Beantwoording technische vragen kadernota 2025

Technische vragen Kadernota 2025 Vraag 1

Pagina 49

Programma/ onderwerp Netto schuldquote

Fractie SGP

Onderwerp/vraag Zijn hierin alle geplande investeringen meegenomen? Ook als er nog geen definitief besluit over is genomen?

Reactie Hierin zijn de lopende en de in deze kadernota opgenomen nieuwe investeringen voor de periode 2025-2028 meegenomen.

2

49

Netto schuldquote

SGP

Wat is de ontwikkeling van de netto schuldquote over de komende 10 jaar? (inclusief alle geplande investeringen)

Het is lastig om hier een zinvolle uitspraak over te doen. Op Van der Hek basis van de geplande investeringen lijkt het logisch om te veronderstellen dat de quote zal stijgen de komende jaren. Maar de mate waarin is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere van de renteontwikkeling en van de hoogte van de inkomsten van de gemeente. Voor beide geldt dat sprake is van ontwikkelingen op dit moment. Eerder dit jaar hebben we u meegenomen in de ontwikkeling van een MIP. Dit actualiseren we voorafgaand aan de kadernota en de begroting. Een Lang(er)jarige scenario ontwikkeling zou hier onderdeel van kunnen worden. Maar, dat is dan een volgende stap in het proces.

3

65

Indexering

SGP

Waarom is de indexering van lasten noodzakelijk en indexering van IBOR beleidskeuze? Voor beiden geldt dat door beleidskeuzes het bedrag beïnvloedbaar is.

Voor de indexering van de jaarlijkse lasten geldt dat de Van der Hek toezichthouder erop toeziet dat de ontwikkeling van de lasten gelijke tred houdt met de indexering die bij de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds wordt gehanteerd. In die zin is het noodzakelijk. Bij de indexering voor IBOR geldt dat we hier al rekening houden met een mogelijke stijging van de storting bij actualisatie van het IBOR. De toevoeging aan de voorziening wordt tussentijds niet aangepast, daarom is het een keuze.

4

6

inleiding

Leefbaar Krimpenerwaard

Van der Hek

5

23

Bodemdaling

Leefbaar Krimpenerwaard

6

17

Veiligheid

Leefbaar Krimpenerwaard

7

40

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Leefbaar Krimpenerwaard

Alle bouwstenen van deze kadernota tezamen leiden tot De tekst van € 3,1 miljoen hoorde nog bij een vorige versie onderstaande meerjarige beeld. Hierin is te zien dat de van de tabel en is abusievelijk niet aangepast. financiële opgave voor de jaarschijf 2025 ruimt 3,1 miljoen bedraagt, oplopend naar 10 miljoen. Echter begint jaarschijf op 2,9 en niet 3,1 kan hierop een toelichting gegeven worden. De ambitie: We zetten ons in om bodemdaling te Dit is geen technische vraag. verminderen en wisselen hierover kennis uit. Vraag: waar in deze vraag zit de ambitie van het college? In de kadernota 2024 is aangegeven dat wij de komende Dit is geen technische vraag. jaren gaan inzetten op het tegen gaan en aanpakken van ondermijnende criminaliteit een succesvolle aanpak vraagt veel inzet van capaciteit. voor een succesvolle afhandelingen lijkt de capaciteit op dit moment onvoldoende. Hoe wordt daar nu over gedacht in de katernota 2025 medegezien in het licht dat er steeds meer taken overkomen naar onze boa's Bij inspanningen 2025-2028 staat: de opgave die nu is Dit is geen technische vraag. aangegeven met het ingaan van de spreidingswet is voor de komende twee jaar. Daarna volgt een nieuwe opgave voor steeds twee jaar.

Vraag: met de komst van een nieuw rechts kabinet lijkt de spreidingswet van de baan., toch kiest het college ervoor om 400.000 euro te begroten graag de toelichting van het college voor deze keuze.

8

45

5.4.3 Aanvragen formatie en inhuur

Leefbaar Krimpenerwaard

Graag extra toelichting op deze mededeling. waar zijn deze bedragen op gebasseerd?

Beenakker

De opslag in bepaald aan de hand van diverse soorten lasten, zoals hard- en software, opleidingen en ondersteuning vanuit bedrijfsvoeringsteams. Het onderscheid tussen € 25.000 en € 10.000 wordt bepaald door het feit of sprake is van vaste formatie of tijdelijke inhuur. Bij tijdelijke inhuur geldt dat sommige aanvullende kosten niet of minder van toepassing zijn. Dit betreft o.a. kosten voor hardware en opleiding. Deze insteek is conform eerdere raadsbesluiten, zowel bij kadernota 2024 als begroting 2024.

Portefeuillehouder Van der Hek

Barth

Beenakker

Boere

Technische vragen Kadernota 2025 Vraag 9

Pagina 48

Programma/ onderwerp 5.7 Financiering

Fractie Leefbaar Krimpenerwaard

Onderwerp/vraag Bij toekomstige investiringen wordt er gesproken over ''Reguliere investeringen 2028'' vraag: welke investeringen zijn dit?

Reactie Portefeuillehouder Dit betreft met name de investeringen IBOR en Riolering en Van der Hek Klimaatadaptatie (voorheen vGRP) die we in de verdere jaren voor een zelfde bedrag ramen, vooruitlopend op de nadere detaillering.

10

52

6.2.4 Havengelden

Leefbaar Krimpenerwaard

Komt dit onderzoek voor de behandeling van de kadernota richting de raad.

Dit onderzoek/advies wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de Verordening havengelden 2025, als de herziening van de havenbeheersverordening heeft plaatsgevonden. Deze herziening wordt later dit jaar ter vaststelling aan de raad aangeboden.

11

9

Sociaal Domein

ChristenUnie

Na een aantal jaren enige stabiliteit qua kosten Sociaal Domein nu weer sterke afwijking. Wat is de achtergrond?

De toename van de exploitatie uitgaven bij het Sociaal Bultman Domein bestaan uit hogere uitgaven ten gevolge van beleidskeuzes en noodzakelijke uitgaven. Een onderbouwing van deze hogere uitgaven vindt u in de Kadernota uitgewerkt in de paragraaf 3.6 Sociaal Domein, pagina 33. De grootste stijging is als gevolg van de meerkosten van het Inkoopplan Jeugd en Wmo. Deze meerkosten vloeien voort uit hogere tarieven. Daarnaast zorgt de inrichting van de verplichte gemeenschappelijke regeling voor Jeugd en Wmo voor extra organisatiekosten.

12

16

Investering groot onderhoud

ChristenUnie

Investeringen / groot onderhoud is noodzakelijk. Wat is de De jaarlijkse onttrekking aan de financiële voorziening ligt in achtergrond van de hogere uitgaven/kosten komende jaren? lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan. Per jaarschijf wordt het begrote bedrag opgenomen in de begroting.

13

43

Jeugdzorg maatregelen hervormingsagenda

ChristenUnie

Hoe verhouden de genoemde effecten zich met de stijging kosten Sociaal Domein blz. 9?

Het is moeilijk te zeggen wat het daadwerkelijke effect van de Bultman maatregelen in de Hervormingsagenda voor individuele gemeenten zal zijn. Maatregelen in de hervormingsagenda zijn divers en zijn onder andere gericht op het versterken van de sociale basis, regionalisering en het inkopen van passende jeugdhulp met als doel om de stijgende kosten voorjeugd in te perken. Investering op deze thema’s maken onderdeel uit van de genoemde lastenstijging van 3,9 milj. (zie vraag 11). Het Rijk heeft rooskleurige verwachtingen van de effecten van de Hervormingsagenda, maar heeft daarin zelf nog geen concrete maatregelen genomen, door bijvoorbeeld helderheid te geven over afbakening van de Jeugdwet.

14

46

Grondaankoop milieustraat

ChristenUnie

Bedrag is nog niet bekend. Zijn er kosten/uitgaven ingeschat en waar? Ik denk aan rente lening

In het raadsvoorstel voor de milieustraat is, bij de gevolgen Pannekoek voor de afvalstoffenheffing, rekening gehouden met een reëel (ingeschat) bedrag voor de grondaankoop. Ook is er in de meerjarenbegroting 2024-2027 al rekening gehouden met een (ingeschat) bedrag voor de grondaankoop. Het betreffende bedrag wordt opgenomen in de meerjarenbegroting 2025-2028. De lasten worden gedekt via de afvalstoffenheffing.

15

46

Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed

ChristenUnie

Kennelijk worden deze kosten geactiveerd? Wordt het activum meer waard? Zijn het dus geen kosten, maar investering? Wat is de afschrijvingstermijn?

Het betreft hier het jaarlijkse groot onderhoud gebouwen conform het door uw raad vastgestelde beheerplan. Dit betreft dus geen investering in de zin van activum, maar zijn wel onderdeel van het meerjarige investeringsplan.

16

29

Omgevingsprogramma SBenMV

PvdA-GL

Vooraleerst wordt gekeken naar bestaande middelen. Indien Pannekoek, aanvullende financiering nodig is legt het college dit dmv een Bultman raadsvoorstel aan de raad voor.

17

32

Uitgewerkte opgave Bestaanszekerheid

PvdA-GL

Als er in het kader van het verwezenlijken van de ambities van het omgevingsprogramma Sociale Basis en Maatschappelijke Voorzieningen financiële middelen benodigd zijn, waaruit worden deze dan bekostigd? Op 6 juni 2023 kreeg de raad een presentatie over de opgave Bestaanszekerheid. De genoemde inspanning voor 2025-2028 ("Uitgewerkte" opgave Bestaanszekerheid) suggereert dat er ondertussen meer is uitgewerkt dan wat de raad te zien kreeg op 6 juni 2023. Kan de Uitgewerkte Opgave Bestaanszekerheid z.s.m. met de raad gedeeld worden?

Van der Hek

Van der Hek

Van der Hek

De Opgave Bestaanszekerheid is een verzamelnaam voor Pannekoek alle inspanningen die we doen op deze opgave. In Q3 staat de raadsinformatieavond over deze opgave op de agenda en wordt u geinformeerd.

Technische vragen Kadernota 2025 Vraag 18

Pagina 33

Programma/ onderwerp Financiën opgave Bestaanszekerheid

Fractie PvdA-GL

Onderwerp/vraag Reactie Portefeuillehouder In het overzicht zijn hiervoor geen aanvullende financiële Er zijn geen extra financiële middelen nodig voor de Pannekoek middelen terug te vinden. Wordt de uitgewerkte opgave uitwerking van deze opgave. De inspanningen liggen in lijn Bestaanszekerheid zonder aanvullend budget uitgevoerd? van het huidige beleid. Zo ja, hoe verschillen de beoogde nieuwe inspanningen dan met het huidige beleid? Zo nee, waarom is het niet opgenomen? Hoeveel van het gemeentelijke wagenpark is elektrisch en Momenteel is 50% van het wagenpark elektrisch en de Van der Hek hoeveel niet? In de RIB 'Vernieuwing en verduurzaming komende jaren stijgt dat percentage. Voor de zwaardere wagenpark' van 24 juli 2018 staat de doelstelling genoemd werkzaamheden geldt dat bij de elektrische voertuigen de dat het wagenpark volledig elektrisch zal zijn in 2025. Gaat trekkracht, kraancapaciteit en laadvermogen nog dat lukken (met de huidige financiële middelen in de onvoldoende is. Denk aan de spuitcombinatie riolering, kadernota)? gladheidsbestrijding, tillen van zware materialen en vervoeren van een graafmachine. Vanwege de invoering van BPM op bedrijfsvoertuigen zijn de huidige opgevoerde budgetten niet voldoende, in de kadernota wordt daarom extra budget aangevraagd.

19

46

Wagenpark

PvdA-GL

20

-

Sociale huur

PvdA-GL

Hoeveel sociale huurwoningen worden er volgend opgeleverd en gesloopt (huidige planning)?

Voor 2025 worden volgens de huidige planning 101 sociale Boere huurwoningen opgeleverd (Koningin Julianastraat in Krimpen aan de Lek en Hoflaan Noord in Stolwijk). Mogelijk worden dit jaar 94 woningen gesloopt (Lorentzweg e.o. Lekkerkerk). Volgens huidige planning worden hier vanaf 2026 meer sociale huurwoningen teruggebouwd. In het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw die eerder dit jaar gedeeld is, kunt u zien welke projecten er zijn en hoeveel sociale huurwoningen er in ieder project opgenomen zijn.

21

12

Risicobeheersing

D66

Is er al een nieuwe nota risicobeheersing?

Het actualiseren van de nota risicomanagement staat op de planning om in 2025 af te ronden.

22

16

Groot onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten 2025

D66

Is er al een overzicht over opbrengsten afstoting gemeentelijke vastgoedopbjecten en kosten behoud en onderhoud?

Dit betreft onderhoud gemeentelijk vastgoed en geen project Van der Hek afstoten hiervan. Er is dus ook geen overzicht van af te stoten vastgoed in dit geval.

23

17

Ontwikkelingen veiligheid 2025

D66

Dit is niet op voorhand aan te geven.

24

19

Ontwikkelingen verkeer, vervoer en waterstaat 2025

D66

In de jaarrekening 2023 zagen we dat een grote dwangsom niet kon worden geind. Er worden nu meer integrale controles op bedrijventerreinen en buitengebied georganiseerd. Zijn er opbrengstent te verwachten met dwangsommen? Per 2025 start Qbuzz. Zijn er nog afspraken te maken over versterking bereikbaarheid? Er zijn nu veel klachten dat bussen zomaar uitvallen.

25

19

Verkeersveiligheid

D66

Klopt het dat er nu geen gericht programma Ja dit klopt. Verkeersveiligheid maakt onderdeel uit van het verkeersveiligheid is? Er staan geen middelen voor 2025. Is Omgevingsprogramma mobiliteit. Dat is in de maak. Er zijn dit nog op komst? wel incidentele middelen (500K) beschikbaar voor verkeersveiligheid. Ook wordt bij recontructie van de openbare ruimte gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vebeteren.

26

25

Onderwijs

D66

Er is geld voor onderwijsachterstandenbeleid en ook is het aantal vroegtijdig schoolverlaters zorgelijk. Wat zijn de bedragen die we hiervoor kunnen inzetten via het rijk? Waarom worden deze niet voldoende ingezet?

Van der Hek

Beenakker

Nee, de gemeente heeft hier geen invloed op. Wel is er in Van der Hek regionaal verband regelmatig overleg met Qbuzz. Mochten er ook vanaf 2025 veel bussen uitvallen, dan kan dat in dat overleg geadresseerd worden. Van der Hek

Ten aanzien van onderwijsachterstandenbeleid: zie antwoord Bultman, vraag 40 Jaarrekening. Pannekoek Het aantal vroegtijdig schoolverlaters neemt af (met 13% ten op zichte 2020/2021). Onze regio wijkt daarmee van de landelijke trend. Onze regio heeft het laagst aantal vroegtijdig schoolverlaters van Nederland. Van de groep vroegtijdig schoolverlaters is ongeveer 50% ongediplomeerd aan het werk. Dit komt mede door de arbeidstekorten op de arbeidsmarkt. Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten/leerplicht wordt regionaal uitgevoerd door het Doorstroompunt (voorheen: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Hiervoor hebben wij een rijksbudget beschikbaar van € 172K.

Technische vragen Kadernota 2025 Vraag 27

Pagina 26

Programma/ onderwerp Sport

Fractie D66

Onderwerp/vraag We zijn erg blij met de inzet van de JOGG-regiseur en Gezonde Schoolaanpak. Wat zijn de middelen hiervoor?

Reactie Portefeuillehouder De inzet van de JOGG-regisseur plus maakt deel uit van de Bultman Stimuleringsopdracht Sport, Gezondheid en Cultuur. Er is € 284.445,- beschikbaar voor de inzet van buurtsportcoaches en een JOGG-regisseur (2,76fte). Voor de Gezonde Schoolaanpak kunnen scholen zelf één of meerdere stimuleringsregelingen aanvragen via de Gezonde School. De bekostiging hiervan loopt buiten de gemeente om. De GGD biedt begeleiding aan aan scholen bij de Gezonde School-aanpak. De bekostiging van deze begeleiding wordt gedekt door de gemeentelijke bijdrage via de bpi/bpk (bijdrage per inwoner/kind) aan Hecht.

28

30

Veerkracht en mentale gezondheid

D66

We zijn erg blij dat er aandacht is voor de sociale basis in de Vooraleerst wordt gekeken naar bestaande middelen. Indien Bultman, lokale kernen. Kunt u een overzicht geven van de te aanvullende financiering nodig is legt het college dit dmv een Pannekoek verwachte kosten? raadsvoorstel aan de raad voor.

29

39

Wonen

D66

Wat wordt er aan bedragen uitgetrokken om de push te geven op de versnellingsagenda wonen?

Er is door de gemeenteraad in de begroting € 100.000 ter beschikking gesteld voor de versnellingsagenda wonen. Daarnaast is er voor de tweede tussentijdse rapportage € 250.000 aangevraagd met betrekking tot het omgevingsprogramma woningbouw. Dit heeft allemaal tot doel om op een praktische manier de woningbouw te versnellen. Daarnaast heeft de raad voor 2024 en 2025 een bedrag van € 300.000 opgenomen voor extra ambtelijke capaciteit.

Boere

30

16

financieel overzicht

vgbk

Extra bijdrage gemeenschappelijke regelingen. Zit hier ook al de inkoop jeugd/wmo bij

Nee, dit betreft alleen de bijdragen aan de huidige 9 gemeenschappelijke regelingen. De nieuwe GR is als separate GR opgevoerd in de kadernota.

Bultman

31

15

samenwerking

vgbk

Waar vinden wij de besparingen die ontstaat door overheveling van de lobbytaken?

We voeren zowel lokaal als regionaal lobby op diverse onderwerpen. Dat versterkt elkaar. De regionale lobby komt niet in de plaats van de lokale lobby. Regionaal samenwerken is daarbij ook belangrijk voor een aantal subsidies / geldstromen waarvoor regionale/bovenlokale samenwerking voorwaarde is (zoals: Regiodeal, Woondeal, MIRT).

Beenakker

32

25

Onderwijs

vgbk

Wat doet Alert4You precies en hoe zorgt dit voor het terugdringen van onderwijsachterstanden

Alert4you zet zich in voor zorgkinderen in de kinderopvang Bultman en voor zorgkinderen in de onderbouw (groep 1 tot 3) van het basisonderwijs. Alert4you brengt jeugdhulpexpertise binnen de kinderopvang en school. Zij worden laagdrempelig en beschikkingsvrij ingeschakeld door pedagogisch medewerkers of leerkrachten om mee te kijken bij een zorgkind. Dit kan bestaan uit observeren, adviseren, oudergesprekken of coaching on the job. Zij zijn er dus met name gericht op sociaal-emotionele problemen (die zich kunnen uiten in intern of externe problematiek) bij het jonge kind.

33

33

versterking preventieteams

vgbk

Preventie suggereert ook vermindering lasten. Welke opbrengsten mogen we verwachten dankzij deze uitgave?

De verwachtingen van de versterking in preventie zijn gericht Bultman op een verdere afvlakking van de groei in de uitgaven bij Jeugd en Wmo. Een afvlakking die in 2022 al is ingezet en die in 2023 verder is versterkt.

34

40

huisvesting statushouders

vgbk

Er wordt jaarlijks structureel 400.000 euro begroot voor huisvestingsstatushouders. Is hiervoor dekking vanuit het rijk bijvoorbeeld middels een SPUK

De begrote € 400.000 heeft niet alleen betrekking op Boere statushouders. De kosten voor omgevingsmanagement, communicatie en ambtelijke capaciteit bij bijv. de AMV-ers in Haastrecht wordt hier ook uit betaald. Hier is geen dekking voor vanuit het rijk middels een SPUK.

35

48

verbonden partijen

vgbk

Welke fiananciele doelstellingen zijn er geformuleerd voor de verbonden partijen. Welke bezuiniging moeten zij realiseren?

De afspraken in de bestuurlijke werkgroep FKGR moeten nog Beenakker worden gemaakt. Er is nog geen uitkomst of planning bekend.

Technische vragen Kadernota 2025 Vraag 36

37

Pagina 60

Programma/ onderwerp ISK

Fractie vgbk

Onderwerp/vraag Waarop is de bijdrage aan de ISK gebaseerd. Aantal inwoners? Is dit in verhouding met andere gemeenten.

Reactie Portefeuillehouder Op basis van de te verwachten extra kosten voor Bultman onderwijshuisvesting is de solidariteitsbijdrage voor het ISK vastgesteld op 525 per leerling. Dit bedrag is niet kostendekkend. Gemeente Gouda neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening en draagt de bijbehorende risico’s. Gemeente Krimpenerwaard betaalt jaarlijks een bedrag voor het aantal leerlingen dat daadwerkelijk onderwijs volgt aan de ISK Gouda. Dit bedrag zal jaarlijks fluctureren. Voor de huidige situatie betekent dit een bedrag van € 57.225 per jaar. De solidariteitsbijdrage komt (deels) te vervallen (en indien van toepassing terugbetaald), indien het Rijk alsnog besluit (een deel van) deze kosten over te nemen.

61

vervangen wagenpark

vgbk

Investeringen in 2026 omdat wagenpark afgeschreven is. Is Afschrijving is economisch. We beoordelen van elk voertuig Van der Hek dit economisch of technisch. Wordt ook hier bekeken of de technische staat en bepalen vervolgens we de vervanging langer gebruik mogelijk is? kunnen uitstellen. Met regelmaat rijden we langer door dan de economische afschrijving.