BIJL 5 - RMH Factsheet jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026

Regio Midden Holland We zien dat de regio onvoldoende tot concrete uitvoering komt. We vragen o In deNaam afgelopen verbonden jaren partij zijn ophogingen achteraf of teruggestort of overgeheveld. Regio Midden-Holland is een netwerksamenwerking tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Krimpenerwaard. De regio heeft als doel zorg te dragen voor belangenbehartiging op de volgende onderwerpen: a.Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; b.Duurzaamheid; c.Ruimte en Wonen; We Doel vragen verbonden u om eenpartij plan te maken om te maken voor versterking van de uitvoeringscapaciteit in de regio en om te komen tot een Regio-deal in 2024. d.Verkeer en Vervoer; e.Cultuur Alsmede alle andere onderwerpen die bij gelijkluidend besluit ter behartiging aan Regio MiddenHolland zijn opgedragen door de raden, colleges en/of burgemeesters. Deze gemeenschappelijke belangen kunnen zowel op structurele als op projectmatige basis behartigd kunnen worden. Verder Vestigingsplaats willen wij u nogmaals verzoeken om voorGouda de volgende begrotingen de risico’s te kwantificeren en u in te spannen om reëel te begroten. De huidige beg Wij Aantal willen udeelnemende tot slot graaggemeenten nog wijzen op de verplichte 5 openbaarheidsparagraaf in de begroting. 4 Stemverhouding gelijkwaardig 5 Lid Algemeen bestuur Wethouder R. Boere 6 Lid dagelijks bestuur burgemeester H.

Beenakker 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting

ja 2024 2026

e.v.

* € 1.000 Realisatie

9 Bijdrage

2023 103

2024 317

Begroting

2025 325

2026 325

2025 100 357

2026 100 357

457

457

2027

2028 325

2029 325

325

* € 1.000 Realisatie (31/12)

10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen

2023 100 313 204 617

2024 100 398 131 629

Begroting (31/12)

2027

2028

2029

100 357

100 357

100 357

457

457

457

* € 1.000 Realisatie (31/12)

14 voorzieningen

2023 -

2024 -

Begroting (31/12)

2025 -

2026 -

2025 1.090 1.090

2026 1.090 1.090

2027

2028 -

2029 -

-

* € 1.000 Realisatie (31/12)

15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie

2023 571 571

2024 918 918

Begroting (31/12)

2027 1.090 1.090

2028

2029

1.090 1.090

1.090 1.090

2028 1.547 30%

2029 1.547 30%

* € 1.000 Realisatie (31/12)

18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit

2023 1.188 52%

2024 1.547 41%

Begroting (31/12)

2025 1.547 30%

2026 1.547 30%

2027 1.547 30%

toelichting beleidsmatig De regio is gestart met het proces om te komen tot versterking van de regio en neemt de raden in dit proces mee. Intentie is te komen tot de organisatie van een klein regiobureau, om zo voor inwoners en bedrijven meer direct zichtbaar resultaat te leveren. In de begroting wordt inhoudelijk nog niet vooruitgelopen op de oprichting van dit regiobureau en haar inhoudelijke programma. Op hoofdlijnen zet de regio zich in 2025 in voor de volgende onderwerpen: Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt: Versterken economische vitaliteit, innovatie, kennisontwikkeling en samenwerking in de triple helix. Verkeer en Vervoer: Verbeteren doorstroming, stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag, uitvoeren projecten zoals Bodegravenboog en station Gouda-Zuidplas. Ruimte en Wonen: Afstemming over de woningmarkt, duurzame ruimtelijke ordening, uitvoeren Woondeal en woonzorgvisie, ondersteunen asielopvang. Duurzaamheid: Samenwerken aan RES, stimuleren biodiversiteit en circulariteit, bevorderen duurzame energie en kennisuitwisseling. Cultuur: Bevorderen cultuureducatie, uitvoeren subsidieprogramma, versterken culturele identiteit en samenwerking op erfgoedgebied.

Belangrijkste prestaties in 2024: Erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor Regio Midden-Holland als cultuurregio. Vanuit de status als cultuurregio bijdragen aan het opstellen van de nieuwe landelijke en regionale cultuurconvenanten. Nieuw treinstation Gouda-Zuidplas inpasbaar. Een mogelijk nieuw treinstation ‘Gouda-Zuidplas’ op de spoorlijn Rotterdam-Gouda is haalbaar en kan worden ingepast in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Gouda, Zuidplas en de Regio Midden-Holland. Strategische bijdrage aan het Ontwikkelperspectief en de Realisatieagenda Groene Hart. Er is gestart met het samenstellen van een investeringsagenda Groene Hart Midden-Holland. - In totaal is er via de regionale coordinatie ca 1,5 miljoen subsidies toegekend aan subsidies voor de regio, met name op het gebied van verkeer (1,2 miljoen) en cultuur (ca 0,3 miljoen). toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): De raad heeft vorig jaar op de volgende punten een zienswijze ingediend: -Ze heeft de regio verzocht met betrekking tot het inrichten van een projectbureau de raden een besluit voor te leggen; -Ze heeft verzocht bij afwijkingen van de FKGR duidelijk aan te geven of er afwijkingen zijn en waarom deze er zijn. -Ze heeft de regeling geattendeerd op het ravijnjaar.

De GR heeft aangegeven juridisch nader uit te zoeken of er een besluit van de raden nodig is en momenteel bezig met de voorbereidingen. Vooralsnog is er geen noodzaak voor een dergelijk besluit. De indexering valt binnen wat de FKGR heeft aangegeven. Gezien de versterkingsopgave is daarbij geen uitvoering gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van 6% voor 2026.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: Over 2024 is sprake van een positief resultaat van € 130.751. Het positieve resultaat is het gevolg van onderbesteding op 3 van de 4 bestuurlijke tafels. Daarnaast is ook nog sprake van voordelen op directe en apparaatskosten en een voordelig renteresultaat. Voorgesteld wordt om € 87.555 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma's" en € 43.196 aan de bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels. Dit is in lijn met het besluit van het algemeen bestuur van 4 december 2024. Punt van aandacht is dat er net als in voorgaande jaren sprake is van een voordelig resultaat als gevolg van onderbesteding op bestuurlijke tafels. Het jaar erop volledig inlopen blijkt in de praktijk lastig. Oproep kan dan ook zijn om (nog) reëler te ramen. Voor 2026 en verder is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De inwonerbijdrage is geïndexeerd met 2,44% en ten opzichte van de begroting 2025 gestegen van € 5,49 naar € 5,63. De procentuele stijging valt binnen de kaderstelling zoals afgestemd in FKGR. Hiermee stijgt de jaarlijkse bijdrage voor onze gemeente van € 317.000 naar € 325.000. Ten opzichte van 2023 laat de gerealiseerde en verwachte solvabiliteit een dalende lijn zien.

Dit komt enerzijds doordat op begrotingsbasis het uitgangspunt is dat reserves worden besteed en anderzijds doordat meerjarig de korlopende schulden worden doorgetrokken op het niveau van 2024. Een solvabiliteit tussen de 20% en 50% is neutraal.

toelichting risico's

Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend: • Financiële dekking kosten regio Midden Holland • Projecten Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet gekwantificeerd zijn, lijkt dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000

350 700 600 500 400 300 200 100 -

300 250 200 150 100

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

50 Realisatie (31/12)

0 2023

2024

2025

2026

Realisatie

2027

2028

Begroting (31/12)

2029

Begroting

Ontwikkeling solvabiliteit

algemene reserve

bestemmingsreserve

gerealiseerd resultaat

eigen vermogen

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

60%

1.200

50%

1.000 800

40%

600 30%

400 20%

200

10%

2023

0% 2023

2024

2025

2026

Realisatie (31/12)

2027

2028

2029

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2024

Realisatie (31/12)

2025

2026

2027 Begroting (31/12)

2025

Realisatie (31/12) langlopende schulden

Begroting (31/12)

Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000

2023

2024

2028

2029

2026

2027

2028

Begroting (31/12) kortlopende schulden

2029