BIJL 3 - GR JW Factsheet ontwerpbegroting 2026 (nieuwe versie)
Tekst van het document
Naam verbonden partij
1 Doel verbonden partij
2 Vestigingsplaats 3 Aantal deelnemende gemeenten 4 Stemverhouding 5 Lid Algemeen bestuur 6 Lid dagelijks bestuur 7 Wordt een zienswijze geadviseerd 8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting
Jeugd en Wmo
De regeling heeft als doel een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland te organiseren en de kwaliteit, continuiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg-en ondersteuningsaanbod te waarborgen. Verder ondersteund zij de gezamenlijke gemeenten bij het opstellen van kaderstellend beleid op dit gebied, door het organiseren van het overleg tussen de deelnemers en door uitvoering te geven aan het door gemeenten vastgestelde beleid. Gouda 5 1 Irma Bultman & Pascal van der Hek Irma Bultman
2024
e.v.
2026
* € 1.000 Realisatie
2023
Begroting
2024
2025
9 Bijdrage
2026 2.720
2027 2.977
2028 2.560
2029 2.560
2.560
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023 10 algemene reserve 11 bestemmingsreserve 12 gerealiseerd resultaat 13 eigen vermogen
Begroting (31/12)
2024
-
2025
-
2026
2027
2028
2029
6.447
7.000
7.000
7.000
7.000
6.447
7.000
7.000
7.000
7.000
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023
Begroting (31/12)
2024
2025
2026
2025
2026
2027
2028
2029
2028
2029
14 voorzieningen * € 1.000 Realisatie (31/12)
2023 15 langlopende schulden 16 kortlopende schulden 17 Ontwikkeling schuldpositie
Begroting (31/12)
2024
-
500 500
-
2027 500 500
500 500
500 500
500 500
* € 1.000 Realisatie (31/12)
2023 18 Totaal Passiva 19 Solvabiliteit
Begroting (31/12)
2024 0%
2025 0%
2026 6.947 93%
2027 7.500 93%
2028 7.500 93%
2029 7.500 93%
7.500 93%
toelichting beleidsmatig Per 1 januari 2025 is de GR Jeugd en Wmo Midden-Holland in werking getreden. is Zij bouwt voort op de samenwerking in regioverband vanaf 2013. In 2026 verschuift de foccus van de opbouw van een zelfstandige organisatie, implementatie van de inkoop 2024 en gemaakte contractafspraken met zorgaanbieders met oog voor het borgen van een dekkend zorglandschap naar • Het onderhouden van de contracten en bewaken van de kwaliteitsafspraken met zorgaanbieders, zodat de inwoners van de regio Midden-Holland de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben; • De doorontwikkeling naar een kwalitatief hoogwaardige en duurzame organisatie; • Verder ontwikkelen van regionaal beleid, zodat de regio Midden-Holland door samenwerking de zorgketen voor inwoners kan versterken; • Een brede implementatie van data-gedreven werken, waarmee de opdrachtgevende gemeenten meer grip en sturing krijgen op de kwaliteit en effectiviteit van ingekochte zorg. In 2025 vindt de evaluatie plaats van de huidige regiovisie (Scherper aan de Wind), waarna in 2026 een nieuwe visie wordt geformuleerd en aan de raad wordt aangeboden. Belangrijkste prestaties in 2024: - Afronding inkooptraject Jeugd en Wmo. - Op en inrichting GR JW.
toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting): Op 1 januari is de gemeenschappelijk regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland in werking getreden. Zij bouwt voort op de samenwerking in regioverband vanaf 2013, zoals deze via een samenwerkingsovereenkomst is ondergebracht bij de gemeente Gouda. In de komende twee jaar is er sprake van een extra accent op het opbouwen en inrichten van de zelfstandige organisatie, daar wordt ook extra in geinvesteerd. Er wordt in 2025 gestart met de evaluatie van de nu nog vigerende visie (Scherper aan de Wind), waarna in 2026 een nieuwe visie wordt geformuleerd en aan de raad wordt aangeboden. Daarnaast zal het analyseren van de resultaten van het inkoopproces centraal staan, net zoals het implementeren van de nieuwe contractafspraken.
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen: De bijdrage voor 2026 is hoger dan 2025 door het toevogen van de taak Zorg in onderwijstijd.Het doel is individuele zorg te verminderen, het voordeel wordt ingezet voor de verhoogde bijdrage. De gevraagde taakstelling is verwerkt in de nieuwe bijdrage.
toelichting risico's De GR Jeugd en Wmo Midden-holland onderkent de volgende risico's: - Prijsontwikkelingen en loonkostenstijging - Het risico dat er meer personele capaciteit benodigd is dan vooraf ingeschat - Programma maatschappelijke zorg: ontwikkelingen van de rijksbudgetten - Programma maatschappelijke zorg: de kosten van beschermd wonen De risico's voor het programma maatschappelijke zorg (€ 3,8 miljoen in 2026) worden volledig gedekt door de daarvoor bestemde reserve MO/VO/BW van € 7 miljoen. De overige risico's mogen hier niet door gedekt worden. Omdat de GR nog geen algemene reserve c.q. weerstandsvermogen heeft, komen deze risico's (€ 2.100.000) volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot een risico van € 464.000 voor de gemeente Krimpenerwaard.
Ontwikkeling bijdrage x € 1.000
Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000 8.000
3.500
7.000
3.000
6.000
2.500
5.000
2.000
4.000 3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
2023
0 2023
2024
2025
2026
Realisatie
2027
2028
2029
2024
2025
2026
Realisatie (31/12)
Begroting
algemene reserve
Ontwikkeling solvabiliteit
2027
2028
2029
Begroting (31/12)
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen
Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
100%
600
90%
500 80%
400
70%
60%
300
50%
200
40% 30%
100
20%
-
10%
2023
0%
2024
2025
Realisatie (31/12) 2023
2024
2025
2026
Realisatie (31/12)
2027
2028
langlopende schulden
Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
4
3
2
1
2024
Realisatie (31/12)
2025
2026
2027 Begroting (31/12)
2028
2027
2028
Begroting (31/12)
2029
Begroting (31/12)
5
2023
2026
2029
kortlopende schulden
2029