Beantwoording technische vragen TRP-2 2025 en Begroting 2026

Technische vragen 2e Tussentijdse rapportage 2025 Vraag 1

Pagina 21

Programma/ onderwerp Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

Fractie VVD

Onderwerp/vraag Er wordt een SPUK-subsidie Sport van € 459.000 toegevoegd. Hoe wordt deze incidentele bijdrage structureel verwerkt in de begroting 2026? En welke activiteiten vallen hier exact onder?

Reactie Portefeuillehouder Deze middelen zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bultman Sport. De reserve wordt in 2026 aangewend ter dekking van de BTW op investeringen in sportvoorzieningen. Hiermee worden de incidentele baten uit de SPUK op doelmatige wijze ingezet, zonder structurele gevolgen voor de begroting.

2

21

Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

VVD

De gemeente heeft investeringssubsidies verstrekt aan Aanvragen voor een investeringssubsidie worden getoetst Bultman sportverenigingen (Padelbanen HTPC en hockeyveld aan de Verordening investeringssubsidie maatschappelijke SMHC). Hoe wordt voorkomen dat dit een precedent schept accommodaties, zoals vastgesteld door de raad op 17 voor andere verenigingen en is een evaluatiekader gemaakt? december 2024. Op basis van deze verordening worden de subsidies beoordeeld. Het gebruik van de verordening wordt gemonitord.

3

21

Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

VVD

Welke kostendekkendheid wordt gehanteerd bij verhuur en exploitatie van sportaccommodaties? En hoe verhoudt zich dit tot de beleidsdoelstelling van ‘kostenbewust en efficiënt beheer’?

Verenigingen betalen een maatschappelijk tarief en geen Bultman kostendekkend tarief. In de Eindrapportage: advies beheermodel sport (2024) is de dekkingsgraad in beeld gebracht voor de gemeentelijke sportaccommodaties. De huidige kostendekkendheid verschilt per sporttak omdat ook de bijbehorende kosten en inkomsten verschillen.

4

21

Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

VVD

Hoe wordt bij de herverdeling van energiebudgetten binnen dit domein geborgd dat toekomstige prijsstijgingen niet opnieuw leiden tot onvoorziene bijstellingen?

We kunnen toekomstige prijsstijgingen niet uitsluiten, maar Barth hebben er bij deze herverdeling wel bewust op geanticipeerd. Daarmee is het risico op onvoorziene bijstellingen zoveel mogelijk beperkt, al blijft een zekere mate van flexibiliteit in de begroting noodzakelijk.

5

7

Sociaal Domein

VVD

Het tekort van circa € 900.000 binnen de jeugdzorg wordt structureel verwerkt in de begroting. Is in de meerjarenraming rekening gehouden met verdere groei van deze kosten? Wat is het verwachte effect op het structurele saldo als de zorgvraag blijft toenemen? Welke concrete maatregelen zijn voorzien om de structurele groei van zorgkosten te beperken?

In de meerjarenraming is uitgegaan van €900.000, niet van Bultman een verdere toename van deze kosten. In de RIB 1.175 Samenhang beleidsbeweging Sociaal Domein en financiële verwerking 2025-2026 (raadsvergadering 30 september) is op het gevraagde ingegaan. We doelen hiermee onder andere op maatregelen als de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de structureel sluitende begroting, vastgesteld bij de Kadernota.

6

24

Sociaal Domein

VVD

Hoeveel uitgaven binnen het sociaal domein zijn gedekt uit reserves? En wat gebeurt er als deze incidentele middelen wegvallen?

Totaal is € 621.000,- voor 2025 onttrokken aan de reserve SD ( zie tabel op pag 24 ), waarvan de onttrekking gerelateerd aan de alleenverdienersproblematiek budgetneutraal is. De inzet van reserves is bedoeld om tijdelijke tekorten op te vangen en onverwachte incidentele kosten te dekken.

7

25

Sociaal Domein

VVD

Voor de Integrale Toegang worden de extra lasten in 2025 gedekt uit de reserve Sociaal Domein, waarbij nog wordt onderzocht of (gedeeltelijke) dekking mogelijk is via transformatiemiddelen. Wat zijn de structurele financiële consequenties zijn na 2025? En kan dit traject op termijn binnen de reguliere begroting worden opgevangen zonder verdere inzet van reserves?

De lasten die wij dekken uit de reserve sociaal domein zijn Bultman geen structurele maar incidentele kosten. De incidentele kosten hebben geen structurele financiële consequenties na 2025 behalve de structurele kosten waar wij u van op de hoogte hebben gesteld middels de RIB 1.175 Samenhang beleidsbeweging Sociaal Domein en financiële verwerking 2025-2026 (raadsvergadering 30 september). We verwachten voor het einde van het jaar duidelijkheid te krijgen over de al dan niet gedeeltelijke dekking voor de incidentele kosten vanuit de transformatiegelden. De verwachting is dat eind 2026 de projectfase van de Integrale Toegang is afgerond en de projectstructuur en bijbehorende financiering geborgd is, en binnen de reguliere structuur en begroting opgevangen kan worden.

Bultman

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 1

Pagina

Programma/ onderwerp Lokale heffingen

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Hoe is uitvoering gegeven aan motie M25-034?

Reactie Portefeuillehouder De motie is ten uitvoer gebracht. In de komende jaren zullen Van der Hek, Barth we moeten toegroeien naar een kostendekkend tarief voor rioolheffing. Het voorstel is om dit geleidelijk te doen door het tarief 10 jaar lang stapsgewijs te verhogen en hierbij jaarlijks ook een onttrekking te doen aan de egalisatievoorziening. Om dit in 10 jaar te bereiken zou het tarief jaarlijks met ca. 7% moeten stijgen (5% i.v.m. kostendekkendheid en 2% (aanname) i.v.m. inflatie). Gezien het huidige saldo van de voorziening en om uitvoering te geven aan de motie is het voorstel nu om het tarief met 5% i.p.v. 7% te laten stijgen. Dat betekent dat we niet € 1.130.248, maar € 1.264.900 moeten onttrekken aan de egalisatievoorziening. Het verschil van € 134.652 is daarmee compensatie voor de gestegen ozb.

In de aanbiedingsbrief (pag. 6) is hierover het volgende Van der Hek opgenomen. "Bij de jaarrekening en begroting zullen we u via de paragraaf informeren over de voortgang en eventuele risico's die gepaard gaan met de maatregelen zullen ook opgenomen worden in paragraaf B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing."

2

9

Bezuinigingen / frictiekosten

SGP

Op welke manier wordt de raad tussentijds op de hoogte gehouden van de realisatie van bezuinigingen en de bestedingen van de frictiekostenbudgetten?

3

9

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen

SGP

De bijdragen stijgen per saldo met 2,25%. In de commissie is Er is geen sprake van lasten die doorstijgen; t.o.v. de in de Beenakker uitgelegd dat dit wel klopt ondanks de taakstelling om kadernota gepresenteerde verwachte extra lasten is sprake procenten af te bouwen. Desondanks is voor ons niet van een voordeel van ca. € 500.000. duidelijk hoe het kan dat de lasten toch nog steeds Zoals toegelicht is in de kadernota gerekend met een stijging doorstijgen. van de bijdragen met 2,25% (= ca. € 300.000) t.o.v. 2025. Hierbij was nog geen rekening gehouden met de door de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in hun begrotingen te realiseren besparingen. Inmiddels zijn de begrotingen van de GR-en verwerkt en is te zien dat de totale bijdrage van 2025 naar 2026 structureel met ca. € 200.000 daalt. T.o.v. de kadernota is hiermee sprake van een voordeel van ca. € 500.000.

4

14

Doorontwikkeling regio MH

SGP

In 2026 krijgt de nieuwe samenwerking gestalte. Dit proces gaat ons veel te traag, we verliezen enorm kostbare tijd oa als het gaat om regionale opgaven als bouwen en bereikbaarheid

Er zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van Beenakker de regio. We verwijzen u naar de raadsbrief zoals onlangs gestuurd (en opgenomen bij de stukken voor de raad in november).

5

15

Opening nieuwe gemeentehuis

SGP

Plan is om voor 65.000 een geweldige opening van het kantoor te organiseren en zo goed signaal af te geven. Is er ook gekeken naar goedkope alternatieven? Om zo een echt goed signaal af te geven?

Het budget is zorgvuldig afgewogen en is passend voor een Van der Hek waardige opening van het meest circulaire gemeentehuis van Nederland. In het openingsprogramma zal ruimte zijn voor inwoners en ondernemers, zodat het een openingsfeest wordt van ons allemaal. Het budget is inclusief kosten voor voorbereiding en organisatie. Daarnaast vallen onder dit budget ook de kosten voor communicatie over de verhuizing naar inwoners, ondernemers en leveranciers.

6

31

Scholen

SGP

Voor 1 van 2 VO scholen in Lekkerkerk start renovatie in 2026. Welke school wordt hier bedoeld?

Dat is nu nog niet bekend. De volgorde van de renovatie moet nog bepaald worden.

Bultman

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 7

Pagina 32

Programma/ onderwerp Sport

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Frictiekosten verzelfstandigingsplan geschat op 150.000,Wat gaat dit plan inhouden? Is het onomkoombaar? Welke lasten kunnen daarna nog uit de uitvoering vloeien?

Reactie Portefeuillehouder Het verzelfstandigingsplan beschrijft de kaders die nodig zijn Bultman om te komen tot een gemeentelijke sportorganisatie. De frictiekosten zijn noodzakelijke eenmalige voorbereidingskosten zoals kwartiermaker, juridische en fiscale voorbereidingen, communicatie, etc. De structurele lasten worden uitgewerkt in het verzelfstandigingsplan en de uitwerking die hierop volgt. De financiële gevolgen worden in 2026 aan de raad voorgelegd.

8

34

Sociaal Domein

SGP

Preventie zorgkosten: enorm veel extra geld ook in 2026 naar versterken sociale basis, kansengelijkheid en bestaanszekerheid. Van harte mee eens maar neem ons komende tijd mee in kansrijkheid aanpak resultaten om twijfel weg te nemen!

Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan Bultman een sterke agenda voor ons Sociaal Domein waarin de aanpak van de opgaven wordt beschreven. Deze Maatschappelijke agenda wordt naar verwachting in het voorjaar van 2026 door ons college vastgesteld en ter informatie met u gedeeld. Verschillende raadsinformatieavonden in 2026 over het sociaal domein worden benut om u te informeren over de voortgang en resultaten evenals de periodieke kwaliteitsmonitor.

9

41

Lokale ontwikkelingen: afvalinzameling

SGP

Binnen welke termijn kunnen er resultaten verwacht worden van de nieuwe producenten verantwoordelijkheden?

Verwachte termijn voor resultaten: Pannekoek •Korte termijn (2026–2027): gemeenten ontvangen de eerste financiële vergoedingen van producenten voor de inzameling van luiers en schoenen. Dit levert vooral kostenvoordeel op, maar beperkt milieueffect, omdat inzamel- en verwerkingsketens nog in opbouw zijn. •Middellange termijn (2028–2030): na opstart van verwerkingscapaciteit en landelijke afspraken over kwaliteit en logistiek, worden merkbare milieuresultaten zichtbaar: meer gescheiden inzameling, minder restafval en hogere recyclingpercentages. •Lange termijn (vanaf 2030): structurele afvalreductie en ketenverantwoordelijkheid, doordat producenten producten anders gaan ontwerpen (duurzaam, herbruikbaar, beter recyclebaar).

10

41

Lokale ontwikkelingen: actualisatie warmteprogramma

SGP

De energietransitie loopt vast, niet alleen in de gemeente Het is niet toegestaan en daardoor verstandig om de Pannekoek Krimpenerwaard. Zou het niet verstandig zijn eerst de focus warmtetransitie niet “on hold” te zetten totdat de te leggen op de transitie van energie opwekking in plaats van opwektransitie is afgerond. Volgens het Klimaatakkoord, de de warmtetransitie? De transitie één voor één uitlopen geeft RES-afspraken en de komende Energiewet zijn gemeenten waarschijnlijk grotere kans op succes verplicht om integraal te werken aan de drie pijlers van de energietransitie: duurzame opwek, warmte en infrastructuur. Het succes ligt niet in volgorde, maar in afstemming en fasering binnen één integrale aanpak, waarbij keuzes in warmte juist helpen om de elektriciteitsvraag beheerbaar te houden.

11

42

Energietransitie

SGP

Met hoeveel procent is het onderdeel zon op dak afgelopen jaar gestegen?

Officiële cijfers over 2025 zijn nog onbekend op dit moment. Pannekoek In 2024 hadden we een groei van 18%, we verwachten in 2025 minder hard te groeien.

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 12

Pagina 42

Programma/ onderwerp Energie

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Het woord Netcongestie komt slechts 1x in algemene zin voor maar aanpak op dit enorme probleem mist voor 2026. Welke concrete plannen worden dit begrotingsjaar uitgevoerd?

Reactie Portefeuillehouder Er is een impactanalyse gemaakt waarbij gekeken is wat de Pannekoek impact is van de netcongestie op de ontwikkelingen in de gemeente. Dit is gedaan per sector, woningbouw, bedrijven, maatschappelijk vastgoed, verduurzaming, laadinfra en landbouw. Als vervolgstap wordt er nu gewerkt aan een plan van aanpak. De gemeente kan de netcongestie niet oplossen, dat is aan Tennet en Stedin, maar er wordt nu gekeken naar wat de gemeente (binnen haar invloedsfeer) wel kan doen. Deze analyse wordt eind van dit jaar opgeleverd.

13

43

Benutten van grondstoffen

SGP

Hoe wordt het effect van de inzet van afvalcoaches gemeten? En hoe vertaalt zich dit in een kosten/baten analyse?

Het effect van de inzet van afvalcoaches wordt gevolgd via Pannekoek de periodieke monitoring van afval- en scheidingscijfers, aangevuld met bewonersonderzoeken en tussentijdse evaluaties. Hierbij wordt vooral gekeken naar ontwikkelingen in gedrag, tevredenheid en de kwaliteit van gescheiden stromen. De ervaringen uit wijken of gebieden waar extra begeleiding plaatsvindt, kunnen daarbij als leerervaring dienen voor verdere verbetering. De kosten voor afvalcoaches maken deel uit van de bredere inzet op communicatie en gedragsverandering. De verwachting is dat een beter scheidingsgedrag en bewustwording op termijn bijdragen aan een efficiënter grondstoffenbeheer en het beheersbaar houden van de kosten voor afvalinzameling.

14

50

Sociaal Domein

SGP

Lasten programma Sociaal Domein dalen van 85M in 2025 naar 78M in 2029. Welk deel is als gevolg van de ombuigingen? Welke andere oorzaken liggen hieraan ten grondslag? En hoe verhoudt deze daling zich tot de diverse passages over tekorten in het Sociaal Domein op pag 65 en 66?

Wij verwijzen u graag naar de tabel op pagina 39 (verwerkte Bultman bezuinigingsmaatregelen) en de RIB 1.175 Samenhang beleidsbeweging Sociaal Domein en financiële verwerking 2025-2026 (raadsvergadering 30 september). Die RIB schenkt aandacht aan de overige financiële wijzigingen die zijn opgenomen voor het Sociaal Domein in de TRP2 en begroting. Hetgeen in de risicoparagraaf op pagina 65 en 66 van de begroting staat geschreven onderschrijft voornamelijk het belang van de bezuinigingsmaatregelen. Daarbij blijven we te maken hebben met open-einde regelingen waarvan het gebruik van allerhande factoren afhankelijk kan zijn, een restrisico is bij dergelijke regelingen niet te voorkomen. Uiteraard hopen we dat het weerstandsvermogen niet aangewend hoeft te worden.

15

50

Bestuur en Ondersteuning

SGP

Lasten programma Bestuur en Ondersteuning stijgen van 31M in 2024 naar 43M in 2029. Wat zijn de oorzaken van deze stijging met ruim 36% in 5 jaar?

In bijlage 3 bij de begroting kunt u zien op welke taakvelden Van der Hek de stijging zich voordoet. Dit betreft hogere lasten in verband met overhead (gevolgen cao stijging, verschil tussen gerealiseerde bezetting in 2024 en begrote bezetting in de jaren erna en nieuwe aanvragen in deze begroting). Ook stijgen de lasten op taakveld treasury als gevolg van aantrekken van meer leningen tegen hogere bedragen (dan in 2024).

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 16

Pagina 51

Programma/ onderwerp Overhead

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder De overhead is gestegen van 12,46% naar 13,60%. Hoeveel In de primitieve begroting 2025 was het totaal van overhead Beenakker, Van der is dit in euros en over wat is de specificatie van dit bedrag? € 23,5 miljoen, tegenover € 26,9 miljoen nu. Met diverse Hek begrotingswijzigingen is de overhead voor 2025 inmiddels bijgegesteld naar € 25,2 miljoen. Een deel van de stijging van 2026 t.o.v. 2025 zat ook al in de meerjarenbegroting 2025. Daarnaast is o.a. sprake van stijging van de lasten als gevolg van cao-gevolgen en nieuwe aanvragen in deze begroting.

17

54

Rioolheffing

SGP

Overhead is maar liefst 955.000,- Waar bestaat dit grote bedrag uit?

18

65

Gebiedsovereenkomst

SGP

Max risico is 1,5 mlj. Een overschrijding van 4 mlj op een De gemeente heeft samen met het Hoogheemraadschap van Barth bedrag van 95 mlj is zeker niet ondenkbaa, dan worden we Schieland en de Krimpenerwaard, de regie over de dus al snel met 1,5 mlj geconfronteerd. Hoe hoog wordt deze samenhangende opgaven in hun buitengebied. De provincie kans ingeschat? Zuid-Holland fungeert als opdrachtgever. In het tweede halfjaar van 2020 is met de andere twee overheden een addendum overeengekomen op de Gebiedsovereenkomst Veenweiden. Allereerst is de doorlooptijd van de overeenkomst verlengd tot en met 2026. Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt over het risico van overschrijding van het totaalbudget van € 95,1 miljoen voor dit project. Bij een overschrijding van het budget tot € 4 miljoen, is 50% voor rekening van de provincie en 50% voor rekening van de uitvoerende partijen (gemeente 75% en hoogheemraadschap 25%). Is de overschrijding meer dan € 4 miljoen, dan is dat volledig voor rekening van de provincie. De aanspraak zal voor de gemeente, op basis van het addendum, nooit meer bedragen dan € 1,5 miljoen.

Over de direct aan riolering toegerekende loonkosten van Van der Hek, Barth € 1,1 miljoen berekenen we conform onze financiële verordening het percentage van de indirecte loonkosten (overhead). Te denken valt hierbij aan de personeelskosten die niet direct aan een product zijn toe te schrijven zoals bijv. financien en archiefwerkzaamheden. Dit percentage ligt op ca. 83% van de loonkosten. Bij een toename van directe personeelskosten nemen ook de indirecte loonkosten toe.

Dit risico is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting. Het is de verwachting dat de gemeente na beëindigen van het programma zal worden aangesproken op dit bedrag. In de loop van de jaren is de totale inschatting van het totaalbudget namelijk door een langere doorlooptijd, toevoeging onvoorziene noodzakelijke projecten en stijging van kosten van de uitvoering toegenomen tot ongeveer €140 mln. De provincie neemt de meerkosten boven het afgesproken risicobedrag van € 4 mln. op zich. 19

68

Spreidingswet

SGP

1 april is de termijn van opvang AMV-ers in het Klooster Zie RIB d.d. 6 oktober. De locatie sluit op 1 april 2026 en het Van der Hek voorbij maar een alternatieve locatie 'is een uitdaging'. Lezen vinden van alternatieve huisvesting is een wij hier terecht uit dat opvang langer gaat duren? verantwoordelijkheid van het COA.

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 20

Pagina 92

Programma/ onderwerp Grondexploitaties

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder Wat is de oorzaak van de gedaalde eindwaarde voor project De oorzaak van de gedaalde eindwaarde voor het project Barth Hoflaan? Hoflaan komt doordat er hoogovenslakken zijn aangetroffen en rugstreeppadden zijn gesignaleerd. Hierdoor hebben de werkzaamheden tijdelijk stil gelegen wat extra kosten met zich heeft meegebracht. De subsidie afdracht was niet opgenomen als last, deze moet worden afgedragen. Bij deze actualisatie is deze volledig opgenomen wat zorgt voor een verschil.

21

95

Bouwlocaties

SGP

22

104

Reductie reistijdverlies

SGP

Tegen vele bouwlocaties wordt standaard beroep Het instellen van bezwaar en beroepsprocedures kan in Boere aangetekend en daarmee enorm vertraagd. Kunnen wij door Nederland niet anoniem, echter in het kader van de privacy naming en shaming de vertragers in het 'zonnetje' zetten in mogen wij geen namen openbaar maken via onze kanalen of Het Kontakt? In ieder geval veel meer melden hoe vertraging de pers. komt Waarom wordt de 110.000,- pas in 2029 ingeboekt terwijl het Het overzicht zoals gepresenteerd in deze paragraaf is 1-op- Van der Hek kantoor al in 2026 gebruikt wordt? 1 conform de lijst zoals vastgesteld door uw gemeenteraad op 15 juli van dit jaar, inclusief aangenomen amendementen. Voor sommige posten (gemarkeerd met *) geldt dat ze rechtstreeks in de begroting zijn verwerkt voor het werkelijke bedrag. Voor de betreffende post geldt dat de lagere reiskosten al vanaf medio 2026 zijn ingeboekt in deze begroting.

23

118

Degeneratievergoeding glasvezel

SGP

Waarom worden deze kosten alleen als lasten Tegenover deze uitgaven staan gelijkwaardige baten, die gepresenteerd terwijl er een evengrote vergoeding tegenover onderdeel uitmaken van de reservebaten van € 3.843.000 staat (p.120)? (zie toelichting op pagina 120, eerste post). Alle mutaties in de reserves zijn verantwoord onder het programma Bestuur en ondersteuning. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Barth

24

127

Concordia

SGP

Uitbreiding subsidie klinkt ons als bekende waarschuwing in Diverse dorps- en cultuurhuizen laten een financieel de oren. Moeten we ons zorgen gaan maken en hoe lang kwetsbaar beeld zien. Momenteel wordt per instelling, waar lopen de verplichtingen door? nodig, incidenteel maatwerk geleverd met betrekking tot de subsidiëring. Voor 2026 betekent dit een incidentele verhoging voor Cultureel Centrum Concordia gericht op een sluitende begroting. Voor de langere termijn is het van belang om te bepalen hoe dorps- en cultuurhuizen kunnen voortbestaan.

Pannekoek

25

129

Woonwagenbeleid

SGP

Voor Woonwagenbeleid gaat een bureau voor 40.000,- weer Nee dat is niet mogelijk. Gemeenten zijn wettelijk verplicht Boere een dikke notitie schrijven terwijl wij zelf op kunnen schrijven om voldoende woonwagenstandplaatsen aan te bieden. In dat we geen woonwagenstandplaatsen willen. Kunnen we de woonvisie is opgenomen dat, zodra er signalen zijn, we hier geld besparen? daarmee aan de slag gaan. Dat is nu het geval. Het opstellen van beleid hiervoor is nodig om dit te stroomlijnen. Dit is ook als actiepunt in de Woonvisie 2022 opgenomen.

26

134

10% meer bomen

SGP

Extra bedrag van 725.000,- is gevraagd voor planten van Het aangevraagde bedrag van € 725.000 betreft de 850 bomen. Prachtig plan maar veel te kostbaar in tijden van resterende uitvoeringsjaren (2026–2028) van het project bezuiniging. Waarom niet gewoon uitdelen (gebeurt ook al) 10% meer bomen, inclusief het uitdelen van gratis bomen. en besparen op dit hele grote bedrag? Dit is conform het raadsbesluit van 14 juli 2021. Indien het bedrag niet wordt toegekend of het beleid wordt herzien, stopt het project na de eerste drie uitvoeringsjaren.

Barth

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 27

Pagina 15

Programma/ onderwerp burger en overheidsparticipatie

Fractie VGBK

Onderwerp/vraag Hoe veel participatie instrumenten zijn er daadwerkelijk ontwikkeld?

Reactie Portefeuillehouder 11: Routekaart participatie (processtappen van initiatief tot Van der Hek evaluatie), Format participatieplan, Format participatieverslag, Format evaluatie van participatieprocessen, Standaardaanpak stakeholdersanalyse, Training stakeholderanalyse, Online en fysieke trainingen voor medewerkers over opzetten, uitvoeren en evalueren van participatietraject, Online enquêtes en polls via website, Studiobijeenkomst voor online participatiebijeenkomsten (input ophalen of terugkoppeling geven), Hulpmiddel voor initiatievenparticipatie (vragenformulier die inwoners kunnen gebruiken om input in de buurt op te halen + verslaglegging), Participatiewaaier met overzicht van alle werkvormen en niveaus.

28

23

verkeersveiligheid

VGBK

Zijn de ongevallendata verzameld en wat zijn de kenelpunten? Wat is er fout gegaan?

We hebben continue toegang tot de ongevallen database Van der Hek van VIA (ViaStat). Die wordt geraadpleegd bij actuele verkeersveiligheidskwesties, waarbij ook wordt gekeken naar de trend van het ongevallenbeeld op bewuste locatie(s). Die trend weegt mee in het bepalen van welke verkeersveiligheidsmaatregelen het beste zijn voor de locatie in kwestie. Daarnaast wordt al een aantal jaren proactief gewerkt aan het veiliger inrichten van schoolomgevingen, omdat daar de verkeersveiligheidsrisico's het grootst blijken.

29

33

recreatie en toerisme

VGBK

Wat is gedurende de afgelopen vier jaar het aantal overnachtingen in de Krimpenerwaard

Op basis van data toeristenbelasting (SVHW) zijn de overnachtingen in de gemeente Krimpenerwaard de afgelopen 4 jaar toegenomen: 2021 aantal 45.235, 2022 aantal 81.200, 2023 aantal 85.568 en 2024 aantal 97.993.

30

33

recreatie en toerisme

VGBK

Vervolg: hoe ontwikkeld het aantal banen zich in de sector R De werkgelegenheid in de sector cultuur en recreatie kende Pannekoek en T de afgelopen 4 jaar? in 2024 in de gemeente Krimpenerwaard een toename van 3,1%. In 2023 was de toename 5,2%. In 2021 was er een krimp van 1,0% als gevolg van de coronamaatregelen, maar de sector heeft zich in de afgelopen jaren goed hersteld (bron: LISA).

31

51

indicatoren

VGBK

32

52

inidcatoren

VGBK

Wat is de verklaring voor de stijging van de overheadkosten Zie antwoord op vraag 16. Beenakker van 12,46 naar 13.6 procent? Bij het schoolverzuim is het absolute verzuim veel lager dan In de relatief verzuimmeldingen wordt in vergelijking met de Bultman het landelijk gemiddelde, maar het relatieverzuim veel hoger. rest van Nederland er meer gemeld. Een van de aanwijsbare Hoe zit dit? redenen is de pro-actieve aanpak bij verzuim door Bureau Leerlingzaken. Scholen wordt gevraagd elk verzuim actief te melden en elke melding wordt onderzocht en opgepakt.

Pannekoek

Technische vragen Begroting 2026 Vraag 33

Pagina 65

Programma/ onderwerp Fractie financiele steun zonder terugbetalingsperspectief VGBK

Onderwerp/vraag Hoe groot is de kans dat we de 250.000 euro nog terugbetaald krijgen? Blijven we zaken doen met deze partij die de financien blijkbaar niet op orde heeft?

Reactie Portefeuillehouder Deze partner staat financieel onder druk. Acute uitval van Bultman essentiële jeugdbeschermingsfuncties dreigt als gemeenten nu terugbetaling eisen. Aangezien de partij in zijn huidige vorm naar verwachting op termijn zal ophouden te bestaan (nieuw stelsel Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming), is, om in de tussenjaren de kwaliteit en continuïteit te waarborgen, in bovenregionaal verband tot een bestuurlijk akkoord inclusief meerjarenaanpak jeugdbescherming 2025-2029 gekomen. Hierin is o.a. opgenomen dat de partij gehouden is aan terugbetaling van de eerdere verstrekte voorschotten. Kwijtschelding is op voorhand uitgesloten. Echter dit is geen garantie, mede gezien de onzekere landelijke besluitvorming rondom de toekomst van de jeugdbescherming. Zie ook Rib 2.36, raad 30 november 2024. Daarbij komt dat deze instantie een wettelijk verplichte samenwerkingspartner is, waardoor de samenwerking gecontinueerd moet worden.

34

65

financiele steun zonder terugbetalingsperspectief VGBK

Er staat dat het aantal maatregelen daalt harder dan de bedrijfsvoeringskosten. Betekent dit dat er minder klanten worden doorverwezen, maar dat er toch betaald moet worden voor niet geleverde diensten? Kortom hoe moeten we dit lezen?

In het meerjarenplan staat dat het de daling van het aantal Bultman wettelijke maatregelen groter was dan voorzien. JB West kan hier qua directe kosten redelijk op anticiperen, maar vaste lasten laten zich daarentegen veel minder makkelijk bijsturen. Om de in het meerjarenplan genoemde kostenbesparing in de bedrijfsvoering van minimaal € 4 miljoen in 2029 te realiseren gaan zij nu toch over tot stevige en onomkeerbare ingrepen in indirect personeelsbestand en huisvesting.

35

73

areaal

VGBK

Grote toename van aantal kunstwerken. In 2025 met 161 In 2025 is het areaal civiele kunstwerken geactualiseerd. toegenomen. Waar komt deze stijging vandaan? Zijn er meer Keermuren worden voortaan geregistreerd als eenheden in onder beheer van de gemeente? Ook aantal duikers is flink plaats van in strekkende meters, wat een administratieve gestegen. Wat is hiervoor de verklaring? toename verklaart. De toename van het aantal duikers betreft een daadwerkelijke uitbreiding van het areaal.

36

30

Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

VVD

Met welke financiële scenario’s is er al (voor)gerekend voor Er is met nog geen enkel scenario gerekend. De Bultman de toekomst van de gesubsidieerde buitenzwembaden (bijv. ontwikkeling van scenario's maakt als uitkomst onderdeel uit sluiting, renovatie, overdracht)? van het lopende onderzoek naar gesubsidieerde buitenzwembaden.

37

30

Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

VVD

Dorps- en cultuurhuizen hebben het financieel moeilijk. Hoeveel subsidie is hiervoor in 2026 opgenomen en zijn er structurele middelen beschikbaar na 2026?

38

32

Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie

VVD

39

34

Sociaal Domein

VVD

De structurele lasten worden uitgewerkt in het Bultman In 2026 worden frictiekosten van ca. € 150.000 geraamd verzelfstandigingsplan en de uitwerking die hierop volgt. De voor het nieuwe beheermodel sport. Welke structurele lasten financiële gevolgen worden in 2026 aan de raad voorgelegd. worden vanaf 2027 verwacht en hoe zijn deze gedekt? Hoeveel budget is in 2026 binnen dit programma specifiek Vanuit Rijksoverheid ontvangen we de volgende SPUKs in Bultman geoormerkt voor preventieve maatregelen (SPUK-trajecten 2026. zoals Valpreventie, Gezonde Leefstijl, Welzijn op Recept)? Kunnen we een uitwerking/uitsplitsing krijgen? Terugdringen gezondheid achterstanden € 61.416 Kansrijke Start € 61.416 Valpreventie € 150.470 Versterken sociale basis € 82.913 Mantelzorg € 27.637 Welzijn op Recept € 41.456

Barth

Voor 2026 is € 365.000 beschikbaar voor de dorps- en Pannekoek cultuurhuizen (inclusief de incidentele subsidies). Na 2026 is er € 337.000 structureel in de begroting opgenomen.