Beantwoording technische vragen TRP-1 2024

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2024 Vraag 1

Pagina 10

Programma/ onderwerp Financieel systeem

Fractie SGP

Onderwerp/vraag In de jaarrekening 2023 staat dat er 80K is begroot voor de implementatie. Dat lijkt nu 497K te worden. Dat is meer dan 6x zoveel. Wat is de oorzaak van dit verschil?

Reactie Portefeuillehouder De begrote € 80.000 was op basis van een inschatting van incidentele Van der Hek implementatielasten van de oude licentiestructuur uit 2021. De nieuwe internetoplossing is niet te activeren. De leverancier heeft een andere prijsstructuur. Implementatie van € 497.000 is volledig incidenteel en gebruik betreft structurele lasten. De structurele lasten worden ongeveer € 83.000 lager dan in de huidige begroting. Na 5-6 jaar is deze applicatie structureel goedkoper, de doelstelling is dat deze applicatie langer in gebruik zal zijn.

2

26

ODMH asbest

SGP

ODMH gaat asbestmeldingen afhandelen. Werd dit eerst door onze gemeente gedaan? Zo ja, met welk bedrag is het formatiebudget hiervoor verlaagd?

De vorige en huidige werkwijze zijn niet met elkaar te vergelijken. Met Pannekoek de huidige werkwijze met inzet van ODMH voldoen we aan de kwaliteitseisen. In het verleden werden asbestmeldingen vooral administratief afgewikkeld. Deze administratieve inzet was 300 uur per jaar, daarom is ervoor gekozen deze inzet niet in mindering te brengen op de formatie.

3

7

salarissen toevoeging

ChristenUnie

4

5

Onkruidbestrijding op verharding

PvdA-GL

Loonsom en formatie. Het verbaast ons dat deze sterke Dit is geen technische vraag. Voor de feitelijke verwerking zie antwoord Beenakker afwijking (> € 2,0M) bijna als kennisgeving wordt vermeld. vraag 5. Kennelijk was dit al bekend (en ook aangegeven door ambtenaren en wethouder). Waarom is er dan niet voor gekozen om dit in de begroting (najaar 2023) mee te nemen? Door zo'n bedrag eerder te melden zet je de alles zowel intern als extern veel eerder op scherp? Het budget wordt verhoogd met 200K vanwege het Sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, zijn de kosten Barth aanpassen van de methode van bestrijden. Wat verandert er voor onkruidbestrijding op verhardingen toegenomen. Dat komt concreet qua methode? Wat is het jaarlijkse totaalbudget doordat bestrijding met kokend water duurder is. Gestegen voor onkruidbestrijding? energiekosten spelen hier een belangrijke rol in. Bovendien is de frequentie van onkruidbestrijding hoger, omdat kokend water minder effectief is dan chemische bestrijding De kostenverhoging wordt nu structureel doorgevoerd. Het jaarlijkse budget bedraagt € 560K.

5

7

Inhuur

PvdA-GL

Er wordt een extra budget van netto € 2 miljoen gevraagd voor inhuur. Op welke beleidsterreinen gaat dit inhuurpersoneel voornamelijk aan de slag?

Voor inhuur is er een bedrag van € 1 miljoen opgenomen voornamelijk Beenakker voor; de teams juridische zaken, vergunningen toezicht en handhaving en langdurig verzuim binnen de hele organisatie. De loonsom is ook met € 1 miljoen aangepast. Dit betreft de definitieve CAO aanpassing , die was pas bekend na het opstellen van de begroting en de incidentele aanpassing van verlofsparen om toekomstig een juist beeld te krijgen van de structurele lasten.

6

20

Verlagen diverse kleine budgetten

PvdA-GL

Om welke budgetten gaat het?

Het betreft budgetten onder de € 10.000 waar niet of nauwelijks werkelijke lasten werden geboekt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld restant indexatiebedragen die zijn blijven staan na samenvoegen van budgetten op diverse taakvelden.

Van der Hek

7

26

Aanpassen Loonsom en formatie

PvdA-GL

Dit betreft de herverdeling van de inhuur lasten over de programma's vanuit de specifieke uitkering CDOKE. Tot 2025 is er een beschikking afgegeven van totaal € 950.000 voor impuls in capaciteit voor duurzaamheid.

Beenakker

8

35

Reserve Duurzaamheid

PvdA-GL

Hier staat tweemaal een uitgave van 475K. In de toelichting wordt verwezen naar samenvatting onder het kopje programma overschrijdende mutaties. Wij kunnen echter daar niet uit opmaken waar de 2x 475K specifiek voor bedoeld zijn. Waarvoor is dit bedrag (tweemaal) voor bedoeld? Er is een onttrekking benoemd van 4.588.125 euro. Waarvoor wordt dit onttrokken?

9

6

energiekosten

vgbk

Deze onttrekking bestaat uit de volgende raadsbesluiten: 10% meer Pannekoek bomen in en nabij de kernen € 28.125 (€ 225.000/8 jaar), Meerjarenbegroting 2024 € 4.000.000 overhevelen naar de algemene reserve voor Algeracorridor en Transformatie Dienstencentrum € 560.000 overhevelen naar reserve dekking kapitaallasten. Het saldo van de reserve duurzaamheid per 31 december 2023 is € 12.128.387. Het saldo na bovenstaande onttrekkingen is € 7.617.762.

Met welke energiekosten wordt nu gerekend. Wat was die in De energiekosten waarmee wordt gerekend, zijn gebaseerd op de de oude situatie en wat is dit nu. tarieven voor 2024. Bij het opstellen van de begroting werd nog gerekend met de energietarieven van voor de oorlog in Oekraïne. De afgelopen jaren is incidenteel bijgeraamd. Nu de energietarieven stabiel lijken te zijn, is de kostenverhoging structureel gemaakt. In totaal zijn de energiekosten voor riolering en openbare verlichting met € 400K per jaar gestegen.

Van der Hek

Technische vragen 1e Tussentijdse rapportage 2024 Vraag 10

Pagina 6

Programma/ onderwerp Inhuur

Fractie vgbk

Onderwerp/vraag De post inhuur bedraagt 10 miljoen euro op een totale loonsom van 40 miljoen. 8 miljoen is gedekt, wordt de extra inhuur gedekt uit de middelen voor duurzaamheid en woningbouw?

Reactie Portefeuillehouder De inhuur wordt deels gedekt uit de € 950.000 CDOKE middelen die wij Beenakker ontvangen vanuit het rijk. Ook onttrekkingen aan de voorziening egalisatiebouwleges, rijksmiddelen voor de opvang van Oekraïne en vacatureruimte zijn posten die ingezet worden voor het dekken van de inhuurlasten.