Begrotingswijziging 2025 nummer 3 gemeenteraad 8 juli 2025

Provincie

3

Begrotingswijziging nr.

Zuid-Holland

Begrotingsjaar

2025

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, besluit: de begroting voor het bovengenoemde dienstjaar als volgt te wijzigen:

programma

lasten

baten

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

Bestuur en ondersteuning

beginstand

-35.776

-38.424

-39.297

-39.866

136.747

132.521

134.199

136.475

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-103

335

545

385

964

3.123

2.842

2.801

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-307

voor resultaatbestemming

nieuwe raming

-36.186

-38.089

-38.752

-39.481

137.711

135.644

137.041

139.276

resultaatbestemming

Beginstand

-12.799

-2.037

-1.518

-1.488

19.316

3.847

3.156

2.885

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-279

2.058

38

232

75

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-3.819

resultaatbestemming

nieuwe raming

-16.897

-2.037

-1.518

-1.488

27.282

3.885

3.388

2.960

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-53.083

-40.126

-40.270

-40.969

164.993

139.529

140.429

142.236

beginstand

-6.160

164

Veiligheid

5.908

-6.028

-6.017

-6.017

164

164

164

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-494

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-6.654

-6.028

-6.017

-6.017

658

164

164

164

494

Verkeer, vervoer en waterstaat

beginstand

-13.525

-13.132

-12.645

-12.588

1.253

1.131

1.131

1.056

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-979

-235

35

-40

425

-75

-75

-

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-215

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-14.719

-13.367

-12.610

-12.628

1.703

1.056

1.056

1.056

Economie

beginstand

-1.619

-1.352

-1.141

-1.140

424

424

392

392

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-359

-284

-252

-252

25

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-198

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-2.176

-1.636

-1.393

-1.392

424

424

392

392

Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie

beginstand

-22.144

-22.211

-22.296

-23.733

3.516

3.428

3.335

3.465

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

-45

-314

-171

326

-88

-7

-

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-538

na resultaatbestemming

nieuwe raming

mutatie

-24.267

-1.585

-22.256

-22.610

-23.904

3.842

3.340

3.328

3.465

Sociaal domein

beginstand

-81.272

-79.603

-79.355

-79.166

19.980

20.576

20.755

20.855

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-2.602

-1.460

-1.536

-1.568

1.981

-295

-314

-314

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-770

voor resultaatbestemming

nieuwe raming

-84.644

-81.063

-80.891

-80.734

21.961

20.281

20.441

20.541

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-84.644

-81.063

-80.891

-80.734

21.961

20.281

20.441

20.541

Volksgezondheid en milieu

beginstand

-22.897

-21.732

-21.686

-20.946

18.412

17.813

17.813

17.414

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

-204

-610

-610

-610

-

-

-

-

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-23.138

-22.342

-22.296

-21.556

18.412

17.813

17.813

17.414

Volkshuisvesting leefomgeving & stedelijke vernieuwing

beginstand

-8.867

-7.381

-6.710

-6.415

5.247

4.017

3.339

3.015

Agendapunt 6: 1e tussentijdse rapportage

mutatie

297

317

-66

317

59

-

226

-

Agendapunt 5: Jaarrekening 2024

mutatie

-49

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-8.619

-7.064

-6.776

-6.098

5.306

4.017

3.565

3.015

2025

2026

2027

2028

2025

2026

2027

2028

beginstand

-192.260

-189.863

-189.147

-189.871

185.743

180.074

181.128

182.836

mutatie

-8.143

-1.983

-2.199

-1.939

4.275

2.665

2.672

2.487

nieuwe raming

-200.403

-191.846

-191.346

-191.810

190.018

182.739

183.800

185.323

resultaatbestemming

beginstand

-12.799

-2.037

-1.518

-1.488

19.316

3.847

3.156

2.885

mutatie

-4.098

-

-

-

7.966

38

232

75

resultaatbestemming

nieuwe raming

-16.897

-2.037

-1.518

-1.488

27.282

3.885

3.388

2.960

na resultaatbestemming

nieuwe raming

-217.300

-193.883

-192.864

-193.298

217.300

186.624

187.188

188.283

-0

-7.259

-5.676

-5.015

2027

2028

Totaal begroting 2025-2028

voor resultaatbestemming

-37

begrotingssaldo Toelichting: Deze begrotingswijziging betreft: Raadsvergadering 8 juli 2025 (3e begrotingswijziging 2025) Agendapunt 5 Jaarrekening 2024 Agendapunt 6 1e Tussentijdse rapportage 2025

lasten 2025

2026

baten 2027

2028

2025

28.954 5.702 5.825

2.203

1.077

252

Agendapunt 5 Agendapunt 6

Stand overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten Jaarrekening 2024 1e Tussentijdse rapportage 2025

181

526

75

90.554 5.908 2.058

88.707

86.837

85.365

Agendapunt 5 Agendapunt 6

Stand reserves en voorzieningen Reserves Jaarrekening 2024 1e Tussentijdse rapportage 2025

38

232

75

Voorzieningen Jaarrekening 2024

28.224 2.730

24.048

22.303

19.259

Agendapunt 5

Stand financiering Langlopende schulden

190.725

216.775

236.075

264.050

Stand investeringen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 1e Tussentijdse rapportage 2025 Financiele vaste activa Voorraden

2.914 214.400 1.465 13.935 1.911

2.723 226.922

2.535 226.512

2.347 251.034

13.935 1.911

13.935 1.911

13.935 1.911

Agendapunt 6

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier,

8 en 9 juli 2025 De voorzitter,

28.341 5.702 5.210

3.820 279

2026 1.413

871

203

-107

376

75