Begrotingswijziging 2024 nummer 6 gemeenteraad 9 en 10 juli 2024

Provincie Zuid-Holland

Begrotingswijziging nr.

6

Begrotingsjaar

2024

De raad van de gemeente Krimpenerwaard, besluit: de begroting voor het bovengenoemde dienstjaar als volgt te wijzigen: (Bedragen x 1.000) programma

lasten

baten 2024

2025

2026

2027

Bestuur en ondersteuning Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 Agendapunt 12: Uitbreiding isolatiesubsidie resultaatbestemming na resultaatbestemming Veiligheid Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming Verkeer, vervoer en waterstaat Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming Economie Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming Onderwijs Sport Cultuur & Recreatie Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming Sociaal domein Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming Volksgezondheid en milieu Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 Agendapunt 12: Uitbreiding isolatiesubsidie voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming Volkshuisvesting leefomgeving & stedelijke vernieuwing Agendapunt 8:

Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming

beginstand mutatie mutatie nieuwe raming Beginstand mutatie mutatie mutatie nieuwe raming nieuwe raming beginstand mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming beginstand mutatie mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming beginstand mutatie mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming beginstand mutatie mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming beginstand mutatie mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming beginstand mutatie mutatie mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming beginstand mutatie mutatie nieuwe raming mutatie nieuwe raming

-32.181 -266 -2.617 -35.064 -13.459 -3.437 -1.803 -18.699 -53.763 -5.887 3 -5.884 -5.884 -11.931 -35 -489 -12.455 -12.455 -1.401 -403 15 -1.789 -1.789 -19.219 -1.208 -1.340 -21.767 -21.767 -69.947 -745 -3.553 -74.245 -74.245 -20.719 -240 -822 -1.000 -22.781 -22.781 -8.473 -757 -375 -9.605 -9.605

-33.393 -370 -33.763 -1.967 -1.967 -35.730 -5.740 3 -5.740 -5.740 -12.266 -532 -12.798 -12.798 -1.298 15 -1.283 -1.283 -20.126 443 -19.683 -19.683 -67.605 -4.105 -71.710 -71.710 -20.684 -715 -21.399 -21.399 -5.665 -6 -5.671 -5.671

-35.844 -672 -36.516 -2.836 -2.836 -39.352 -5.740 3 -5.740 -5.740 -12.062 -513 -12.575 -12.575 -1.298 15 -1.283 -1.283 -19.937 -70 -20.007 -20.007 -66.918 -4.145 -71.063 -71.063 -20.079 -240 -20.319 -20.319 -6.732 -6 -6.738 -6.738

-36.014 -690 -36.704 -1.483 -1.483 -38.187 -5.730 3 -5.730 -5.730 -11.623 -507 -12.130 -12.130 -1.298 222 -1.076 -1.076 -21.106

voor resultaatbestemming resultaatbestemming na resultaatbestemming

nieuwe raming mutatie nieuwe raming

-183.590 -18.699 -202.289

-172.047 -1.967 -174.014

-174.241 -2.836 -177.077

-173.301 -1.483 -174.784

68 -21.038 -21.038 -66.697 -4.159 -70.856 -70.856 -20.079 -240 -20.319 -20.319 -5.455 7 -5.448 -5.448

2024

2025

125.137 1.935 127.072 15.731 7.091 3.604 1.000 27.426 154.498 156 156 156 1.719 144 1.863 1.863 410 7 417 417 2.965 621 3.586 3.586 12.807 4.605 17.412 17.412 17.158 17.158

2026

2027

17.158 7.134 65 7.199 7.199

126.638 2.803 129.441 4.260 -300 3.960 133.401 156 156 156 797 253 1.050 1.050 410 7 417 417 2.965 2.965 2.965 13.121 4.468 17.589 17.589 17.167 17.167 17.167 3.013 6 3.019 3.019

118.466 3.028 121.494 3.623 -7 3.616 125.110 156 156 156 797 253 1.050 1.050 410 7 417 417 2.904 2.904 2.904 13.216 4.468 17.684 17.684 16.113 16.113 16.113 5.374 6 5.380 5.380

117.905 5.146 123.051 2.868 2.868 125.919 156 156 156 797 253 1.050 1.050 410 -25 385 385 2.904 2.904 2.904 13.296 4.468 17.764 17.764 16.113 16.113 16.113 2.958 6 2.964 2.964

174.863 27.426 202.289

171.804 3.960 175.764

165.198 3.616 168.814

164.387 2.868 167.255

-

1.750

-8.263

-7.529

TOTAAL

begrotingssaldo Toelichting: Deze begrotingswijziging betreft: Raadsvergadering 9 en 10 juli 2024 (6e begrotingswijziging 2024) Agendapunt 8: Jaarrekening 2023 Agendapunt 9: 1e tussentijdse rapportage 2024 Agendapunt 12: Uitbreiding Isolatiesubsidie

lasten 2024

2025

2026

2027

25.786 7.091 5.927 1.000

1.798

3.596

-28

Stand reserves en voorzieningen Reserves Jaarrekening 2023 1e tussentijdse rapportage 2024 Uitbreiding isolatieprogramma

84.995 7.091 3.603 1.000

83.003

82.224

-301

-8

Voorzieningen Jaarrekening 2023 1e tussentijdse rapportage 2024

34.172 2.540 963

29.749

25.000

166

166

166

Stand financiering Langlopende schulden

133.200

175.725

195.900

184.575

Stand investeringen Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 1e tussentijdse rapportage 2024 Financiele vaste activa Voorraden

3.135 189.173 -1.229 14.442 1.264

2.936 194.567

2.745 197.091

2.557 208.108

14.442 1.353

14.442 1.353

14.442 1.353

Agendapunt 8 Agendapunt 9 Agendapunt 12

Stand overzicht incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten Jaarrekening 2023 1e tussentijdse rapportage 2024 Uitbreiding isolatieprogramma

Agendapunt 8 Agendapunt 9 Agendapunt 12

Agendapunt 8 Agendapunt 9

Agendapunt 9

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier,

-272

-206

baten 2024 29.164 7.091 4.397 1.000

80.837 3.437 1.803

22.514

9 en 10 juli 2024 De voorzitter,

450

2025

2026

2027

1.328

3.741

71

-272