Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de afronding van de Noodhaven. Voorgesteld besluit De raad wordt voorgesteld om: 1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €375.000,- voor de afronding van de Noodhaven met bijbehorende haveninrichting. 2. het aanvullende krediet af te schrijven in 30 jaar en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten (circa €15.000,- per jaar) te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2024. Inleiding Als onderdeel van project Buiten de Veerpoort in Schoonhoven wordt dit najaar (1 oktober 2022) gestart met de renovatie van de Noodhaven. De noodhaven wordt circa 2 meter breder waarbij er over de gehele lengte en op de kopse kant van de haven een nieuwe damwand wordt aangebracht. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer van Hees uit Nieuwegein, met wie de gemeente sinds 2019 een bouwteamovereenkomst heeft. Als de noodhaven klaar is dient de haveninrichting nog te worden uitgevoerd. Het huidige steigerwerk is aan vervanging toe en de bestaande voorzieningen zijn ontoereikend voor gebruik door passanten. In de nieuwe situatie komen er nieuwe drijvende steigers wat de toegankelijkheid voor gebruikers van de haven sterk verbetert. Er komen hedendaagse water- en elektravoorzieningen en een nieuw betaalsysteem voor passanten.

Beoogd resultaat Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte van Buiten de Veerpoort in Schoonhoven. Het voorzien in een gemoderniseerde en opgeknapte Noodhaven voor enerzijds de verhuur aan watersportvereniging de Zilvervloot en anderzijds voor passanten die Schoonhoven per boot aandoen. Argumenten 1.1 Onvoorziene meerkosten leiden tot onvoldoende budget om het project af te ronden. De totale uitvoeringskosten van de Noodhaven bedragen 970.000,-. Daarvan is 670.000,- nodig voor het aanbrengen van de damwanden inclusief alle bijbehorende werkzaamheden. Er is 300.000,- nodig voor de haveninrichting. Er is momenteel nog een budget van 692.000,- beschikbaar, daarom is het aanbrengen van de damwanden in opdracht gegeven. Er is onvoldoende budget beschikbaar om het hele project af te ronden. Het is gebruikelijk om behalve de uitvoeringskosten een reserve onvoorzien van 10% achter de hand te houden. Het totaal benodigde budget inclusief 10% onvoorzien bedraagt 1.067.000,-. Er is een aanvullend budget benodigd van 375.000,-. (NB. Het totale krediet van Buiten de Veerpoort Fase 2, waar Noodhaven onderdeel van is, bedraagt 1.990.000,. Na verlening van extra krediet van 375.000 bedraagt dit 2.365.000,-) Onderbouwing meerkosten. Allereerst een opmerking naar aanleiding van de beeldvormende bijeenkomst van 30 augustus 2022.

De bedragen die zijn getoond tijdens de bijeenkomst waren inclusief een aanvulling van de reserve onvoorzien. Het

gevolg was dat vragen die gesteld werden over budget en uitvoeringskosten moeilijk uitlegbaar waren. Daarom zijn in dit voorstel de daadwerkelijke meerkosten voor uitvoering en de reservering onvoorzien gesplitst. Op het moment van de presentatie was een inschatting van 55.000 als extra reserve onvoorzien opgenomen in de bedragen. Echter na verdere uitwerking blijkt dat een aanvulling van 75.000 benodigd is om een reserve onvoorzien van 10% over de totale aanneemsom achter de hand te hebben). 1. Prijsstijgingen 150.000,2. Detaillering haven 90.000,3. Stelposten 60.000,Totaal meerkosten 300.000,Reserve onvoorzien 75.000,- (970.000 x 10% - restant budget van 22.000) Totaal extra budget 375.000,-

Te weinig budget door prijsstijgingen Voor de aanleg van de Noodhaven is een bouwteamovereenkomst afgesloten met aannemer van Hees uit Nieuwegein. De overeenkomst is afgesloten eind 2019. Dit was nog voor de coronacrisis en de daaropvolgende prijsstijgingen die nu al zo’n 2,5 jaar aanhouden. De meerkosten als gevolg van prijsstijgingen bedragen circa 150.000,-. Te weinig budget als gevolg van detaillering voorzieningen In onderling overleg met de aannemer en de watersportvereniging is geïnventariseerd waar de jachthaven aan zou moeten voldoen om weer 30 jaar mee te kunnen. Nadat de uitwerking van alle details en materiaalspecificaties zijn de uitvoeringskosten uitgerekend. De conclusie dat de voorzieningen, zoals water, stroom en een goede toegankelijkheid duurder zijn dan van te voren geraamd. De meerkosten als gevolg van detaillering van de voorzieningen bedragen circa 90.000,-. Extra stelpost opgenomen Met de aannemer hebben we afgesproken om extra stelposten op te nemen om onvoorziene kosten op te vangen. In eerste instantie was deze stelpost erg laag voor het type werk. Het bedrag dat hiervoor is opgenomen is 60.000,1.2 Afronding van het project gaat hand in hand met nieuwe huurovereenkomst Zilvervloot. De gemeente heeft de Zilvervloot intensief betrokken bij de planvorming.

Gelijktijdig heeft er overleg plaatsgevonden over het nieuwe huurcontract dat in moet gaan na vernieuwing van de jachthaven. Hiervoor is door een erkend taxateur een waardebepaling gedaan van de markthuurwaarde voor en na renovatie. De huurprijs gaat op basis van de taxatie circa 6.000,- per jaar omhoog als gevolg van de nieuwe inrichting. De marktconforme huurprijs is opgenomen in de nieuwe huurovereenkomst. Over de huurprijsstijging is overeenstemming met de watersportvereniging. Als uw raad akkoord gaat met het aanvullende krediet kan de gehele haveninrichting aankomend voorjaar worden gerealiseerd. In dat geval is de gemeente voornemens om het nieuwe huurcontract per 1 april 2023 in te laten gaan. Kanttekeningen 1.1 Lange levertijd materialen kan leiden tot verlate oplevering. Een reëel risico is de lange levertijd van materialen. Het project moet op 1 april 2023 worden opgeleverd. De aannemer onderzoekt de mogelijkheid om opties te nemen op materialen bij onderaannemers. In dat geval wordt het risico op een verlate oplevering geminimaliseerd. Mocht een oplevering op 1 april 2023 om welke reden dan ook niet gehaald worden zal de gemeente in overleg gaan met de watersportvereniging om de boten pas te water te laten zodra de haveninrichting wel klaar is. Dit zal een retributie van huurgeld tot gevolg hebben.

Alternatieven @@ Financiën Aanleg Noodhaven Aanleg Havenvoorzieningen Reservering onvoorzien 10% Subtotaal Huidig resterend budget Benodigd aanvullend krediet Afgerond

670.000,300.000,97.000,1.067.000,694.171,372.829,375.000,-

Krediet buiten de Veerpoort Fase 2 (waar Noodhaven onderdeel van is) Huidig krediet 1.990.000,- (hiervan is nog 694.171,- over conform bovenstaand overzicht) Aanvullend krediet 375.000,- (extra kapitaallast 15.500,- in meerjarenbegroting vanaf 2024) Totaal krediet 2.365.000,Juridische zaken n.v.t. Participatie en extern overleg De voorbereiding is tot stand gekomen in overleg met de watersportvereniging de Zilvervloot. Participatie met bewoners en/of ondernemers is voor dit project niet relevant. Vervolgtraject en uitvoering Planning raad. - 11 oktober 2022 Oordeelsvorming R&F - 1 november 2022 Raadsvergadering Planning uitvoering. - 1 oktober 2022 - Januari 2023 - Januari – maart 2023 - April 2023

Start uitvoering vervangen kadewand noodhaven (voldoende budget) Afronding kadewand noodhaven Uitvoering haveninrichting in de noodhaven vóór vaarseizoen 2023 Oplevering noodhaven

Planning contracten Watersportvereniging Zilvervloot. - 1 april 2024 Afsluiten nieuwe huurovereenkomst o.b.v. van nieuwe haveninrichting

Bijlagen 1. BIJL_Ontwerptekening Noodhaven totaal 2. BIJL_Uitvoeringstekening damwand_v1.0_050922

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022 inzake aanvullend krediet voor de uitvoering van de Noodhaven in Schoonhoven

Besluit: 1. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €375.000,- voor de afronding van de Noodhaven met bijbehorende haveninrichting. 2. het aanvullende krediet af te schrijven in 30 jaar en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten (circa €15.000,- per jaar) te verwerken in de meerjarenbegroting vanaf 2024. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2022,

de griffier,

de voorzitter,

dr. M-L van Muijen

P.J. Bouvy-Koene